萬科物業智能化工程部物資管理辦法
vk物業智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無
4、職責
部門/崗位職責
施工負責人/城市負責人為項目組倉庫物資管理第一責任人。
物資計劃管理員負責本部倉庫的日常管理及核查各項目組倉庫盤點表。
區域行政負責區域倉庫管理工作及區域內項目組物資管理的監督。
區域主管負責監督區域內項目組的物資管理工作。
部門經理負責部門物資管理的全面監督工作。
5、方法和過程控制
5.1物資入庫
5.1.1 由供應商直接發貨的物資,物資計劃管理員在接到供應商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負責人/城市負責人'**'訂單物資已發出。提醒其注意收貨的時間、地點及其它注意事項。
5.1.2 深圳交貨的物資進入本部倉庫,由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資進倉單》,調至項目組時填寫《智能化工程物資調撥單》。
5.1.3 項目組在收到貨后,需認真核對并填寫《智能化工程物資進倉單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進倉單》,并在當月《智能化工程物資盤點表》中體現入庫。
5.1.4進倉單編號規則為:分類物資進倉單分別編制流水號。
5.1.5施工負責人/城市負責人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資計劃管理員。
5.1.6如在收貨過程中發現到貨數量與發貨清單不符,需第一時間通知物資計劃管理員,由其與貨運公司核對并跟進處理。
5.1.7如收貨型號與發貨清單不符或產品質量有問題,需第一時間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發送采購管理員,抄送本部事務主管,由采購管理員與供應商協調解決。
5.1.8采購管理員及時將不合格物資處理結果報部門經理審批,部門經理審批通過后發采購管理員,抄送物資計劃管理員,由物資計劃管理員跟進,施工負責人/城市負責人最終確認結果。
5.1.9物資計劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對項目組盤點表。
5.2 物資出庫
5.2.1 各倉庫負責人需清楚記錄倉庫物資領用情況,項目負責人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領用情況。
5.2.2 本部倉庫每月底由物資計劃管理員、部門財務、部門行政共同盤點,編制《智能化工程物資盤點表》,盤點物資進出時間截止日期于每月25日。
5.2.3項目組每月底由施工負責人/城市負責人進行倉庫盤點,匯總當月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點表》。盤點物資進出時間截止日期于每月25日(以實際到貨日為準)。
5.2.4工具按人員配置,由領用人員填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負責人/城市負責人填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領用簽收表》簽名后復印一份發本部存檔。
5.2.5 區域行政需對區域倉庫及區域內項目的《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行核對。
5.2.6 物資計劃管理員每月需對項目組上報《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行認真核對。
5.3 物資調撥
5.3.1 物資調撥一般為區域倉庫物資調撥至其它項目組,項目組倉庫調撥物資原則上應為項目剩余物資。
5.3.2 所有物資調撥必須由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調撥單》,然后發送相應的施工負責人/城市負責人,同時抄送采購管理員,各項目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調撥單》后方可進行物資調撥,并在《智能化工程物資盤點表》中體現調撥物資的出入庫情況,并在備注中注明調撥單號。
5.3.3 《智能化工程物資調撥單》按調入項目編制流水序號,并及時打印保存。
5.3.4資產的調撥需由部門資產管理員統一填寫《智能化工程物資調撥單》,報本部事務主管、部門經理審批后方可調撥。
5.4 項目組之間物資借用
項目組之間因工期原因或其它原因需臨時借用物資,其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點表》中體現。但需由借入方施工負責人開具借條,由借出方和借入方的施工負責人共同在借條上簽字確認,借條由借出方保存,在物資返還時將借條還給借入方。
5.5 物資報廢
5.5.1由施工負責人/城市負責人/區域行政填寫《智能化工程物資報廢申請單》報區域主管或經理助理審核后,報物資計劃管理員,同時抄送,物資計劃管理員根據報廢物資的使用情況,提供相關意見后報本部事務主管審核,部門經理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門經理審批權限的物資報廢需按公司相關程序執行。
5.5.2 《智能化工程物資報廢申請單》按項目編制流水序號,并及時打印保存。
6、相關文件
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
7、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤點表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領用登記表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報廢申請單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調撥單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進倉單》
