市郵政業務庫安全管理專項大檢查活動方案
為切實加強郵政業務庫安全管理工作,根據省郵政公司、省分行《關于開展全省郵政業務庫安全管理專項大檢查的通知》(黑郵銀聯[2002]2號)要求,按照市局、市行聯合開展安全大檢查活動精神,特制定此活動方案,如下:
一、郵政業務庫聯合大檢查時間安排:
根據市局、市行通知要求,市局、市行聯合大檢查時間為9月14日至9月20日。
二、檢查組成員及分工情況:
此次安全大檢查活動市局、市行聯合檢查共分為三個檢查工作組,具體人員及分工如下:
第一組:
組 長:楊明軍 市局安全保衛部
成 員:張鐵麗 市局代理金融業務局
趙東旭 市行審計部
于尚峰 甘南縣支行綜合管理部
負責檢查單位:克東縣、拜泉縣、克山縣、富拉爾基區
第二組:
組 長:李 軍 市局代理金融業務局
成 員:閆湘潭 市局安全保衛部
姜 羽 市行審計部
鐘 實 克東縣支行綜合管理部
負責檢查單位:訥河市、富裕縣、依安縣、梅里斯區
第三組:
組 長:梁甲志 市行審計部經理
楊發祥市局安全保衛部
國曉娟 市局代理金融業務局
郗 望 市行紀檢監察部
負責檢查單位:齊齊哈爾市、龍江縣、甘南縣、泰來縣、碾子山區
三、檢查內容:
業務庫、安全防范檢查項目共有十項內容:
(一)業務庫指紋鎖具、機械鎖具、密碼管理情況;
(二)業務庫應急庫門安全管理情況
(三)庫區電源線、信號線管理情況
(四)報警系統、視頻監控、應急電源安全管理情況
(五)業務庫值守制度執行情況
(六)重要崗位人員排查情況
(七)安全演練情況
(八)支局、支行每日安全防范檢查工作開展落實情況
(九)報警設施定期檢查測試情況
(十)金庫守護工作及防范設施情況
業務檢查項目內容:
中心金庫的雙人管庫制度、現金出入管理、盤庫核查制度、鑰匙管理、“四項制度”、人員排查等制度的進行檢查
實際檢查中,檢查組按照“齊齊哈爾市郵政業務庫安全檢查記錄表”中的檢查內容,逐一逐項的進行,具體檢查時,各檢查組可根據實際進行分工。
四、要 求:
1、此次業務庫安全大檢查檢查業務庫覆蓋面要達到100%,包括市、縣郵政中心金庫及農村業務庫。
2、檢查組各成員間要相互配合,共同協作,有效排查和消除隱患問題。對較為嚴重的隱患問題,要現場下達“隱患整改通知書”,限期整改。
3、各級郵政單位、郵儲銀行要積極配合檢查組工作,提高認識,進一步提升重點部位風險防控能力、進一步加大責任查究力度、進一步加快合規操作、設施達標的進程。
4、檢查組在檢查完畢后要認真總結,并形成文字材料,待各檢查材料匯總后,市局、市行正式聯合發文,通報全局。
