第1篇 醫藥公司管理規定辦法
每個公司都會對應自身的特點制定相關的管理規定,那么對于醫藥公司,要如何制定管理規定呢來看下面:
醫藥公司管理規定【1】
銷售部門流程文件
一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售后服務的維護。
二、每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。
三、簽回聯:銷售人員應當及時將簽回聯交給部門內勤,由內勤在每月月底進行整理,于次月1—2日交到財務部,由財務部統一進行保管。
四、各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬,每月10號前與財務部相應分管人員對賬。
醫藥公司管理制度。
五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳,醫院部,快批部每半年收回經雙方確認的對賬函,
器械部每一年收回經雙方確認的對賬函,賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。
六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示,在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
七、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。
八、每天填寫銷售日志,明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。
九、內勤建立客戶檔案,并報部門負責人。
十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示,在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
十一、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。
采購部流程文件
一、對實行庫存上下限管理的品種,品種負責人不僅保證所負責的品種上下限滿足需要,還要考核在庫時間。
采購部必須與銷售部門密切配合,按<滯銷商品管理辦法>控制品種在庫庫存。
二、對系統內無資料的新品按<新品采購申請表>報送,必須按表上要求注明標準通用名、規格、產地、數量等;缺項的,采購負責人可退回。
申請通過后質管部留檔,并將基礎資料錄入到業務軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內,銷售部門一次性大宗采購計劃,即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、
或一次性采購貨物價值在10萬元以上,必須填寫<大宗商品采購計劃>,經需貨部門經理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間,由運營管理部、常務副總或總經理批準后方可辦理后續手續。
四、對常用品種需要采購的,由銷售內勤在兩個小時內通過業務系統將采購計劃登記報送給品種負責人,品種負責人在四個小時內提取采購計劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種,品種負責人必須事先向需貨部門內勤說明,由需貨部門決定是否采購,上述工作完成以一個工作日為限。
六、采購數量超過上月銷售數量的及現金采購的計劃,需銷售部負責人、運營部負責人通過業務軟件審核后,品種負責人方可下采購訂單。
七、采購計劃經確認后,在本地采購的,必須在48小時內到位,需要省外采購的,要求9天內到貨,采購部全程負責,需要預付款的,從付款之日起計算。
預付款采購,如果到貨數量不足付款數量的,視為采購不到位。
八、急需商品請計劃報送人特別說明,在本地有貨情況下,在24小時內完成采購和配送。
九、與供應商交易達成后,品種負責人在業務軟件中做采購訂單。
到貨后一個月內增zhí shuì專用發票必須到位。
十、各品種負責人應按公司規定的格式建立自己的采購臺賬。
十一、供應商提出對賬時,由品種負責人向財務人員預約,除每月前后五天,三天內財務人員應安排對賬,對賬周期不得超過三天,對賬后雙方確認對賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產企業,特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執行。
十三、配合質量管理部門,按照gsp要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應商辦理付款時需符合<合同管理制度>之規定。
十五、簽訂采購合同,包括以下最有利的條件(質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。
經運營部審核后方可簽訂。
開票組一般程序文件
一、開票員開票后,出票員復核并打印出庫單,開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2,除近效期催銷產品,按先產先出原則開單,否則倉管員有權不發貨,并在半小時內通知開票員。
出庫單開出后次日前必須提貨,系統以開票為準掛應收賬。
二、關于零貨的開票規定:不足一件的拼箱允許兩個批號開單。
三、商品資料內的銷售價由銷售內勤及時維護,維護時在價格調整單內調整。
開票價格不能低于含稅進價,如遇特殊情況,銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。
四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的,視為情節惡劣的三級錯誤,按三級錯誤規定處理。
倉儲操作處理程序
一、對于本地采購,貨物采購完畢后,由司機配合采購員安排送到倉庫,驗收員在半個工作日內按gsp規范完成驗收。
對于外地采購,貨物到達本地后,由采購內勤電話通知司機在半個工作日內提貨并檢查包裝是否完整,送至倉庫進行驗收入庫,驗收員在接到貨物后半個工作日內按gsp規范完成驗收。
五十個品規以上的復雜來貨按上述流程,但驗收入庫與系統錄入工作時間可以視品規數計算延長。
二、驗收員根據預到貨日期從業務軟件中提取采購到貨通知單,照單驗收實物,驗收完畢后做系統入庫。
出現以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內通知采購品種負責人,驗收員根據采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續驗收:
1、到貨數量超出采購到貨通知單的數量;
2、缺少隨貨同行、質檢報告等其它資料;
3、業務軟件中沒有相應的采購到貨通知單。
三、質量管理員在一個工作日內打印入庫單,所有入庫相關單據交予財務部記賬,不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規格、生產廠家、批號、數量準確發出貨物,倉管員發出貨物的同時由復核員照單復核,按銷售單位或區域分類打包封箱,按復核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。
所有的發貨手續必須清楚,倉管、復核員、儲運員與收貨人必須在相關單據上簽字確認。
五、17:00以前開的出庫單,倉庫必須在當天下班前將貨物備好,放在發貨區。
17:00以后開的出庫單,在次日12:00以前備好發貨。
備貨時新開的單據放在下一輪備貨,不得插隊。
六、客戶或業務員收到貨后,如有疑問須在三個工作日內向部門反饋。
七、新增供應商信息、產品信息和客戶信息必須由質量管理員處理。
八、質管倉儲部必須每周實行動態盤點,每個月進行一次盲盤,必須做到賬實相符,賬賬相符。
發生貨物短少的,庫管員承擔相應損失,必要時承擔法律責任 。
退貨處理規定
一、因商品質量問題及其它政策性原因銷售退貨,由公司承擔相應費用,其中因破損退貨不得超過總銷售額的0、2‰,超出部分參照失效商品管理規定。
二、因銷售部門轉銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃(無證據證明的)等情況下退貨。
醫藥公司賬戶管理制度【2】
為了規范我院藥品購進渠道,建立我院醫藥公司賬戶管理制度。
1、開戶。
申請新開戶的醫藥公司,請依據我院<醫藥公司新開戶制度>辦理。
2、銷戶。
申請銷戶的公司,請依據我院<醫藥公司賬戶銷戶制度>辦理。
3、每個公司只允許有一個賬戶,若有多個賬戶的,請辦理銷戶手續。
4、年度對賬。
各醫藥公司每年請與我院對賬一次。
醫藥公司出具加蓋公司公章和財務專用章的年度對賬函,經藥學部同意,由財經處作年度對賬。
藥學部應在年度對賬函上注明“該公司與我院有正常業務往來,請予對賬”。
對賬的結果,經雙方財務人員核對無誤后,簽字,加蓋財務專用公章。
(年度對賬函的式樣見附件)
5、公司更名。
我院僅受理由工商部門注冊變更引起的公司更名。
6、業務變更的更名。
我院不受理業務變更的更名。
若確需業務變更而更名,可將原賬戶依照我院<醫藥公司賬戶銷戶制度>辦理;新賬戶符合條件的,依據我院<醫藥公司新開戶制度>辦理。
新舊賬戶各自獨立,不存在任何聯系,舊賬戶所經營的藥品品種,由我院指定配送,不得以任何形式轉入新賬戶。
7、停用賬戶。
若某賬戶在連續十二月內累積業務量不足一萬元的,由藥品采購組提出停用賬戶建議,經藥學部主任、分管院長簽字后,交財經處存檔。
藥學部通知該公司賬戶已停用,請該公司辦理銷戶手續,未及時辦理銷戶手續的,該公司的賬目將做為呆賬處理,未銷售完的貨物因為缺乏該公司提供的藥品質量保障,
若該公司滿三個月不予答復,可視為對我院做呆賬及銷毀藥品處理無異議。
(藥學部通知樣式見附件)
8、重新開戶。
已停用的賬戶,或連續十二月未使用的賬戶,不得以任何理由啟用。
若確因業務需要而使用時,可先將原賬戶依照我院<醫藥公司賬戶銷戶制度>辦理。
符合條件的,依據我院<醫藥公司新開戶制度>辦理,重新辦理開戶手續。
第2篇 醫藥公司薪酬管理辦法
hr人力資源薪酬管理
★機密
醫藥經營有限公司
薪酬管理辦法
hr人力資源薪酬管理
目錄
第一章總則
(1)
第二章薪酬體系
⑶
第三章薪酬單元
(4)
第四章年薪制
(6)
第五章崗位績效工資制
(7)
第六章銷售提成工資制
(9)
第七章銷售績效工資制
(11)
第八章協議工資制
(12)
第九章薪酬入級
(13)
第十章其他
(16)
附件01：崗位評價得分排序表
(17)
附件02：職系職級劃分表
(19)
附件03：年薪制適用崗位清單 (23)
附件04：崗位績效工資制適用崗位清單 (23)
附件05：銷售提成工資制適用崗位清單 (26)
附件06：銷售績效工資制適用崗位清單 (26)
附件07：各職級固定比例/浮動比例對照表 (27)
附件08：地區收入調整系數對照表 (27)
附件09：專業管理職系的職級、薪級與薪酬對應表 (28)
附件10：營銷職系的職級、薪級與薪酬對應表 (31)
附件11：商務職類的職級、薪級與薪酬對應表 (32)
附件12：臨床銷售職類的職級、薪級與薪酬對應表 (33)
附件13：otc銷售職類的職級、薪級與薪酬對應表 (35)
附件14：市場職類的職級、薪級與薪酬對應表 (37)
hr人力資源薪酬管理
醫藥經營有限公司
薪酬管理辦法
第一章總則
第一條 目的和依據
為了制定適合企業市場化運作的分配體系，激發員工活力，共同分享__ __ 醫藥經營有限公司
（以下簡稱“經營公司”）發展所帶來的收益，把員工個人業績和公司整體業績有效結合起來，促進員工價值觀念的統一，建立吸引、激勵和保留人才的機制，推進__ __ 藥業、__ __ 醫藥公司總體發展戰略的實現，依據國家有關法律、法規，特制定《__ __ 醫藥經營有限公司薪酬管理辦法》
（以下簡稱“本管理辦法”）。
第二條 適用范圍
本管理辦法適用于經營公司所有員工，包括北京總部各職能部門和各業務部門，以及經營公司的外地辦事機構。
第三條 薪酬分配的依據
薪酬分配的依據是：崗位、能力和業績。
第四條 薪酬設計的思路
薪酬設計的思路在于：薪酬改革重在結構調整，結合適當的總量調整，打破既有工資體系重新設計，采用多種薪酬模式，實現對員工的有效激勵。
第五條 薪酬分配的基本原則
薪酬作為價值分配形式之一，應遵循競爭性、激勵性、公平性和經濟性的原則。
（一）競爭性原則：在薪酬結構調整的同時，根據市場薪資水平，對與市場水平差距較大的崗位薪酬水平有一定幅度的提高，使公司的薪酬水平具有較強的市場競爭力。
（二）激勵性原則：打破工資的剛性，增強工資的彈性。通過績效考評，使員工的收入與公司整體經營業績和個人業績緊密結合，激發員工積極性；另外，開放多條薪酬通道，不同崗位的員工有同等的晉級機會。
（三）公平性原則：薪酬設計重在建立合理的價值評價機制，在統一的規則下，通過對員工的績效考評決定員工的最終收入。
（四）經濟性原則：人工成本的增長幅度應低于總利潤的增長幅度，用適當工資成本的增加引發員工創造更多的經濟增加值，保障公司的整體利益，實現可持續發展。
hr人力資源薪酬管理
第六條 薪酬的特征
（一）可計量性：與員工薪酬相關的影響因素都將量化為工資數額，薪酬與績效考核掛鉤。
（二）員工根據其所在崗位、本人具有的技能、工作努力程度和工作業績，基本可以預期到個人的年度總收入。
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hr人力資源薪酬管理
第二章薪酬體系
第七條 經營公司各管理部門、各業務部門的薪酬制度包括五種不同類型：
（一）年薪制
（二）崗位績效工資制
（三）銷售提成工資制
（四）銷售績效工資制
（五）協議工資制
第八條 實行年薪制的員工，其工作業績以一年為一個完整經營周期進行評估，薪酬發放的數額與其經營績效緊密掛鉤。年薪制具體適用崗位詳見附件3：__ __ 醫藥經營有限公司年薪制適用崗位清單。
第九條 崗位績效工資制是指以半年為一個考核周期對員工的工作績效進行評估，其薪酬的發放與員工半年內的績效表現緊密掛鉤。崗位績效工資制具體適用崗位詳見附件4：__ __ 醫藥經營有限公司崗位績效工資制適用崗位清單。
第十條 銷售提成工資制適用于處方藥一線銷售類員工，以一個季度為一個考核周期對員工的工作績效進行評估，其薪酬的發放與整個季度內的績效表現緊密掛鉤。銷售提成工資制具體適用崗位詳見附件5：__ __ 醫藥經營有限公司銷售提成工資制適用崗位清單。
第十一條 銷售績效工資制適用于otc一線終端促銷類員工，其薪酬的發放與其每個月的績效表現緊密掛鉤。銷售績效工資制具體適用崗位詳見附件6：__ __ 醫藥經營有限公司銷售績效工資制適用崗位清單。
第十二條 對于返聘與外聘的員工實行協議工資制。
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