安全質量檢查點檢查管理辦法
各單位、部室:
為進一步健全完善全面標準化管理,規范基層單位安全生產行為,著力構建安全生產長效機制,全面推行安全質量、隱患規范性檢查工作,推進依法、科學管理,公司制定了安全質量檢查點管理辦法,望各單位認真執行。
一、指導思想
以集團公司一、二號文件精神為指導,以貫徹落實集團公司安全質量檢查點管理辦法為重點,進一步強化現場隱患源的排查治理,創新安全質量檢查方式方法,堅持“高、細、嚴”管控,突出“流程拓展、內容完整、重點突出、便于操作”特點,對生產流程、操作流程和管理流程進行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質量檢查點檢查與安全閉環管控信息系統結合起來,實行數字化、網絡化管理,達到全員、全過程、全動態有效監控,強化考核機制,提高執行力,促進“區隊自主、班組自治、個人自律”,實現安全質量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉變。
二、目的意義
通過安全質量檢查點檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導性。二是能使工作有安排、有落實、有考核、有反饋,形成閉環管理,確保無漏項、無遺項,達到“事事有落實、件件有回音、項項有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項考核更人性化,更能加強崗位和責任人的責任心,通過隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進行,按標準檢查、按標準考核。四是能充分發揮各級管理人員的主觀能動性,上追下聯、責任追究,提高了解決問題、消除隱患的主動性和自覺性。五是對各級管理人員的工作安排,及時到位、責任明確,便于存檔,達到制度管人、機制管人的目的。
三、組織領導
為確保安全質量檢查點檢查管理在我公司的順利推廣和實施,成立安全質量檢查點檢查管理考核領導小組,由生產礦長劉仲明任組長,薛提洪、肖立軍任副組長,各專業副總、安監處、生產部、通防技術中心、機電科、企業管理部、人力資源部負責人、各采掘區隊、生產輔助區隊負責人為成員。領導小組下設辦公室,辦公室設在安監處,尹遜新兼任辦公室主任,負責各項組織協調考核等工作。
四、操作流程
安監處根據各專業安全質量隱患界定標準制作了各類隱患源安全質量檢查點問題落實表(以下簡稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據檢查地點隨身攜帶檢查表,根據現場情況進行檢查確認。考核全部利用計算機自動生成,并同績效考核結合起來,克服了人為因素的干擾。其流程是:
第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問題
該環節中所指檢查問題,包括上級部門安全檢查、公司組織各類查崗、領導下井帶班匯報問題、下達隱患處理卡內容、安監員匯報重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認真排查各類隱患,確認主要問題,填寫檢查表,上井后直接交給安監處值班信息員。
第二:信息員錄入系統、發送短信
各級安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進行錄入,所有問題按照《煤礦安全質量隱患源界定及考核標準》中具體條款一一分類,屬于動態隱患問題的必須掛罰三支隊伍(分100、50、30、20元四個級別),并按規定進行聯責考核。計算機將所錄入隱患信息存入數據庫、發送短信通知區隊,如未按照要求時間進行整改,便自動進入下一級“手機短信發送平臺”進行發布。凡因手機換號、關機、信號差、出故障等其他原因導致無法正常收取短信的,責任自負。
第三:區隊落實責任、處理隱患
區隊根據檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進行落實。整改完成后,由區隊將整改人、整改措施等信息錄入計算機,等待網上安監系統確認。現場施工時,跟班區長、當班班長具體負責隱患內容的實施、協調、督促,確保按照標準完成。
第四:安監處網上確認并組織驗收
安監處根據網上系統自動生成的驗收安排,組織安監員或質量驗收員現場進行驗收,驗收合格的直接進入閉環,隱患消除。
第五:未整改隱患“六級”短信考核
計算機系統自動將隱患短信進行“六級”考核管理。
第一級考核單位及個人。信息員把檢查表錄入系統后產生隱患罰款,系統自動把罰款落實到區隊及個人。該隱患錄入后,計算機自動把隱患內容發送到三大員手機。
第二級考核區隊三大員。如果隱患第一次復查沒有按期整改完,系統會將“未整改”信息發到包區隊人員手機,同時計算機自動扣罰三大員20元/條。
第三級考核包區隊人員(僅限生產部室)。如果安監處第二次復查仍未整改完,系統會將“未整改”信息發到專業副總手機,并自動考核包區隊人員30元/條。
第四級考核專業副總。如果安監處第三次復查仍未整改完,系統會將“未整改”信息發到分管副總經理,自動考核專業副總100元/條。
第五級考核副總經理。如果安監處第四次復查仍未整改完,系統會將“未整改”信息發到董事長、總經理,并考核分管副總經理200元/條,并按照分管專業和部門對直接領導記“不誠信履職”一次。
第六級考核董事長、總經理。集團公司及上級檢查的各類問題如果未按要求整改完,系統會將“未整改”信息發送到集團公司分管副總經理,并考核責任單位董事長、總經理500元/條,并對公司主要領導記“不誠信履職”一次。
有特殊情況需延長整改日期的隱患,區隊必須在規定日期前申請匯報分管副總經理,領導同意簽字后申請單交信息辦,信息員調整整改期限,按照新期限執行閉環管理。
五、績效考核
(一)考核指標
1.生產班子及各專業副總工程師每月每人查出隱患問題總數不得少于40條,生產部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監處工程師以上管理人員、質量科專職驗收人員不得少于50條,生產部調度員不得少于20條。
2.對各輔助單位考核問題的條數,安監處工程師以上領導不得少于15條,質量科專職驗收人員不得少于20條,其它各生產科室工程師以上人員不得少于10條。
3.各級管理人員檢查要側重于分管范圍內和本專業范圍內的檢查,分管領導、各專業副總工程師每月每人查出分管范圍內的隱患問題總數不得少于25條,生產部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質量科專職驗收人員不得少于30條。
4.未按以上指標要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標。
5.各級安全管理人員應自覺上網登錄查詢本專業檢查隱患整改情況,及時協調區隊按照要求消除隱患,形成閉環。
(二)檢查規定
1.安監處根據現場實際排出全月邊遠地點和重要崗點覆蓋檢查表,各級管理人員嚴格按排定班次、地點進行檢查,現場電話匯報安監處值班室,否則每少一次考核100元。
2.生產班子成員和各專業副總現場檢查后要抽查管理人員填寫的檢查表。對執行檢查不認真、湊條數的,對執行檢查、復查走過場,伙同責任單位隱瞞問題的,給予檢查人員所涉隱患問題考核數額的兩倍罰款。
3.所有檢查人員每旬至少要對本專業各地點檢查一次,指出存在的問題,并督促單位落實整改,對有關單位落實不徹底或不按標準整改的及時向公司領導小組匯報。檢查人員每月跑本專業的次數不應少于下井總次數的1/3,跑專業次數以檢查表為準。
4.井下現場每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點考核50元;管理人員(包括區隊管理人員、安監員)下井必須按照進風巷進、回風巷出或回風巷進、進風巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。
5.管理人員下井檢查時要堅決杜絕好人主義,填寫檢查表要實事求是,對所查問題嚴格按照本辦法規定標準填寫,并在表中逐條詳細寫明整改時間。
6.對于檢查出的隱患,根據公司《層級管理及責任追究考核管理辦法》要求,對需要進行層級責任追究的問題必須按照要求和標準對有關人員進行層級責任追究考核,并填寫公司層級責任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對于不按規定對問題進行追究或不填寫公司層級責任追究考核表的,將追究檢查人員責任,并對檢查人員每次考核50元。
7.堅持“誰檢查、誰負責督促整改、誰負責事后督查”的原則,發揮專業優勢,確保檢查出的隱患問題得到徹底的整改。對于檢查過后對問題不管不問,不督促責任單位整改,導致問題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據具體情況對檢查人員考核50-500元。
8.公司不定期組織人員對安監員復查問題情況進行抽查,發現安監員復查問題不負責任、弄虛作假、虛報已整改問題的,發現一次對其考核200元,井口大屏通報;發現兩次對其考核500元,井口大屏通報,并進入安監處內部末位淘汰;發現三次對其考核1000元,井口大屏通報,并調離安監處。安監處開通問題復查監督舉報電話(0537-6770070)。
(三)升級問題回購考核
1.檢查問題及隱患未在規定時間內整改,升級到包區隊一級的,按檢查問題及隱患原考核的2倍由單位進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資0.1%。
2.檢查問題及隱患未在規定時間內整改,升級到專業副總一級的,按照檢查問題及隱患原考核的3倍由單位進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的0.2%,考核責任單位區長、書記、技術員每人100元。
3.檢查問題及隱患未在規定時間內整改,升級到副總經理一級的,按照檢查問題及隱患原考核的4倍進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的0.5%,考核責任單位區長、書記、技術員每人500元,并扣其安全風險抵押金的10%。
4.檢查問題及隱患未在規定時間內整改,升級到董事長、總經理及以上級別的,按照檢查問題及隱患原考核的5倍進行回購整改,并扣罰責任單位質量工資的1%,考核責任單位區長、書記、技術員每人1000元。同時,每次扣除責任單位區長、書記、技術員及包區隊人員安全風險抵押金的20%。
六、幾項措施
1.高度重視,嚴密組織。對于安全質量檢查點檢查管理,若沒有強有力的監督約束機制,就很難得到切實有效的貫徹落實。為此,各職能部門要明確職責,分工協作,對操作流程的標準制定、現場監管、效果評估、考核獎懲等做出明確而具體的安排。安監處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負責匯總、理順各項流程,用好隱患源數控管理程序,實現網上辦公。
2.廣泛宣傳,營造氛圍。要充分利用電視、廣播、網絡媒體等工具,利用板報、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質量檢查點檢查管理法的內容與實質,產生共鳴。要利用安全辦公會、班前會層層組織員工進行認真學習,為推行安全質量檢查點檢查管理營造良好輿論氛圍。
3.注重實效,落實責任。安全質量檢查點檢查管理考核辦法具有精細化管理的特性,是重在落實、講究效率的安全管理模式,要把現場安全職責和施工標準落實到每名員工,不斷增強現場人員的安全自覺性和主動性,進一步提高了生產效率。同時,安全質量檢查點檢查管理在具體實施中要強化“親筆簽名”的重要原則,強調“誰簽字,誰負責;誰主管,誰負責”,強化安全生產責任意識,促進現場安全生產。
