第1篇 采購管理規定辦法
采購管理辦法
一、總則
為了規范公司采購行為,降低公司經營成本,特制定本辦法。
二、管理體制
公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
四、根據年度經營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;
五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針,即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數量的物料。
七、采購計劃與申請
根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。
根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經總經理審批,月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。
根據采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯方式提交,分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。
對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。
盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。
采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。
買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。
合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。
重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。
采購合同經雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。
采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發貨。
收到托運單據或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量,相符后簽收。
如發現貨物品種、數量或重量與合同不符,質量經檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。
對貨物品種、質量、數量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。
驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續,并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。
采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監控、跟催。
采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產計劃。
九、其他
1.采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。
2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監控。
4.采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協商使用賒購、商業票據,減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:
采購目標成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節約額或損失額;
采購物料質量合格率;
價格波動情況;
供應商穩定性和開拓供應商新情況;
廉法或執著收回扣、賄賂情況。
以上工作情況記入采購員業績檔案,作為考績依據,并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執行,經公司總經理辦公會議批準生效。
第2篇 物品采購管理規定辦法
工程物資采購管理制度
第一章總則
第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規范工程物資采購工作的程序和標準,防范和降低工程物資采購中的風險,保障公司經營的效率和效益,根據<內部會計控制規范——-采購與付款>等法規的相關規定,特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備,包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條本制度適用于公司開發的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條需求部門
負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。
第五條采購執行部門
物資部是工程物資采購的執行部門,負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門,負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執行。
第八條采購監督部門
簽證部是工程物資采購工作的監督部門,負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監督。
第三章采購程序與工作標準
第九條月度采購計劃
需求部門每月根據工程設計和施工進度編制<月度物資需求計劃>,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃,進行匯總,形成<月度采購計劃>,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據<月度物資需求計劃>按照統一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫,按照施工單位和類別連續編號,要求內容準確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。
第3篇 采購管理規定及流程辦法
集團公司采購管理制度
資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。)
1、采購總則
1、1為規范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。
2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。
3、1、2對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3、2、2固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。
第4篇 z公司材料采購、限價管理規定
z公司材料采購和限價管理規定
第一章總則
第一條為規范**有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。
第二條本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。
第二章材料采購的形式和范圍
第三條根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。
第五條由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.
第三章公司采購材料的供應
第七條項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。
第四章總承包單位供應材料的限價和批價
第八條職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條限價和批價程序
1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。
第十條計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第五章附則
第十二條本辦法由**負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執行。
第5篇 某物業部物品采購管理規定
物業部物品采購管理規定
對物品采購的計劃申請、審批等過程制定相應程序,確保采購物品滿足服務及質量要求并進行成本控制,特制定本規定:
1、各部門應根據本部門工作計劃,結合倉庫庫存情況,作出下月補充物資,并填寫《請購單》;
2、每月月底制定下月的采購計劃,采購計劃應標明物品名稱、規格、數量、需要日期、質量技術要求(必要時)、單價等;
3、各部門需采購的物質須報物質供應處,經物業部經理審核并報總經理批準后方可購買;
4、各部門需采購計劃外或應急物質,價格在五百元以內的,仍需填寫《請購單》并經物業部經理審核批準后,由采購員統一購買;
5、采購員負責選擇合格供應商,并負責對購進物品的采購記錄;
6、所需物品部門負責對采購員購進物品進行質量驗證,倉庫管理員負責對采購物品進行數量驗收;
7、采購后采購員負責編制《物品采購記錄、驗證單》,記錄包括價格、質量規格、購買日期、合格供應商名稱等相關內容。
8、采購員負責選擇合格供應商,并負責對合格供應商進行評審,凡發現不合格的應立即取消資格。
第6篇 物料采購管理規定辦法
公司物資采購管理制度【1】
第一章總則
第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實行歸口管理制。
原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。
特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。
大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。
采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。
如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。
禁止采購人員收受回扣。
如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。
程序如下:
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。
具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。
否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發執行。
材料物資采購管理辦法【2】
第一條為了加強內部管理和控制,規范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執行。
第三條采購流程及職責分工
一、采購流程:
1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。
2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。
5、成立物資采購監查組。
物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。
供應商評價采用現場考察和資質審查相結合,但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。
經監查組審查通過的采購價格才能執行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。
二、職責分工:
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;
3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;
4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核,同時負責相關資金的落實安排;
6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;
7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;
8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應商的評價
2、1、采購部根據同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫<供應商選擇評定記錄表>。
在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。
經采購部、監查組等相關機構審查通過后,錄入<合格供應商名單>中。
2、2、評價供應商時一般可考慮以下因素:
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;
b、質量保證能力,即質量控制體系;
c、業內評價、第三方認證等;
d、滿足法規的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等
2、3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小批量試用,經測試合格后才能供貨:
a、新供應商根據相關要求提供少量材料;
b、交生產車間試用,并填寫<供應商評定記錄表>中相關欄目,結果反饋給采購部;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。
小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入<合格供應商名錄>。
3、供應商的日常管理
3、1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。
供應商產品如出現嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發出<限期整改通知單>限期整改,如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
3、2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫<供應商業績評定表>,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。
評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的,給35分以上。
總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3、3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規定的要求。
第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購至少準備兩家或以上數量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從<合格供應商名錄>中擇優錄用;
第七條價格確認
1、已經核定的物料,采購人員應注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員,以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議,經審議通過后方可執行,已經核定物料采購價格通知上調時,須附價格上調原因,采購部報請物資采購監查組進行審議,審議通過后方可執行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據物料采購的需求,采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價,詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應商反饋信息后,采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析,選擇符合條件的供應商進行招投標,公開競價;
3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執行采購
1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判。
對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等,向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:
2、1、供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;
2、2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
2、3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;
2、4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款
2、5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。
2、6、付款方式
2、7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2、8、質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
2、9、運輸方式和銷售發票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據實際需求,出具交貨通知單經采購部門經理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發貨,
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6、1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。
6、2、采購人員未能按既定進度完成作業時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業方式除一般采購作業方式外,采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
7、1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7、2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發現不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急。
申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。
按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續。
3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:
3、1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;
3、2、外埠采購且供應商要求立即付款時;
3、3、現場調試期間臨時急需材料采購;
3、4、1000元以下的零星采購。
第十二條進度控制及異常反饋
1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協調處理。
第十三條質量評價
就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優選。
第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監督。
第7篇 勞動保護用品采購發放使用管理規定
1 目的與范圍
為認真貫徹執行國家安全生產方針和勞動保護政策,加強勞動防護用品管理,保護從業人員在勞動過程中的安全和健康,根據國家有關規定,結合企業實際,特制定本規定。
本規定適用于公司各部門防護用品的管理。
2 引用文件
《中華人民共和國安全生產法》
《勞動防護用品監督管理規定》(國家安全生產監督管理總局令第1號)
《勞動防護用品選用規則》gb 11651-89
國家其他有關規定
3職責
3.1安全生產技術部負責按國家或行業有關標準制定企業勞動防護用品發放標準、采購計劃,并負責勞動防護用品的監督管理。
3.2采供部負責勞動防護用品的采購和發放。
3.2各部門負責本部門勞動防護用品的管理。
4 管理程序與要求
4.1分類
4.1.1勞動防護用品,是指由生產經營單位為從業人員配備的,使其在勞動過程中免遭或者減輕事故傷害及職業危害的個人防護裝備。勞動防護用品分為特種勞動防護用品和一般勞動防護用品。
4.1.2特種防護用品目錄由國家安全生產監督管理總局確定并公布,未列入目錄的勞動防護用品為一般勞動防護用品。
4.1.3特種勞動防護用品實行安全標志管理,由國家安全生產監督管理總局指定的特種勞動防護用品安全標志管理機構實施,受指定的特種勞動防護用品安全標志管理機構對其核發的安全標志負責。
4.2計劃、采購及驗收
4.2.1計劃
4.2.1.1各部門于每年12月20日前提出下一年度本部門防護用品使用計劃報安全生產技術部審核,安全生產技術部根據庫存數量和經審核后的部門計劃定期提出公司勞動防護用品需求計劃。
4.2.1.2如有急需或計劃外增加防護用品的單位,庫存量不夠時,需用單位可直接做計劃(計劃須單列),經安全生產技術部登記備案(蓋章)后,直接報采供部采購。未經安全部門登記備案,供應部門不得受理防護用品計劃表。
4.2.1.3特殊情況下(高溫、特異體型勞保用品、零星購置等臨時急用),必須由使用單位向安全生產技術部提出申請,經分管領導批準后,由安全生產技術部安排有關部門購置。
4.2.2采購
4.2.2.1勞動防護用品的采購由集團公司采供部負責。集團公司采供部在接到計劃表后,應按國家有關規定選擇具有勞動保護用品(具)生產、經營資質的單位,按照比價程序進行招標采購。
4.2.2.2對特種防護用品,必須按規定到國家指定的勞保用品生產、經營廠家采購,產品必須具有安全標志。不得采購無安全標志的特種勞動防護用品。
4.2.2.3對檢修或事故救援急需的護品,供應部門應立即組織購貨,相關手續可待事后辦理完善。
4.2.3質量驗收應按公司有關規定進行,以倉庫為主,做到數量、質量與要求相符,對特種勞動防護用品,可由安全生產技術部按照相關標準組織驗收。對存在質量問題的,通知采供部做相應處理。
4.2.4倉庫應按有關倉庫管理規定,對各種勞保護品分類存放,健全基礎臺帳,保持合理庫存量,每月5日前應向安全生產技術部提供一次庫存數據,特殊情況及時通報,確保勞保護品不影響員工使用。
4.3配備與使用
4.3.1公司按照國家有關規定、標準,并結合企業實際情況為從業人員配備勞動防護用品和器具,并監督、教育從業人員正確佩戴、使用。
4.3.2安排用于配備勞動防護用品的專項經費,不得以貨幣或者其他物品替代應當按規定配備的勞動防護用品。
4.3.3為從業人員提供的勞動防護用品,必須符合國家標準或者行業標準,不得超過使用期限。
4.3.4在作業過程中,員工必須按照有關安全管理制度和勞動防護用品使用規則,正確佩戴和使用勞動防護用品;未按規定佩戴和使用勞動防護用品的,不得上崗作業。
4.3.5不得使用無安全標志的特種勞動防護用品;購買的特種勞動防護用品須經本單位的安全生產技術人員或者管理人員檢查驗收后方可使用。
4.3.6各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方,并有專人負責保管、檢查,定期校驗和維護,并留有相關記錄。
4.4勞動防護用品的發放原則
4.4.1凡屬從事對身體健康有危險的生產過程的人員,都應配發相應勞防用品。
4.4.2按照國家有關規范標準,根據勞動條件,對不同工種、不同作業條件,有針對性的發放防護用品(具),以起到保護、防護作用。
4.4.3凡從事多種生產作業的員工,按其主要工種的標準發給。
4.5發放與管理
4.5.1勞動防護用品的發放必須經安全生產技術部審核同意后,由采供部倉庫統一發放。
4.5.2各部門、各級領導都應認真貫徹國家勞保政策法規,定期檢查勞保執行情況。安全生產技術部根據生產實際情況及時調整勞保發放標準,并會同綜合管理處、工會等部門檢查勞動保護政策、法律、規定與標準的執行情況,及時研究采用能增強防護能力的新產品。
4.5.3庫房應做好勞動保護用品的領用、登記工作,嚴格領用手續,對耐用勞保用品,如棉衣、各類工作服、工作鞋等,應按規定嚴格實行一人一卡,按要求及時準確登記《員工防護用品領用卡》。
4.5.4各部門領回勞保用品發放給職工時,要及時登記在本部門的《個人防護用品發放使用臺帳》中,并由領用者本人簽字。
4.5.5職工長期病假或脫離生產崗位一個月以上者,停發當月護品;半年以上者,順延防護用品的使用期。
4.5.6參加生產勞動或短期下班組勞動的管理人員,可發給必需的勞動用品,長期參加班組勞動的,應按其所在工種的標準發給。
4.5.7來公司實習人員,由接納單位按實習崗位勞保領用標準為其配備基本勞保用品,一次領用不得超過2個月的使用量。
4.5.8職工在公司范圍內調動,個人使用的物品可帶入新部門使用。職工變更工種時,應按新工種標準發放。
4.5.9防護用品(具)屬生產所需,非生產需要不得擅自挪用,必須嚴格執行標準,任何單位和個人都不準擅自擴大發放范圍,提高標準,違者要追究責任。同時教育職工自覺愛護、保管、使用好,不得任意丟失、損壞或做他用。
4.5.10對特種防護用品(具),如安全帽、防毒面具、安全帶、呼吸器、防化服、絕緣用品等,各使用單位應建立健全檢驗制度,使用前要嚴格檢查,發現破損、失效、影響安全時,應及時修理或停止使用。
4.5.11凡公司發放的勞保用品,工作時必須穿戴齊全,勞保品不得虛報、冒領、無故損壞和變賣,一經查出,視情節將給予個人和部門經濟制裁。護品丟失,一律不再補發,特殊情況須由安全生產技術部批準。
4.5.12職工領用的耐用防護品,如工作服、棉衣等,在按標準配發的同時實行以舊換新制度。對達到換發時間,但經主管部門認為尚需使用的,可適當延長使用期。
4.5.13職工因離職、退職等原因離開公司時,應將在勞保卡登記的個人領用的工作服等交安全生產技術部統一處理。
4.5.14各部門應根據本部門實際相應建立勞動防護用品臺帳,加強對勞動防護用品使用情況的監督檢查。
4.6報廢
4.6.1對防毒口罩、防毒面具等特種防護用品,超過有效期不能使用或經安全人員判定達到報廢要求后應立即報廢更換,并實行以舊換新制度,領取新護品時必須同時交回已經報廢的防護用品。
4.6.2對報廢的防護用品由公司統一處理,任何個人不得私自挪作他用。
4.7變更管理
4.7.1對于新增崗位的勞動保護用品(具),由所在部門提出申請,報安全生產技術部審核,經批準后按標準執行。
4.7.2由于作業場所、勞動條件變化,需變更勞保護品(具)標準的,可根據工作實際條件對護品提出標準變更申請,報安全生產技術部審核,經批準后按標準執行。各單位不得自行購置。
4.7.3如因工作需要,工作服、安全帽等代表企業形象的勞保用品需改變樣式和面料時,須經公司主要領導批準,否則不得隨意變更,以保持護品的相對穩定性。
5 報告與記錄
5.1部門勞動防護用品發放記錄
5.2個人防護用品發放使用臺帳
第8篇 附院加強采購管理的若干規定
附屬醫院關于加強采購管理的若干規定
一、為了規范本院采購行為,根據《中華人民共和國采購法》,結合醫院實際,制定本規定。
二、采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
本規定所稱采購是指有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。
本規定所稱貨物,是指各種形態和種類的物品,包括原材料、燃料、設備、產品等。
本規定所稱工程,是指建設工程,包括建筑物和構筑的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
本規定所稱服務,是指貨物和工程以外的其他采購對象。
三、凡符合《**市政府采購集中采購目錄》及上級政府集中采購有關文件規定的采購項目,原則上按規定執行;符合《**市政府采購集中采購目錄》的采購項目經咨詢政府相關職能部門政府不組織采購的,由院內自行組織采購。
四、采購金額在《**市政府采購集中采購目錄》規定數額以下的采購類數額規定如下:
(一)采購金額在《**市政府采購集中采購目錄》規定數額以下的貨物類:
單項采購量或批量采購在5千元以下的由項目執行部門自行組織采購;
單項采購量或批量采購在5千元(含5千元)以上或批量采購3萬元以下的由項目執行部門組織詢價后提交采購小組討論通過;
單項采購量或批量采購在3萬元(含3萬元)以上的原則上由院招標辦組織招標采購。
(二)采購金額在《**市政府采購集中采購目錄》規定數額以下的工程類:
參照*衛監[2010]333號:關于印發《**市本級衛生系統30萬元以下5萬元以上工程施工發包承包暫行規定》的通知的相關文件執行。
(三)采購金額在《**市政府采購集中采購目錄》規定數額以下的設備維修類(含消防)等服務類:
單項采購量或批量采購在5千元以下的由項目執行部門自行組織采購;
單項采購量或批量采購在5千元(含5千元)以上或批量采購5萬元以下的由項目執行部門組織詢價后提交采購小組討論通過;
單項采購量或批量采購在5萬元以上的原則上由院招標辦組織招標采購。
五、采購項目必須履行審批手續。審批手續由使用科室申報并經科室第一責任人簽字后集中提交項目執行部門,由項目執行部門提交分管副院長、院長審批后組織采購。單項采購量或批量采購在5千元以下的由分管副院長審批。固定資產類購置由使用科室自行履行審批手續。
六、采購采用以下方式:
(一)公開招標;
(二)邀請招標;
(四)單一來源采購;
(三)競爭性談判;
(五)詢價。
七、采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或者服務化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。
八、除招標投標法第六十六條規定的可以不進行招標的特殊情況外,有下列情形之一的,可以不進行招標:
(一)需要采用不可替代的專利或者專有技術;
(二)采購人依法能夠自行建設、生產或者提供;
(三)已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供;
(四)需要向原中標人采購工程、貨物或者服務,否則將影響施工或者功能配套要求;
(五)國家規定的其他特殊情形。
招標人為適用前款規定弄虛作假的,屬于招標投標法第四條規定的規避招標。
九、采用招標方式采購的,適用《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國招投標法實施條例》**市級政府采購文件及《**市第一醫院招標投標實施細則》的有關規定。
十、采用競爭性談判方式采購的,應當遵循下列程序:
(一)成立談判小組。談判小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。
(二)制定談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。
(三)確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判,并向其提供談判文件。
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中,談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變動的,談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。
(五)確定成交供應商。談判結束后,談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價,采購人從談判小組提出的成交候選人中根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。
十一、采取單一來源方式采購的,采購人必須將談判價格及相關的采購項目信息提交相應的采購領導小組成員,在保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上由相應的采購領導小組進行集體采購。
十二、采取詢價方式采購的,應當遵循下列程序:
(一)成立詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成,其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。
(二)確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求,從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商,并向其發出詢價通知書讓其報價。
(三)詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
(四)確定成交供應商。采購人根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,并將結果通知所有被詢價的未成交的供應商。
十三、采購人、采購代理機構對采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存,不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。
十四、采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。
十五、采購合同適用合同法規定。采購人和供應商之間的權利和義務,應當按照平等、自愿的原則以合同方式約定。
十六 、項目執行部門負責合同的執行工作。合同簽訂之前,項目執行部門須將所簽訂的合同提交相關的職能部門(紀檢、財務、審計)以及分管副院長、院長審閱會簽后在規定的時間與供應商簽訂合同。
十七、采購合同的雙方當事人不得擅自變更、中止或終止合同。在合同適用時間內,對質量好、供
貨及時、售后服務好的已采購貨物不得無故終止采購,不得采購其他同類貨物。
十八、采購人或者其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或者復雜的采購項目,應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字,并承擔相應的法律責任。
十九、采購項目由執行部門的采購員協助倉管員負責驗收。(設備項目由使用科室參與驗收)
二十、采購監督部門應當加強對采購活動的監督檢查。
采購人在采購活動完成后,應當將采購結果予以公布。
二十一、采購人有下列情形之一的,責令限期改正,給予警告,可以并處罰款,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,由醫院或院紀委給予處分,并予通報:
(一)應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的;
(二)擅自提高采購標準的;
(三)委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購事務的;
(四)以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的;
(五)在招標采購過程中與投標人進行協商談判的;
(六)中標、成交通知書發出后無正當理由不與中標、成交供應商簽訂采購合同的;
(七)拒絕有關部門依法實施監督檢查的。
二十二、采購人有下列情形之一,構成犯罪的,移送司法機關處理;尚不構成犯罪的,處以罰款,有違法所得的,并處沒收違法所得,屬于本院正式工作人員的,上報有關部門依法給予行政處分:
(一)與供應商或者采購代理機構惡意串通的;
(二)在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的;
(三)在有關部門依法實施的監督檢查中提供虛假情況的;
(四)開標前泄露標底的。
二十三、有前兩條違法行為之一影響中標、成交結果或者可能影響中標、成交結果的,按下列情況分別處理:
(一)未確定中標、成交供應商的,終止采購活動;
(二)中標、成交供應商已經確定但采購合同尚未履行的,撤銷合同,從合格的中標、成交候選人中另行確定中標、成交供應商;
(三)采購合同已經履行的,給醫院造成損失的,責任人應承擔一定比例的賠償責任。
投標人有下列情形之一的,招標采購部門不予退還其交納的投標保證金,列入不良行為記錄名單,在3年內禁止參加本院采購活動。提供虛假材料謀取中標的;
(一)采取不正當手段詆毀、排擠其他投標人的;
(二)與采購人、其他投標人惡意串通的;
(三)向采購人行賄或提供其他不正當利益的;
(四)在招標過程中與招標采購部門進行協商談判、不按照招標文件和中標供應商的投標文件訂立合同,或者與采購人另行訂立背離合同實質性內容的協議的;
(五)拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的。
投標人有前款第(一)至(五)項情形之一的,中標無效。
二十四、中標供應商有下列情形之一的,招標采購部門不予退還其交納的投標保證金,列入不良行為記錄名單,在3年內禁止參加本院采購活動。
(一)中標后無正當理由不與采購人簽訂合同的;
(二)將中標項目轉讓給他人,或者在投標文件中未說明,且未經采購招標機構同意,將中標項目分包給他人的;
(三)拒絕履行合同義務的。
二十五、上級紀檢監察部門有明確規定的,執行上級紀檢監察部門之規定。本規定未明確條款的,適用《中華人民共和國政府采購法》及**市級政府采購文件的有關規定。
第9篇 學校超市采購管理規定
學校物業超市采購管理規定
商服部超市為便于所需商品的統一管理和采購,降低商品的采購成本,規范進、出貨流程,做到人員合理分工與定位,通過標準化、簡單化、專業化達到提高效益的目的,特制定此規章制度。
(一)本超市需采購商品分為直配、協配兩部分,直配商品統一由商服部采購人員根據店內商品銷售、陳列量及庫房實際庫存情況制作直配商品采購單,協配商品由分店店長根據店內商品實際庫存情況制作協配商品采購單。
(二)供應商持直配商品采購單到庫房送貨,庫房保管員按照采購單收貨,按照商品驗收情況在系統內生成商品驗收單,并據此給供應商出具貨品欠條。
(三)協配商品由店內店長直接訂貨,生成協配商品采購單,商品由供貨商直接送到店內,并根據實際驗收情況為供貨商出具貨品欠條。
(四)直配商品由保管員驗收入庫,分店店長依據店內實際庫存及銷售情況向庫房發送分店要貨單,庫房配貨員依據分店要貨單進行配貨,并生成商品配送單同貨品一同送至店內。
(五)店內出現破損及抵期貨物時,由店長在系統內制作分店商品退貨單,并將貨物返回至庫房內。庫房保管員依據分店商品退貨單清點退回的貨物,核對完畢后將貨物按供貨商分別退貨,生成商品退貨單,并為供貨商出具返貨欠條,作為結賬時的依據。
第10篇 物業公司采購管理規定13
物業公司采購管理規定(十三)
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;
3.0職責
3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及發展目標;
b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;
b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;
e)在保證質量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的范圍、期限、質量要求;
b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。
4.4 采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;
4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的'a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。
5.0相關文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資采購計劃單》qr-c
g)《服務分包申請計劃單》qr-c
h)《采購物資檢驗規程》
i) 《供方評審報告》qr-c
第11篇 材料采購管理規定辦法
材料采購管理規定【1】
資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。)1、采購總則
1、1為規范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。
2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。
3、1、2對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3、2、2固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。
材料采購管理制度(試行)【2】
總 則
為了進一步加強材料管理,降低工程成本,規范材料管理、采購、周轉過程,增收節支,提高企業經濟效益,本著分清職責,保證材料正常供應的原則,現結合實際情況,經研究,特制定本制度。
第一條、采購部工作職責
1、負責維修工程所用材料、設備、租賃材料的采購供應工作,匯總維修部周轉材料及使用材料計劃,編制維修部材料成本及利潤工作報告,加強工程材料設備、材料出入庫、材料臺賬及材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制,及時反映工程材料的實際支出、盈虧。
2、負責并監督在工程施工中能多次周轉使用及輔助材料的采購、運輸、調撥、報廢等工作。
3、負責工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集,建立建全材料合格供應商信息庫。
4、負責工程項目主要材料、設備的詢價、采購、合同簽訂等工作,維修部對所進材料質量進行監督、使用及統一調撥管理。監督施工隊自購主要材料,零星材料及輔材類材料的采購、驗收,進行質量監督。
5、負責維修部材料、設備、周轉材料的使用管理及材料賬目的考核、抽查、監督工作。
6、完成上級領導交辦的其他工作任務。
第二條、材料計劃
1、維修部提前7天將工程所需材料的名稱、規格、型號、數量等提出材
料使用計劃,填制《維修材料使用計劃表》(準確率允許在80%即可)維修部負責人簽字確認后,由采購部進行詢價、比價、定價,詢價單位不少于3家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期,施工部門應提
前做好材料需求計劃并與供貨商到施工現場與施工技術人員進行技術性交底,施工部選擇合適的材料供應商重點推薦此材料給業主,加工類材料計劃填制《異型材料加工單》。
3、零星材料計劃由維修部及時提出,填寫《零星材料采購明細表》由采購部進行詢價采購。
5、對臨時急需材料,項目施工員提出計劃,工程部經理簽字,材料員報材料部門主管批準后采購,嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。
6、材料計劃方面主體責任方為施工部,出現材料供應不及時、加工類材料誤差和供應不及時等影響整個工期的責任由施工部及采購部共同承擔責任。
7、采購部材料計劃工作,應在工程簽訂合同后材料部根據施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類,并根據拿出的材料品類開始組織詢價及供應商的考察咨詢(注:不需要施工部提供材料計劃,該工作全部由材料部負責進行,主要目的是在第一時間開始材料計劃工作,避免工期緊張造成材料供應不及時)
第三條、材料詢價、定價程序
1、采購部在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位需要緩、急一周內完成材料的詢價工作,填寫《材料(周轉材料)采購比價單》 (附3至5家材料供應商的明細報價,聯系人、聯系電話、供應商名稱、地址等報價單須蓋供應單位公章),《材料(周轉材料)采購比價單》經部門主管、分管領導、工程部、成本控制部、總經理審核批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。
2、采購部在完成《材料(周轉材料)采購比價單》后一天內完成會簽,采購部要拿出主導意見并經工程部經理認可(成本控制部主管應拿出采購材料的主導價格,采購部采購的原則是不超出成本控制部的主導價格)。
3、對大宗材料、設備的詢價、定價、采購,由采購部、維修部組織采取
公開招標或議標的方式,確定供應商洽商合同,經分管領導批準,總經理審核后方可采購。
5、對小型材料、設備的詢價、定價、采購,由采購部自行詢價報維修部
審核,由采購員進行采購。采購時必須注明采購地點、供應商名稱、聯系人、聯系電話(確保信息準確)出現材料組織困難應及時通知施工部。
第四條、材料采購程序
1、采購部根據公司總經理審批的《材料(周轉材料)采購比價單》的情況及時簽訂采購合同,采購員按項目使用材料的時間、數量組織材料進場;材料員直接聯系供料商,要求供貨商按要求供貨。
2、采購員負責對材料的出入庫進行全程管理,并根據工程的進展情況及時與供應商聯系,確保材料供應順利進行。零星材料及周轉租賃類材料由維修部材料員及時組織采購。
3、項目需由甲方或業主批價認可的材料,由成本控制部負責統一報甲方或業主辦理材料批價手續。
第五條、合同簽訂
1、壹萬元以上(含壹萬元)材料、設備合同的簽訂,采購部根據《材料(周轉材料)采購比價單》確定的供應商,綜合市場詢價情況,擬訂出材料合同樣本(技術性指標需會同技術人員確認)隨附供應商資質證明。
2、壹萬元以下的零星材料采購(本材料整個項目部用量不超過壹萬元),原則上可以不簽訂合同,項目部填寫備案說明,相關人員簽字后交采購部備案。
3、對項目上擬包工包料分項工程,簽訂合同時,需采購部、項目部共同參與,材料費占較大數額時由采購部為主會同合同處簽訂合同,項目部配合;人工費占較大數額時以項目部為主會同合同處簽訂合同,采購部配合,項目部負責對整個分項工程施工過程進行監督管理。
第六條、材料款付款程序
1、主要材料撥款,采購員根據實際進場材料情況填寫《材料撥款申請單》(此單據由財務部編制),經采購部、工程部,財務部審核,報總經理審批,作為付款依據。
2、材料進場后由財務部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的
撥付,財務部在付款前需與材料供應商和財務處材料會計核對進場材料數量,核實無誤后由采購部填寫《內部付款通知單》(此單據由財務部編制),經財務部、分管領導會簽、總經理批準后辦理付款。
3、對于公司指定的長期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供應商,簽訂合同備案說明后,原則上不必簽合同,每月對所供材料的價格審核無誤后,按月撥付總產值95%的貨款,余留5%作為質量保證金,在工程順利結束后,撥付總產值的3%貨款,工程驗收后,撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。(注:供應商應提供所供材料的生產廠家、品牌及單價并附供應商的資質證明材料,如:營業執照、稅務登記等)
第七條、材料備用金、臺帳管理
1、原則上每個項目設一名材料員(材料員可兼),負責該項目材料總賬的管理、材料驗收(調撥)明細賬、租賃材料、周轉材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統計和上報工作。
2、需要現金購買的材料,由采購部經辦人填寫備用金借款單,總經理批準后,到公司財務部領取,憑票據到財務處報銷沖備用金帳。
3、采購部負責監督采購員材料資金的使用,嚴格控制資金在合同范圍內執行。
4、材料對賬、報賬與盤點:
(1)每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉材料明細賬、租賃臺賬,填寫《材料(機具)對賬卡片》,由采購部負責人、財務部材料會計、材料員分別簽字留存。
(2)對賬時間:每月25日公司材料會計、現場材料員進行對賬。
(3)盤點時間:每月25日到31日與材料會計進行庫存盤點
第八條、材料、設備、驗收、調撥、出入庫管理
1、材料、設備入庫管理
(1)材料、設備進場,材料員應立即組織倉管員、項目施工員辦理入庫,
登記入帳手續,入庫前倉管員應清點好材料的數量,核對對材料、設備的外觀、形狀,檢驗材料的質量,對所進材料的證明、規格型號確認、材質核對。核對無誤后由材料員、倉管員、項目施工員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。
(2)所有材料入庫材料員必須填寫《材料驗收單》,同時填寫材料收料單,填寫時必須與實際收料的類別、型號、數量、單價、金額相符。
2、材料驗收管理
(1)材料進場后材料員在第一時間組織監理、項目施工人員對材料進行驗收,砂子、石子按車量方進行抽檢,鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數(過磅)進行抽檢。需要復檢的材料應會同資料員、供應商采取樣本報檢。
(2)采購部負責對進場驗收、調撥后材料的使用情況進行全程管理,對退場材料進行整理達到驗收標準,材料員組織材料退場。
(3)對現場報廢的材料、物資,由項目部負責進行清理,報公司批準后進行處理,處理費用上交公司財務。
3、 材料丟失、退場、報廢管理。
(1)、項目部材料員在日常工作中,如發現周轉物資及現場材料有丟失情況是,第一時間將丟失情況向項目部、采購部匯報并查清原因,交采購部、工程部、財務部備案。
(2)、工程結束后,剩余材料堆公司倉庫的,盤點后填寫《剩余材料退庫明細表》,交采購部、財務部留存。退給供應商的材料要填寫《退料單》,(負值,紅字體現)。同樣交采購部、財務部留存。
(3)、施工過程中,現場廢料處理要填寫《施工現場廢料處理明細表》,每月25日后30日前交與采購部、財務部留存。
(4)、項目施工過程中,所有的產生的車輛運費,機械的臺班租賃費統一填寫《項目部綜合運費統計明細表》(此表格又工程部編制)
第12篇 中國石化煉化三劑和油田化學劑采購管理規定
1 基本要求
1.1?管理范圍界定
1.1.1?管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學劑（以下簡稱“三劑”）
1.2?管理原則
1.2.1?充分發揮總部、企業兩個積極性，堅持生產技術機動使用及物資供應等相關部門協同管理的原則。
1.2.2?科學理性采購，保證安全及時經濟供應，堅持性價比最優、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3?管控方式
1.3.1?運用集團化采購和企業自采方式，采取科學協調的運行機制，實現信息化監督管理。
1.3.2?采取分層管理區別控制的方式，提升集團化采購優勢，增強資源獲取能力；提高企業自采管理效率，降低采購管理成本。
2?組織機構和職責
2.1?總部部門職責
2.1.1?科技開發部負責制定三劑產品技術標準，建立產品準入制度；引導生產企業提高產品質量，督促指導企業做好產品質量檢驗；負責編制中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司（以下統稱中國石化）三劑年度需求計劃，牽頭組織重要國產三劑和進口三劑的審批工作。
2.1.2?煉油事業部負責煉油助劑產品技術認證和化工裝置三劑產品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.3?化工事業部負責化工助劑產品技術認證和化工裝置三級產品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發事業部分別負責油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產品技術認證以及產品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5?物資裝備部負責建立三劑產品供應商網絡并對供應商進行考核、考察，按照總部集團化采購要求，負責組織企業聯合談判、簽訂框架協議。
2.2?企業職責
2.2.1?編制本企業三劑需求計劃，組織技術與商務交流，配合集團化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2?建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機制，制定三劑質檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3?運用三劑管理信息系統，進行橫向比較，選擇優勢產品分析研究，優化三劑采購、使用方案。
3?管理規則與程序
3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度，制定實用方便的操作控制流程。
3.2?授權集中采購中心及時搜集三劑市場行情，編報月度市場分析報告，提出采購策略及價格調整建議。
3.3?物資裝備部根據上報的采購策略及價格調整建議按月發布采購執行價格和市場參考價格，指導需求共性企業適時優化采購。
4?重點管控內容
4.1?計劃編制
4.1.1?企業需求計劃應兼顧中國石化內部、外部資源，堅持實行重要國產三劑采購與進口三劑引進申報制度；對同類裝置、同品種三劑優選兩種以上可相互替換品種，避免造成獨家采購。
4.1.2?企業采購計劃應與每年底通過中國石化三劑管理信息系統上報物資裝備部，并在次年一季度末做好采購計劃調整工作，以提高采購計劃準確率。
4.2?供應商管理
4.2.1?集團化采購供應商管理
4.2.1.1?集團化采購供應商管理由物資裝備部委托授權集中采購中心組織相關企業每兩年進行一次現場考察。
第13篇 公司員工食堂食品原料采購安全管理規定
附件四:
公司員工食堂食品及原料采購安全管理規定
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產經營者在采購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;
14、進口食品;
15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內容
1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(復印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委托衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。
2、從食品生產企業或批發市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發現采購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致采購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存備查。
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立并執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,并建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存備查。
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為后勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規范內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。
二
第14篇 工程建筑材料和設備采購使用管理規定
為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理,杜絕偽劣材料進入施工現場,保證工程質量。根據本公司實際,特制定本規定:
一、 建筑材料和設備品種采購的確定
甲方工程部根據工程項目實際需要,將總公司負責采購供應的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標采購的材料列表,以書面形式報總公司總經理審批,并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協議》條款中,共同遵守,相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查(條件允許可實地考察),主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較,寫出書面分析報告,報總公司領導參考,并先出三家以上的經銷商或生產廠家(以下簡稱:供方)進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可(統一)的材料(或設備)標底價報價單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規定的標底價格,不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。
2、凡參加材料(或設備)供應投標的單位必須出具有效的工商營業執照、產品經營許可證、產品生產許可證、產品合格證及有關的產品質量檢驗報告,方可參加投標(建設部推薦產品優先考慮)。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備,由總公司工程部調查市場行情,提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標,由總公司領導班子和有關技術人員評標,確定中標者。
三、乙方材料員的選定和權限
乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報甲方、監理公司、經銷商及生產廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字,在本規定的范圍內生效,任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認可。
四、建筑材料、設備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。(按合同約定范圍)
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。(按合同約定范圍)
3、乙方自行采購的材料及設備。(按合同約定范圍)
五、建筑材料進入施工現場及使用控制
供方建筑材料進場必須嚴格執行《商丘市建筑施工管理條例》,并提供產品合格證、產品質量檢驗報告。監理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現場見證人進行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的,應立即退場。
六、建筑材料款項的結算
1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規定時間),將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部,并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的,應從撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
3、甲方工程部根據乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單,經總公司主管工程部副總經理、總公司總經理審批后,才能交計財務部付款,并及時將稅務發票交計財務部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況,并及時向分管副總經理匯報。一旦采用新材料,要負責考評、訂貨、采購、保管及發貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發現品種、質量達到甲方要求,且價格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報總公司總經理審批,并按本管理規定實施。
3、對乙方材料已經材料員簽字,又拒不使用現場材料組指定材料的乙方,甲方有權要求乙方服從整個項目統一管理的有并規定,否則,監理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證,并勒令其自購材料退場。
第15篇 配件采購管理規定辦法
備品備件采購管理規章制度
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應部的主要工作之一。
承擔著公司所屬生產企業所需國內外備品備件的采購、供應工作包括申購計劃的整理、歸類、采購任務的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經理及分管副總裁反饋、匯報相關信息與供應商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質量跟蹤監督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設定
采購崗位負責集團公司生產所需的備品備件的采購工作采購內業崗位負責備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發票的審核按時編制采購月、季及年度報表。
第三章工作任務
1、負責備品備件的采購供應工作。
及時了解市場行情多方收集、整理相關供應商信息不斷拓寬供應渠道。
有選擇地收集、建立供應商檔案以備后用。
2、加強學習熟悉公司各種型號的生產設備掌握各種型號的備品備件在相關的生產設備中的功能、物性指標、性能、質量等。
采購適價、適質及符合設備技術要求的備品備件。
3、認真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件采購程序對所采申購的備品備件的型號、貨期、價格等進行查詢及時向各申購公司、部門經理及分管總裁反饋查詢結果。
合理選擇合格的分承包方。
4、嚴格執行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經理及分管總裁審批簽訂的合同所經辦人員必須自行建檔外還需要送財務部備案。
5、根據備品備件的使用功能、設備要求等參考價格因素確定國內采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進出口科按國外采購工作程序進行采購需在國內采購的按備品備件采購程序進行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產、發貨情況。
對已到貨的備品備件配合倉庫清點數量、配合質檢進行驗貨。
對不合格的備品備件負責按合同規定和客戶協客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產品指標崗位職責及工作要求生產技術指標市場營銷指標供應鏈指標衡量指標完成計計劃編制說明供應商資質和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負責向財務部申請對外付款。
7、及時整理、歸類業務檔案以備部門經理、分管總裁及相關領導的檢查按時按質地編制采購報表。
8、協調處理與相關部門的工作聯系主動向部門經理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應請示部門經理及分管副總裁核決。
第四章權限
1、有權選擇合格的分承包方并送部門經理及分管總裁核定。
2、有權根據備品備件庫存情況對配件進行合理調配對有疑意的申購單可提出異意送部門經理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購。
3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。
4、對外付款、承兌貨款時貨物發票需附倉庫的驗收單和質檢部門的檢驗報告單經財務部審核數量無誤經辦人確認價格后報部門經理及分管副總裁簽名批準方可對外付款。
第五章職責
1、對備品備件的采購供應不及時而造成生產設備故障不能及時得到維修負責。
2、對備品備件的品種、規格、質量不符合公司的質量要求影響生產和工作負責。
3、對采購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的采購程序進行采購使公司蒙受經濟損失負責。
4、對不遵守公司的規章制度或假公濟私而給公司造成不良影響或經濟損失負責。
第五章工作程序
詳見附圖備品備件采購工作程序圖
