采購管理規定辦法（十二篇）

發布時間：2024-09-02 13:18:01 查看人數：71

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采購管理規定辦法

第1篇采購管理規定辦法

采購管理辦法

一、總則

為了規范公司采購行為,降低公司經營成本,特制定本辦法。

二、管理體制

公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業務。

公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

公司采購實行集中與分散相結合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。

公司實行成批和零星采購相結合體制。

四、根據年度經營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;

五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。

六、貫徹“五適”方針,即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數量的物料。

七、采購計劃與申請

根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。

根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。

公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經總經理審批,月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。

根據采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯方式提交,分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。

公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

八、采購實施

采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。

對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。

盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。

采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。

買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。

合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。

重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。

采購合同經雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。

采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發貨。

收到托運單據或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量,相符后簽收。

如發現貨物品種、數量或重量與合同不符,質量經檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。

對貨物品種、質量、數量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。

驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續,并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。

采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監控、跟催。

采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產計劃。

九、其他

1.采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。

2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。

3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監控。

4.采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。

5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協商使用賒購、商業票據,減少公司采購和庫存資金的占用。

十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:

采購目標成本的完成情況;

采購合同履約率和違約程度;

采購成本節約額或損失額;

采購物料質量合格率;

價格波動情況;

供應商穩定性和開拓供應商新情況;

廉法或執著收回扣、賄賂情況。

以上工作情況記入采購員業績檔案,作為考績依據,并作出相應的獎勵和處罰。

十一、附則

本辦法由采購部解釋執行,經公司總經理辦公會議批準生效。

第2篇附院加強采購管理的若干規定

附屬醫院關于加強采購管理的若干規定

一、為了規范本院采購行為,根據《中華人民共和國采購法》,結合醫院實際,制定本規定。

二、采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

本規定所稱采購是指有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

本規定所稱貨物,是指各種形態和種類的物品,包括原材料、燃料、設備、產品等。

本規定所稱工程,是指建設工程,包括建筑物和構筑的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

本規定所稱服務,是指貨物和工程以外的其他采購對象。

三、凡符合《**市政府采購集中采購目錄》及上級政府集中采購有關文件規定的采購項目,原則上按規定執行;符合《**市政府采購集中采購目錄》的采購項目經咨詢政府相關職能部門政府不組織采購的,由院內自行組織采購。

四、采購金額在《**市政府采購集中采購目錄》規定數額以下的采購類數額規定如下:

(一)采購金額在《**市政府采購集中采購目錄》規定數額以下的貨物類:

單項采購量或批量采購在5千元以下的由項目執行部門自行組織采購;

單項采購量或批量采購在5千元(含5千元)以上或批量采購3萬元以下的由項目執行部門組織詢價后提交采購小組討論通過;

單項采購量或批量采購在3萬元(含3萬元)以上的原則上由院招標辦組織招標采購。

(二)采購金額在《**市政府采購集中采購目錄》規定數額以下的工程類:

參照*衛監[2010]333號:關于印發《**市本級衛生系統30萬元以下5萬元以上工程施工發包承包暫行規定》的通知的相關文件執行。

(三)采購金額在《**市政府采購集中采購目錄》規定數額以下的設備維修類(含消防)等服務類:

單項采購量或批量采購在5千元以下的由項目執行部門自行組織采購;

單項采購量或批量采購在5千元(含5千元)以上或批量采購5萬元以下的由項目執行部門組織詢價后提交采購小組討論通過;

單項采購量或批量采購在5萬元以上的原則上由院招標辦組織招標采購。

五、采購項目必須履行審批手續。審批手續由使用科室申報并經科室第一責任人簽字后集中提交項目執行部門,由項目執行部門提交分管副院長、院長審批后組織采購。單項采購量或批量采購在5千元以下的由分管副院長審批。固定資產類購置由使用科室自行履行審批手續。

六、采購采用以下方式:

(一)公開招標;

(二)邀請招標;

(四)單一來源采購;

(三)競爭性談判;

(五)詢價。

七、采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或者服務化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。

八、除招標投標法第六十六條規定的可以不進行招標的特殊情況外,有下列情形之一的,可以不進行招標:

(一)需要采用不可替代的專利或者專有技術;

(二)采購人依法能夠自行建設、生產或者提供;

(三)已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供;

(四)需要向原中標人采購工程、貨物或者服務,否則將影響施工或者功能配套要求;

(五)國家規定的其他特殊情形。

招標人為適用前款規定弄虛作假的,屬于招標投標法第四條規定的規避招標。

九、采用招標方式采購的,適用《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國招投標法實施條例》**市級政府采購文件及《**市第一醫院招標投標實施細則》的有關規定。

十、采用競爭性談判方式采購的,應當遵循下列程序:

(一)成立談判小組。談判小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。

(二)制定談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

(三)確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判,并向其提供談判文件。

(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中,談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變動的,談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

(五)確定成交供應商。談判結束后,談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價,采購人從談判小組提出的成交候選人中根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。

十一、采取單一來源方式采購的,采購人必須將談判價格及相關的采購項目信息提交相應的采購領導小組成員,在保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上由相應的采購領導小組進行集體采購。

十二、采取詢價方式采購的,應當遵循下列程序:

(一)成立詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。

(二)確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求,從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商,并向其發出詢價通知書讓其報價。

(三)詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

(四)確定成交供應商。采購人根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,并將結果通知所有被詢價的未成交的供應商。

十三、采購人、采購代理機構對采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存,不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

十四、采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

十五、采購合同適用合同法規定。采購人和供應商之間的權利和義務,應當按照平等、自愿的原則以合同方式約定。

十六、項目執行部門負責合同的執行工作。合同簽訂之前,項目執行部門須將所簽訂的合同提交相關的職能部門(紀檢、財務、審計)以及分管副院長、院長審閱會簽后在規定的時間與供應商簽訂合同。

十七、采購合同的雙方當事人不得擅自變更、中止或終止合同。在合同適用時間內,對質量好、供

貨及時、售后服務好的已采購貨物不得無故終止采購,不得采購其他同類貨物。

十八、采購人或者其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或者復雜的采購項目,應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字,并承擔相應的法律責任。

十九、采購項目由執行部門的采購員協助倉管員負責驗收。(設備項目由使用科室參與驗收)

二十、采購監督部門應當加強對采購活動的監督檢查。

采購人在采購活動完成后,應當將采購結果予以公布。

二十一、采購人有下列情形之一的,責令限期改正,給予警告,可以并處罰款,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,由醫院或院紀委給予處分,并予通報:

(一)應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的;

(二)擅自提高采購標準的;

(三)委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購事務的;

(四)以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的;

(五)在招標采購過程中與投標人進行協商談判的;

(六)中標、成交通知書發出后無正當理由不與中標、成交供應商簽訂采購合同的;

(七)拒絕有關部門依法實施監督檢查的。

二十二、采購人有下列情形之一,構成犯罪的,移送司法機關處理;尚不構成犯罪的,處以罰款,有違法所得的,并處沒收違法所得,屬于本院正式工作人員的,上報有關部門依法給予行政處分:

(一)與供應商或者采購代理機構惡意串通的;

(二)在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的;

(三)在有關部門依法實施的監督檢查中提供虛假情況的;

(四)開標前泄露標底的。

二十三、有前兩條違法行為之一影響中標、成交結果或者可能影響中標、成交結果的,按下列情況分別處理:

(一)未確定中標、成交供應商的,終止采購活動;

(二)中標、成交供應商已經確定但采購合同尚未履行的,撤銷合同,從合格的中標、成交候選人中另行確定中標、成交供應商;

(三)采購合同已經履行的,給醫院造成損失的,責任人應承擔一定比例的賠償責任。

投標人有下列情形之一的,招標采購部門不予退還其交納的投標保證金,列入不良行為記錄名單,在3年內禁止參加本院采購活動。提供虛假材料謀取中標的;

(一)采取不正當手段詆毀、排擠其他投標人的;

(二)與采購人、其他投標人惡意串通的;

(三)向采購人行賄或提供其他不正當利益的;

(四)在招標過程中與招標采購部門進行協商談判、不按照招標文件和中標供應商的投標文件訂立合同,或者與采購人另行訂立背離合同實質性內容的協議的;

(五)拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的。

投標人有前款第(一)至(五)項情形之一的,中標無效。

二十四、中標供應商有下列情形之一的,招標采購部門不予退還其交納的投標保證金,列入不良行為記錄名單,在3年內禁止參加本院采購活動。

(一)中標后無正當理由不與采購人簽訂合同的;

(二)將中標項目轉讓給他人,或者在投標文件中未說明,且未經采購招標機構同意,將中標項目分包給他人的;

(三)拒絕履行合同義務的。

二十五、上級紀檢監察部門有明確規定的,執行上級紀檢監察部門之規定。本規定未明確條款的,適用《中華人民共和國政府采購法》及**市級政府采購文件的有關規定。

第3篇公司員工食堂食品原料采購安全管理規定

附件四:

為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。

一、食品及原料采購索證管理

索證是指食品生產經營者在采購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明并索取購物憑證的行為。

購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發票、收據、供貨清單、信譽卡等。

(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類

1、糧、油及其制品;

2、乳及其制品;

3、肉類、水產、蛋類及其制品;

4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

5、豆制品;

6、醬腌菜類;

7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

8、罐頭食品;

9、茶葉;

10、酒類;

11、調味品;

12、食品添加劑;

13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;

14、進口食品;

15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。

(二)采購食品索證的內容

1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。

2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。

3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(復印件)。

4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(復印件)。

5、采購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批準文件(復印件)。

《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委托衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。

(三)采購前應按以下要求對產品進行查驗

1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。

2、從食品生產企業或批發市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購。

3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。

產品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。

索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。

食品生產經營者發現采購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致采購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。

從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質量。

(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存備查。

(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)

1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;

2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;

3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;

6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

8、超過保質期的食品;

9、無標簽的預包裝食品;

10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;

11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

二、進貨查驗管理

必須建立并執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,并建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。

應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得銷售。

三、臺賬記錄管理

食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。

臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式等內容。臺賬格式見附件。

從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存備查。

食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)

單位或部門名稱:

進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯系方式食品與購物證明是否一致驗收人

四、工作要求

1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為后勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規范內部管理。

2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。

4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。

5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

二

第4篇原材料采購管理規定模版

原材料采購管理規定【1】

第一條為了加強內部管理和控制,規范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執行。

第三條采購流程及職責分工

一、采購流程:

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。

3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合,但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工:

1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核,同時負責相關資金的落實安排;

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料,主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;

b、質量保證能力,即質量控制體系;

c、業內評價、第三方認證等;

d、滿足法規的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小

批量試用,經測試合格后才能供貨:

a、新供應商根據相關要求提供少量材料;

b、交生產車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用;

第七條價格確認

1、已經核定的物料,采購人員應注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員,以供參考;

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議,經審議通過后方可執行,已經核定物料采購價格通知上調時,須附價格上調原因,采購部報請物資采購監查組進行審議,審議通過后方可執行;

第八條詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求,采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價,詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

2、采購部在收到供應商反饋信息后,采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析,選擇符合條件的供應商進行招投標,公開競價;

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦法出自轉載請保留此鏈接!。對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等,向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:

2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;

2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

2.3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據實際需求,出具交貨通知單經采購部門經理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發貨,

采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式除一般采購作業方式外,采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發現不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

第十一條付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購;

3.4、1000元以下的零星采購

第十二條進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協調處理。

第十三條質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優選。

第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監督。

第二十六條本辦法自公布日起執行

原材料采購管理制度【2】

為加強原材料采購的管理,根據股東會決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格,并永不合作。

三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。

確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實,確保生產成本最小化。

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第5篇置業公司采購合同管理規定

置業集團公司采購合同管理規定

第一章總則

第一條為確保合同談判、簽訂、評審、檔案管理、分析評估的嚴肅性、有效性及規范性,特制訂本規定。

第二條本規定適用于采購管理中心。

第二章各業務階段的合同管理

第三條合同談判:

(一)談判人員必須通過公司組織的正規商務談判和合同知識培訓;

(二)在和客戶談判之前,主談人員必須用規范的表格做好詳盡的談判計劃;

(三)所談物資為固定資產時,必須按公司相關文件的要求向請購部門索要董事長的批文;

(四)所談物資含有較強的專業性、技術性時,必須邀請相關技術人員參與談判,并對相關技術參數簽字確認;

(五)大型安裝項目合同,除商務談判外,還必須連同總經辦、工程項目人員一起到供應商處實地考察,以全面了解其實力、資質和以往的工程業績等。

(六)無論何種物資,原則上杜絕獨家供貨,必須找至少三家以上的客戶進行投標、洽談

(七)工程部等其他部門配合談判的合同,采購人員須嚴格遵守公司的前后臺管理,做好各方人員的協調工作。

(八)所談供應商為新客戶時,則其必須提供相關的證件(稅務登記證、生產許可證、法人代表簽字的委托書);

(九)物資漲價時,必須有確鑿的信息來源,并經部門經理批示后方有權漲價。

第四條合同簽訂

(一)所有進行洽談的合同必須有需求部門正規的物資申購單,并經過本部門領導審核后方可進入采購程序;

(二)屬于招標采購的,必須嚴格按照部門的《招標手冊》開展工作,開標、議標、談判增值表等各項資料必須齊備。

(三)所用合同文本必須是我司法務人員頒布的標準版本,不得隨意更改。

(四)在簽訂合同前,須要求供應商提供各項有效的證件,作為合同附件一起評審、存檔。

(五)買賣雙方單位名稱要做到'四一致'(抬頭、落尾、圖章與營業執照),不可相差一厘一毫。

(六)若因技術、質量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時,要單獨以合同附件的形式簽訂,附件號可按簽訂合同時的日期編號,如:2006年12月2日簽訂合同的附件可編號為2006-12-02號附件。

(七)合同上所有欄目都必須認真填寫,若有些欄目不需填寫時可用'/'代替。

(八)'標的'中單位欄的填寫應符合現行國家計量標準,不能以'捆、扎、堆、斤'等模糊或不規范詞語填寫;合計金額欄應用規范的大寫文字填寫。

(九)我方簽約人員須向對方認真講解我公司合同文本的相關條款,特別是保密、商品生產、變更、商業賄賂之禁止等。

(十)合同條款中原則上不允許出現筆誤或刪改,特殊情況出現筆誤或刪改,應由雙方當事人簽字認可,并在筆誤或刪改處加蓋雙方的公章。(不準在合同文本上涂改任何文字)

(十一)所談對方是個體戶時,則必須填寫對方家庭住址,并附有身份證復印件。

(十二)除合同外,還須和供應商簽訂單獨的《廉政協議》,作為合同附件一起評審、存檔。

第五條合同評審

(一)合同簽訂后,首先由供應商簽字蓋章,之后由我司的合同簽訂人員認真填寫合同評審表進行合同評審,合同評審表上各項內容必須完備、真實、準確。

(二)合同評審表上除中標單位外,還必須認真填寫各競標單位的信息。原則上只找一家供應商洽談合作的合同,拒絕評審。若是特殊情況,須認真在評審表上詳盡說明。

(三)合同原件要求一式五份,并要求供應商在每份合同上蓋騎縫章。一份檔案室存檔,一份財務部保存,一份部門留存,一份供應商,一份備用。

(四)合同簽訂人在填寫好的合同評審表上簽字確認后,按照如下流程進入評審程序:合同簽訂人

第6篇房建施工采購管理規定

房建施工采購管理規定

1、物資采購

1.1在物資采購過程中，要把好物資進場檢驗關，著重檢驗物資的物理性能、化學性能、技術指標、包裝儲存是否符合環境法律、法規的要求。

1.2對挖掘機、打樁機、電鉆、電錘、空壓機、切割機、混凝土振動棒等主要施工設備，主要檢驗噪聲的排放，以及設備使用燃料的管線密封性是否符合要求。

1.3對沙、石、水泥等建材，主要查看產品包裝、運輸是否合格，要制定方案控制該物資進場使用時粉塵的排放。

1.4對油漆、油料、化學材料等物資，主要檢驗產品的質量是否合格，材料的物理、化學性能是否穩定，產品的使用說明、包裝運輸是否詳盡規范，物資儲存是否有特殊要求，要制定方案確保該物資進場使用中不得泄漏。

1.5采購其他物資時，均要求對設備或材料的耗能作比較選擇，原則上首先選購節能低耗、環保少污染的產品。

1.6材料采購時要求供方提供符合環境要求的有關證明。

2、勞務隊選擇

2.1把好勞務輸入關，按勞務分包相關規定執行。

2.2檢查相關的證明，如資質、單位誠信度等。

2.3加強對勞務人員的管理和培訓。

第7篇管理處采購物品驗證管理規定

管理處采購物品驗證規定

1.0驗證方法及要求:

1)物品采購普遍屬零星采購,驗證采用抽樣的方法,數量(單個)少于10個的,抽樣100%驗證,多于10個的,抽樣10%-20%驗證。

2)對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,合格證由倉庫管理員保存。

3)驗證工具:鋼板尺、卡尺、萬用表或其他工具。

4)對驗證物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的相符。

5)倉庫應對常用物品的產品說明書、產品使用說明等適當保存備查。

2.0驗證標準:

1)包裝:

a.目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;

b.在包裝上標明生產日期和有效期的,注意核對日期是否過期,當物品的有效時間已不足一個月時,無特殊情況(指該產品生產廠家有限或市場貨源不足等),采購員應進行限購,倉庫管理員對已采購的該類物品應組織人員進行'試用',以檢查其有效程度是否合格。

2)物品本身:

a.目視表面無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

b.鐵制品無銹跡;

c.有連接部位的轉動靈活,應無大的磨擦聲;

d.接口部分有無松動,接口無滑絲現象;

e.驗證物品質地是否符合購買要求;

f.顏色是否符合購買的要求;

g.驗證規格、尺寸是否符合要求;

h.對受力部分還應用手或其它方法加力實驗;

i.檢查附屬件是否齊全;

3)性能:

a.對機械部分反復試動,檢查其靈活性,機械設備類必須進行'試用'驗證方法;

b.對具有彈性的物品反復伸縮或彎曲,合格物品應回復或基本回復原狀;

c.對電器物品用萬用表測試,測試的電壓和電阻的指數首先應達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關指數的正常標準;

4)國家規定的其它驗證方法。

3.0物品驗證分類:

1)必要時需送計量所檢定的物品:

a.儀器儀表類:萬用表、鉗形表、搖表等;

2)需抽樣驗證合格證的物品:

a.材料類:

*水暖類:水表

*電器類:電表

*清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

b.工具類:

*機械設備類:打蠟機、吸水機等;

c.儀器儀表類:水平儀、壓力表等;

d.機械零件:空調、水泵、電梯、發電機等設備的備品配件;

3)需抽樣對外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:

a.材料類:

*水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、連接管等;

*電器類:開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險等;

b.工具類:

*易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;

4)需抽樣試用或通電驗證的物品:

a.材料類:

*油料類:油漆、涂料等;

b.工具類:

*機械設備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等;

5)凡不符合屬于上述驗證范圍的,應對其是否符合采購計劃要求的規格、型號、數量等方面進行抽樣核對,不再進行逐一驗證。

第8篇學校小型設備采購小型修繕項目實施管理規定

(一)、小型設備等物品的請購、采購流程:

1、因教學等需要,由需用部門的主管提出申請,報總務處,由總務處核實,報請校長室批準。

2、總務處委派外勤人員到正規的商店或政府定點的供應商進行采購,回校將物品交財產保管員進行登記,并做好領用手續。

3、物品采購的發票由經辦人、保管員、總務主任和校長簽字后交財務報銷做帳。

4、采購過程中做到貨比三家,質量第一,廉潔自律。

5、價格高且又不在招標范圍內的設備,由總務主任會同使用部門相關人員共同議價,并報校長。

(二)、小型修繕項目的立項和實施:

1、總務處在日常維護中發現問題或教師在教育教學上有需要,報請總務主任核實,由總務主任將修繕方案報請校長或校務會批準。

2、由總務處根據方案向二個以上有資質的施工隊詢價,然后同校長室一起確定施工隊伍。

3、總務處與施工隊簽定協議,在確保不影響教學的前提下進行施工,施工結束后由總務處驗收,合格后結清款項,發票由經辦人、總務主任、校長簽字。

4、實施過程中實事求是,廉潔自律,接受廣大群眾的監督。

第9篇后勤企業貨物采購管理規定

后勤集團貨物采購管理規定

第一章總則

為了加強和規范后勤集團(以下簡稱集團)貨物采購管理,使集團的采購工作進一步制度化、規范化、科學化, 達到降低消耗、控制成本的目的,根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《北京z大學采購管理辦法》、《北京z大學招標管理辦法》等有關文件規定,結合集團各單位實際情況,制定本規定。

本規定適用于集團各單位固定資產、低值易耗品、食品原料等貨物和服務的采購。

第二章組織機構及職責

集團綜合管理部是集團采購管理的職能部門。

集團綜合管理部負責組織集團自購限額標準以上貨物和服務的采購,負責組織選擇集團定點供應商(合格供應商)。

集團各單位負責根據貨物預算申報程序申請貨物采購預算,負責集團自購限額標準以下貨物和服務的采購。

第三章貨物預算申報程序和采購申請

集團各單位根據固定資產、低值易耗品等采購需求,在每年年初填寫《z后勤集團年度貨物采購預算申請表》及《z后勤集團年度貨物采購預算申請匯總表》(見附件3,4),報集團綜合管理部,由綜合管理部組織初審通過后,報后勤辦公會審批。

為了確保集團各單位的正常運行,對因特殊情況臨時出現的采購需求,可進行臨時性采購需求申報(見附件5)。審批程序如下:

(1)預算

第10篇采購管理規定范例

采購管理規定范本

一、目的

加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。

負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購作業操作規程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1:全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。

在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。

提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。

填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。

采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。

對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。

并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。

若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。

特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。

若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。

嚴禁品質不符的外購物品入庫。

因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。

若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。

對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

第11篇物品采購管理規定辦法

工程物資采購管理制度

第一章總則

第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經營的效率和效益,根據<內部會計控制規范——-采購與付款>等法規的相關規定,特制定本制度。

第二條本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備,包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

第三條本制度適用于公司開發的所有項目。

第二章部門設置與職責分工

第四條需求部門

負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

第五條采購執行部門

物資部是工程物資采購的執行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

第七條采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執行。

第八條采購監督部門

簽證部是工程物資采購工作的監督部門,負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

第三章采購程序與工作標準

第九條月度采購計劃

需求部門每月根據工程設計和施工進度編制<月度物資需求計劃>,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃,進行匯總,形成<月度采購計劃>,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

第十條需求申請

1、需求部門根據<月度物資需求計劃>按照統一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫,按照施工單位和類別連續編號,要求內容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

第12篇物業服務中心食堂物品采購管理規定怎么寫

物業項目服務中心食堂物品采購管理規定第一章總則

第一條為規范湛江物業服務有限公司城服務中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質量要求,特制定城服務中心食堂物品采購管理規定。

第二條服務中心是負責物品采購管理的職能部門。

第三條本規定適用于城服務中心。

第二章職責

第四條分管領導、服務中心經理逐級負責物品采購的審批。

第五條分管領導負責對所有物品的采購活動進行監管。

第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。