工程施工質量監督管理辦法
1 總則
1.1 為規范廣東合鴻達投資管理有限公司工程施工質量監督管理工作,落實質量管理、質量監督兩個主體的責任,促進質量管理、質量監督水平共同提高,結合公司實際情況,特制定本辦法。
1.2質量管理、監督工作遵循“質量至上、持續改進”的方針。質量管理、監督工作是公司安全生產工作的一個重要方面,與安全同等重要。
1.3 各施工類業務公司工程施工管理部門(含施工項目部)、施工班組是工程施工項目質量管理的責任主體。應依據質量管理體系、安全生產風險管理體系的框架管理要求,建立、健全質量管理制度,對日常工程管理和施工項目(施工項目的設計、設備材料進場管理、現場施工作業過程、質量三級驗收等)全過程質量保證管控,接受安全監察部門的監督管控。
1.4 各施工類業務公司安全監察部門是質量監督的責任主體。應指導、監督工程管理部門建立健全質量管理制度,按照“雙安管控”原則開展質量監督體系同步管控,與日常工程管理、施工項目全過程同步開展質量管理評價、質量事故事件問責等質量監督管控。
1.5本辦法適用于全公司系統各施工類業務公司及其承接的所有工程施工項目。
2 規范性引用文件
2.1《質量管理體系要求》gb/t19001-2008/iso9001:2008
2.2《工程建設施工企業質量管理規范》gb/t 50430-2007
2.3中國南方電網有限責任公司《基建項目質量管理辦法》(q/csg213008-2022)
2.4中國南方電網有限責任公司《安全生產風險管理體系》(2023年版)
2.5廣州供電局《基建工程施工質量三級檢驗工作指引》(廣供電基〔2022〕45號 )
3職責
3.1合鴻達人力資源部
3.1.1負責為各級安全監察部門及時配備具備質量管理經驗、業務能力的管理人員,數量充足。
3.1.2負責組織各級質量監督管理人員參加各類質量管理制度的宣貫培訓,持續提高質量監督管理人員的業務水平。每年至少一次。
3.2合鴻達安全監察部
3.2.1負責制訂、實施年度、月度質量監督工作計劃,及時分析總結,上報合鴻達公司安委會(可結合合鴻達公司月度經營分析會議匯報),每月(年)一次。
3.2.2負責指導、監督公司本部、各施工類業務公司制訂、實施年度、月度質量管理工作計劃,并及時總結、上報合鴻達公司安委辦,每月(年)一次。
3.2.3 負責組織對合鴻達電建事業部、各施工類業務公司日常質量管理工作開展質量管理體系、安風體系(質量部分)的管理考評、管理督查活動,每年至少一次。
3.2.4負責不定期組織對各施工類業務公司承接的施工項目的施工現場作業過程、質量三級驗收等環節的質量管理工作開展監督工作?？山Y合施工現場安全監察工作同時開展。
3.2.5參加合鴻達電建事業部組織的施工項目質量事故事件的調查分析工作,監督整改措施的落實。
3.3業務公司安全監察部
3.3.1負責制訂實施本單位年度、月度質量監督工作計劃,指導、監督本單位有關部門制訂、實施年度、月度質量管理工作計劃,及時總結并上報合鴻達安全監察部,每月(年)一次。
3.3.2負責牽頭組織本單位質量管理體系、安風體系(質量部分)的體系內審、管理評審活動和第三方認證、年審工作,每年至少各一次。
3.3.3參加合鴻達安全監察部組織的對其他公司的質量管理體系、安風體系(質量部分)的管理考評、管理督查活動,每年至少一次。
3.3.4負責對本單位承接的施工項目(設計、設備材料進場、現場施工作業、質量三級驗收等)全過程質量管理工作開展常態化現場質量監督。可結合施工現場安全監察工作同時開展。施工高峰期宜加大對施工現場質量監督頻次。
3.3.5參加本單位組織的施工項目質量事故事件、違章行為的調查分析工作。負責監督本單位有關部門落實整改措施。
4 管理內容與方法
4.1建立質量監督制度和組織機構
4.1.1合鴻達公司系統實行質量監督工作制度一體化。各施工類業務公司可結合自身業務特點及上級單位相關要求,補充制訂本單位質量監督管理辦法。
4.1.2根據合鴻達人力資源部制定的質量管理、監督崗位人員任職條件要求,合鴻達安全監察部、各施工類業務公司安全監察部按需配備專職或兼職質量監督管理崗位。
4.2 質量監督工作的總體要求
4.2.1合鴻達公司安全監察部對合鴻達電建事業部、有關公司的質量管理工作開展監督,各施工類業務公司安全監察部對本單位相關職能部門的質量管理工作開展監督。
4.2.2質量監督工作的重點是程序性監督,督促各級質量保證體系的制度建立,督促管理人員履行質量管理工作職責,促進設計單位、施工單位持續提高質量管理制度的適宜性、依從性。具有專業質量工藝作業技能的,可以深入開展質量工藝方面的技術性監督工作。
4.2.3合鴻達安全監察部、各施工類業務公司安全監察部結合工作現場安全監察工作同步開展質量自檢、三級驗收工作的監督。參照合鴻達公司《工作現場安全監察管理辦法(試行)》明確的工作原則、工作方法、工作步驟開展質量監督工作。4.2.4各級質量監督人員開展施工現場質量監督過程中,應認真、如實、規范填寫《施工現場質量監督表單》(附件1)。
4.2.5各級質量監督人員發現施工現場質量工作的違章現象后,應及時制止、糾正,必要時發出《質量違章整改通知書》(附件2),或當場責令停工整改。違章定性應做到證據真實、充分和制度依據準確,認真查閱書面記錄資料和相關技術規范、行業標準、管理工作標準等依據。
4.3 質量監督的工作內容和方法
4.3.1對質量管理制度的監督工作內容和方法
各級安全監察部門采取組織管理督查、體系管理考評活動,或質量事故事件、違章調查分析等工作方式,監督有關設計單位、施工單位的質量管理制度的適宜性、依從性。
4.3.1.1監督各公司質量管理制度的適宜性。核實各設計單位、施工單位的質量管理制度是否符合上位法(法律法規和行業標準、質量管理體系、安全生產風險管理體系、業主管理制度等三個層級規章制度)要求,是否符合本單位實際管理現狀,是否具備可操作性等。
4.3.1.2監督各公司質量管理制度的依從性。核實各設計單位、施工單位有否對相關制度及時組織宣貫培訓,培訓有否考核或跟蹤實施情況,評價達到要求的效果;各級質量管理人員、生產人員是否經培訓具備履行質量工作職責的能力、持證上崗,是否全面、正確執行有關按制度要求。
4.3.2對施工現場的質量監督工作內容和方法
各級安全監察部門采取駐點、抽查方式,監督施工現場質量管控程序是否符合制度要求(如監督生產人員是否持證上崗、質量管理人員是否到位管控、各類質量管控工作表單是否齊全等),不需監督質量管控工作表單的正確性。
4.3.2.1特殊工種人員持證上崗管控。監督現場作業人員是否按照國家法律法規、行業標準、業主有關制度要求從事相應資格證件的作業活動。
4.3.2.2施工項目圖紙設計質量管控。重點監督設計圖紙是否滿足現場工作,主要有:是否存在設計圖不符合施工現場實際而導致關鍵工序或主要設備設施安裝位置、工藝等無法安裝、臨時變更;設計圖審批、交底、變更等管理程序是否正確、完備等。
4.3.2.3設備設施、材料質量管控。進場待安裝的設備設施、材料是否滿足現場工作需要;應按規定檢驗、檢測的,是否經檢驗、檢測合格等。
4.3.2.4施工過程質量管控。開工前工作負責人是否對工作班人員進行施工工藝、質量控制交底;作業人員是否按圖施工;作業人員是否執行施工方案、作業指導書或作業表單明確的質量控制要求;現場施工作業環境是否滿足施工要求;是否采取半成品、成品保護措施;是否對不穩定和能力不足的施工過程、突發事件實施監控;是否根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備,并進行相應的策劃和控制;是否對分包方的施工過程實施監控;施工過程質量管理記錄是否齊全等。
4.3.2.5施工質量檢查、驗收工作管控。相關工程管理部門是否到位開展施工質量檢查、驗收工作;關鍵工序、隱蔽工程、中間驗收工作是否按規定實施;見證取樣及送檢記錄是否齊全;三級自檢、驗收記錄是否齊全等。
4.4質量監督人員的培訓
合鴻達人力資源部組織全公司系統質量監督崗位人員有關技能業務培訓,每年不少于一次。
4.5質量監督工作的考核
合鴻達安全監察部按合鴻達人力資源部制定的績效考核制度,對各施工類業務公司質量監督工作進行考核。
4.4 回顧總結
4.4.1合鴻達公司安全監察部、合施工類業務各公司安全監察部應在季度、年度工作總結中對質量監督工作進行總結,監督質量保證體系同步開展總結工作。
4.4.2合鴻達安全監察部負責組織相關方每年對本規定進行回顧總結與更新,以確保本制度適宜性、依從性持續提高。
5 附則
5.1 本辦法由合鴻達安全監察部負責解釋。
5.2 本辦法從2023年1月1日起試行實施。
