安全檢查監督管理辦法
第一章 總則
第一條 為加大安全檢查監督的工作力度,強化安全管理和動態控制,確保成都地鐵有限責任公司(以下簡稱公司)運營、建設、開發各項工作安全、平穩、有序,根據《安全生產法》、《四川省安全生產條例》等有關法律法規,特制定本辦法。
第二條 安全檢查是落實各項安全生產法律法規和管理制度、技術措施、警示和消除事故隱患、交流安全管理經驗、促進安全生產的重要手段和有效措施,是安全管理工作的主要方法之一。
第三條 安全檢查要堅持領導組織檢查和專職人員檢查相結合、普遍檢查和專業專項檢查相結合、日常檢查和定期檢查、檢查和整改相結合的原則。
第四條 本辦法適用于公司運營、建設及開發過程中的安全檢查監督工作。
第二章 安全檢查監督體系
第五條 公司安全檢查監督體系由領導檢查監督、專業檢查監督和下屬公司檢查監督組成。
第六條 領導檢查監督是指公司領導對公司安全生產實施的檢查監督。
第七條 專業檢查監督是指質量安全部代表公司對各下屬公司實施的檢查監督,以及公司各職能部門根據業務主管職能對各下屬公司進行的對口檢查監督。
公司對下屬各公司安全生產管理行為進行的專業檢查監督,以專項檢查和重點抽查為主,遵循全面要求和重點監督相結合、監察整頓與指導服務相結合的原則。
第八條 下屬公司檢查監督是指各下屬公司對本單位及下設各部門安全生產實施的檢查監督。各下屬公司是安全檢查監督工作的主體責任單位,要建立健全本單位的檢查監督體系,主動配合、接受上級單位及公司各部門對本單位的檢查監督,并及時反饋相關信息。
第九條 質量安全部以及其他職能部門代表公司對下屬公司以及建設、運營和開發等安全生產現場實施的監督和檢查,不代替、不免除各下屬公司及建設、運營、開發等安全生產各方責任主體的安全管理職責和責任。
第三章 安全檢查監督的內容
第十條 領導檢查監督的主要內容包括:
(一)檢查監督國家有關安全生產的方針政策、法律法規以及上級單位有關安全工作各項部署和要求的貫徹落實情況。
(二)檢查監督公司所屬部門和下屬公司安全生產責任制的履行情況。
(三)檢查監督各項安全決策的執行和安全投入項目的落實情況。
(四)檢查基本規章、技術標準、安全管理制度的制定和執行情況。
(五)檢查運營主要行車設備的質量狀態和現場作業控制情況,以及建設、開發項目安全措施落實情況。
(六)監督各類安全問題和隱患的整改,檢查監督關鍵時期安全控制措施的落實和各類應急預案的準備,檢查監督事故的報告、調查處理及責任追究情況。
第十一條 質量安全部檢查監督的主要內容包括:
(一)建設方面
1.公司轉發和下達的安全生產相關的方針政策、制度辦法、通知是否執行落實。
2.建設管理公司與施工單位在施工合同中是否明確項目安全防護、文明施工措施總費用,以及是否有費用預付計劃、支付方式、使用要求、調整方式等條款。
3.項目施工建管手續(包括質監、安監手續,施工許可證或開工通知單)的齊備情況。
4.建設管理公司、監理單位、施工單位是否制定安全生產責任制度,并成立專門的安全管理機構或確定本單位安全管理人員。
5.建設管理公司是否按相關法律要求開展安全管理培訓教育,項目相關安全生產管理人員是否取得安生生產管理資格證書。
6.建設管理管理公司是否按要求開展日常、定期的安全生產檢查。
7.監理單位的監理規劃和監理細則的審批程序是否完整合法,施工單位施工組織設計、專項施工方案的審批程序是否完整合法。
8.建設管理公司、監理單位是否對發現的建設工程安全隱患下達書面整改指令,并跟蹤整改閉合。
9.建設管理公司是否在工程開工前對全線重大危險點源進行了梳理辨識和分級,以及針對施工過程中危險性較大的施工作業點、面確定施工安全的重大危險點源,并制定監督管理辦法。
10.建設管理公司、監理、施工是否編制或修訂應急預案,是否每年開展應急演練。
(二)運營方面
1.公司轉發和下達的安全生產相關的方針政策、制度辦法、通知是否執行落實。
2.是否制定并落實本單位的安全生產責任制度和各項安全生產規章制度、操作規程,建立健全工程項目的安全保證體系。
3.是否按規定成立專門的安全管理機構和配置本單位安全專兼職人員。
4.是否按相關法律要求開展安全教育和培訓,安全生產管理人員是否取得安生生產管理資格證書。
5.是否按要求開展日常、定期的安全生產檢查。
6.是否對發現的運營安全隱患采取針對性措施,并對發現的安全隱患采取閉環管理。
7.是否編制或按規定修訂應急預案,并按規定頻次開展應急演練。
8.各級管理人員對所分管業務安全技術規定是否熟悉,對下屬員工安全教育及安全監控是否到位和有效。
(三)物業及交通安全方面
1.查安保,檢查辦公場所的防盜、防詐騙、防治安隱患的工作情況。
2.查隱患,檢查消防、防雷擊、安全用電和電梯安全等情況。
3.查食堂,檢查食堂的各種安全隱患和食品安全、衛生情況。
4.查交通安全,檢查公司及下屬公司車輛安全管理制度建立、駕駛人員培訓教育以及其他交通安全情況。
第十二條 建設管理公司檢查監督的主要內容包括:
1.監理、施工單位及各供貨商等對地鐵公司和建設管理公司轉發、下達的安全生產相關的方針政策、制度辦法、通知的執行落實情況。
2.施工單位有無安全生產許可證,有無相關資質或超越資質范圍承攬工程、違法分包、轉包工程,違規托管、代管、掛靠等情況。
3.施工單位是否制定并落實安全生產責任制和各項安全生產規章制度、操作規程,建立健全工程項目的安全保證體系。
4.監理、施工單位及各供貨商是否按要求開展日常、定期、專業、季節性和節前的安全生產檢查。
5.施工單位是否挪用安全文明措施費,是否依法為從業人員辦理意外傷害保險。
6.監理、施工項目部主要投標管理及技術人員有無虛掛、長期脫崗情況。
7.施工單位是否建立與承建工程相適應的現場安全管理機構,配備足夠的專職安全管理人員;項目經理、安全員應經建設行政主管部門安全管理能力考核合格,持證上崗;施工單位'一師兩員'是否按要求配備,主要安全管理人員是否認真履職。
8.施工單位是否按照經審核批準的施工圖紙,施工組織設計或專項施工方案組織施工。
9.施工單位是否認真組織施工現場開展安全生產活動,按規定對在建工程進行定期和專項的安全檢查,并對工人進行三級安全教育和安全技術交底。
10.施工現場作業人員是否經三級教育培訓合格上崗,且至少每年接受一次安全生產培訓考核;特種作業人員持《特種作業操作證》上崗。
11.施工單位是否在工程開工前,根據施工過程中危險性較大的施工作業點、面,對施工安全的重大危險點源進行了梳理、辨識和分級,并制定監控辦法;監控辦法是否經企業技術負責人審核批準后報監理單位審核批準實施。
12.地鐵工程施工現場使用的起重機械設備和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施是否按法定要求進行了檢測并且合格。
13.深基坑、盾構穿越、大型鋼結構吊裝、地下暗挖、高大模板等危險性較大的工程的專項施工方案是否按相關規定經專家論證、審查。是否按經論證、審查合格后的專項施工方案組織實施。
14.施工現場安全防護實體和文明施工設施是否合符規范和標準要求。
15.施工單位是否制定工程項目施工安全事故應急救援預案,并組織了演練,應急物資是否準備充分,發生事故后,是否按規定報告。
16.監理單位是否嚴格審查施工組織設計、專項施工方案,總、分包單位資質和安全生產許可證,各類人員資格和施工單位安全保證體系等。是否參與確定施工現場重大危險點源,并對重大危險點源、關鍵工序施工進行旁站監理,及時發現并督促施工單位消除安全隱患。
17.監理工程師是否認真履職發現和排除安全隱患,對發現的建設工程安全隱患按規定下達監理通知書,并對拒不消除安全隱患的行為向項目管理單位或項目主管單位報告。
第十三條 運營公司檢查監督的主要內容包括:
1.檢查監督所屬部門、班組或相關單位落實上級有關安全生產的部署,發現、分析、解決存在的問題。
2.檢查監督規章制度、技術作業標準的執行和各項安全措施的落實情況,以及各種管理臺帳的填寫情況。
3.檢查技術業務培訓制度、計劃的執行情況。
4.檢查監督生產作業人員的到崗到位情況和作業人員持證上崗情況。
5.檢查監督安全技術裝備的使用和各項應急物資備品的準備情況。
6.檢查監督各項安全防護措施和文明生產措施的落實情況。
7.對重點作業項目實施現場監控。
第十四條 實業公司檢查監督的主要內容包括:
1.檢查監督規章制度的執行和各項安全措施的落實情況,以及各種管理臺帳的填寫情況。
2.檢查監督特種作業人員持證上崗情況。
3.檢查監督特種設備的運行狀態和管理情況。
4.負責對管理的物業及商鋪的安全管理,定期進行消防安全檢查,及時消除各類安全隱患。
第十五條 公司其他部門和下屬公司應根據自身業務管理范圍和生產實際,制定本單位的安全檢查內容和檢查重點,扎實開展安全檢查監督工作。
第四章 安全檢查監督的形式
第十六條 安全檢查分為日常安全檢查、定期安全大檢查、專業安全檢查、季節性安全檢查、節前安全大檢查和重大活動前安全大檢查六種形式。
第十七條 日常安全檢查是安全檢查監督的最主要的形式,各級負責人及管理人員應加強日常安全檢查,及時發現安全生產中存在的問題,并及時處理。
第十八條 定期安全大檢查是公司各職能部門及下屬公司在一定范圍內,按照一定頻次組織的綜合性安全檢查。定期安全大檢查的頻次應滿足以下要求:
1.公司安委會主任每年至少參加一次全公司安全大檢查。
2.公司各安委會副主任每年至少參加兩次分管業務范圍的安全大檢查。
3.質量安全部每季度組織一次全公司安全大檢查。
4.辦公室每季度組織一次公司辦公區域安全大檢查和交通安全大檢查。
5.信息中心每季度組織一次機房及辦公網絡安全大檢查。
6.各下屬公司要在本單位的安全檢查監督制度中明確定期安全大檢查的頻次和主要內容,并按規定組織實施。
第十九條 專業安全檢查主要是指針對專業性較強,或者危險性較大的一些項目或科目,由專業安全主管部門組織進行的專項安全檢查。
1.建設工程專業安全檢查主要有:深基坑、高邊坡、高大模板支架、消防、用電、起重設備、運輸機械及重大危險源專項安全檢查等。
2.運營專業安全檢查主要有:消防、特種設備等。
3.辦公場所及交通安全檢查主要有:消防、辦公用電、防食物中毒和交通安全等。
第二十條 季節性安全檢查是指根據春、夏、秋、冬四季的特點開展的有針對性的安全檢查,各責任單位應在每季開展1~2次針對季節性安全特點的安全檢查。
1.春季安全檢查:以干燥期安全用電、防火和春節后安全教育、防汛準備、防雷擊為重點。
2.夏季安全檢查:以防暑降溫(包括通風空調、冷水機組等公共環境設備)、防汛、雨季施工用電、宿舍安全用電、食物中毒為重點。
3.秋季安全檢查:以新入職員工安全教育、安全用電和防火為重點。
4.冬季安全檢查:以防寒潮、防火、宿舍安全用電為重點。
第二十一條 節前安全大檢查主要是指預防在重大節日期間出現安全事故而進行的安全專項檢查。檢查內容主要為各單位節假日值班安排,對工人的安全教育、安全技術交底、安全工作安排和部署的綜合情況檢查。
第二十二條 重大活動前安全大檢查主要是指為應對大型活動的運營客流組織,提前對行車、客服等設備設施情況進行檢查,以及對大型活動運營組織方案準備情況、人員準備情況等進行的檢查。
第五章 安全檢查監督要求
第二十三條 安全檢查的開展必須有明確目的、要求和具體計劃,要落實檢查責任,強調檢查效果。各級安全生產檢查工作要有書面記錄資料,或者以檢查通報形式向有關單位和領導進行傳閱。
第二十四條 安全檢查以查思想、查制度、查組織、查紀律、查設備、查操作、查隱患、查落實、查領導為抓手和主線,以日常、定期、專業、季節性和節前檢查相結合的形式有針對性地開展。
第二十五條 安全檢查工作要嚴、細、實,對發現的隱患和危及生產安全的行為要及時予以制止、責令立即改正,教育職工杜絕類似情況的再次發生,對管理工作方面存在的缺陷、問題認真對待,要有針對性地改進。
第二十六條 對查出的重大隱患問題,要逐項分析研究,并制定整改方案,做到定人員、定措施、定時間,立即整改,不得拖延,并將查出的問題納入問題庫管理,實時跟進問題整改情況。對于有些限于物質技術條件,不能當時解決的問題,應采取臨時安全措施。
第二十七條 各部門、各下屬公司安全檢查監督人員在履行安全監督檢查職責時對發現的管理缺失和安全事故隱患下達《責令限期改正通知書》限期整改;對建設、開發項目檢查中發現重大和特大事故隱患應下達《停工整改通知書》并按規定報告。
第二十八條 被檢查單位必須積極配合安全檢查人員的檢查,如實提供相關記錄。各單位對上級單位、部門檢查指出的問題,必須高度重視,認真分析,切實整改;對收到的《責令限期改正通知書》或《停工整改通知書》的,要及時組織有關人員認真分析核實,對存在的問題制定整改措施,處理情況經單位主管領導簽認后,于7日內反饋給填發部門。
第二十九條 公司對安全不重視或整改不到位的有關單位和責任人按照公司相關制度進行處罰,并進行通報。
第六章 附則
第三十條 各下屬公司應根據本辦法制定安全檢查管理實施細則,結合工作實際細化檢查內容,明確檢查重點,依照檢查制度開展各類安全檢查工作,并將本單位的安全檢查制度報公司安委辦備案。
第三十一條 本辦法由公司安委辦負責解釋。
第三十二條 本辦法自發文之日起實施。
