第1篇 供應商管理辦法怎么寫
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2. 本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2. 對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3．公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4. 公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5. 公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括:
(1) 物料來件的優良品率;
(2) 質量保證體系;
⑶ 樣品質量;
(4) 對質量問題的處理。
2. 交貨能力。包括:
(1) 交貨的及時性;
(2) 擴大供貨的彈性;
⑶ 樣品的及時性;
(4) 增、減訂貨貨的批應能力。
3．價格水平。包括:
(1) 優惠程度;
(2) 消化漲價的能力;
⑶ 成本下降空間。
4. 技術能力。包括:
(1) 工藝技術的先進性;
(2) 后續研發能力;
⑶ 產品設計能力;
(4) 技術問題材的反應能力。
5. 后援服務。包括:
(1) 零星訂貨保證;
(2) 配套售后服務能力。
6. 人力資源。包括:
(1) 經營團隊;
(2) 員工素質。
7. 現有合作狀況。包括:
(1) 合同履約率;
(2) 年均供貨額外負擔和所占比例;
⑶ 合作年限;
(4) 合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2. 公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3．評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4. 經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2. 公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3．公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
4. 公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5. 公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6. 公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。九.附則本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。
第2篇 供應商管理辦法
1? 目的
為了加強供應商的管理，規范供應商的資格預審、選用和續用等工作，降低采購風險，提高設備材料的質量和穩定性，特制定本辦法。
2? 適用范圍?? 公司所有的供應商管理，除另有規定外，均按本辦法執行。
3? 工作職責
3.1項目部：a.負責組織協調供應商評價工作，收集供應商原始信息，綜合考核結果建立、保存供應商業績評價檔案。b. 歸口負責組織大宗通用材料的供應商評價,最終確定定合格供應商。c.參與各類設備材料供應商評價。
3.2設備部：a.歸口負責組織各類設備、三修配件供應商評價,最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。b.參與其它材料供應商評價。
3.3安全部：a. 歸口負責組織安全類供應商評價，最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。b.參與直接影響安全設備材料供應商評價。
3.4三修車間：參與三修配件及對口設備供應商評價，參與最終確定合格供應商。
3.5生產及各輔助車間：參與本車間范圍內設備材料的供應商評價。
3.6項目部：負責與具體歸口負責部門聯系協調新項目新上設備、專業性比較強配件及材料的供應商評價，最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。
4 工作程序
4.1供應商來源
4.1.1使用中的供應商，供應商提供的產品已在公司使用的，信息材料由歸口管理部門及使用部門反饋；
4.1.2自薦的供應商，需提供產品在同類型企業的使用情況及基本情況、各種質保、資質、安全、環保證件等相關材料；
4.1.3推薦的供應商，公司專業技術人員推薦的供應商；
4.1.4篩選的供應商，供應部及其他歸口管理部門在市場上收集并經初步篩選的供應商。其信息獲取一般有下列方式：新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產品發布會；各類產品展示（銷）會；行業協會；行業或政府的統計調查報告或刊物；同行或供應商介紹；公開征詢；與供應商的直接聯系等。
4.2 供應商資格審核
4.2.1供應商基本資料。供應商單位名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網址、負責人、聯系人、注冊資本金、成立日期、占地面積、營業額、銀行信息等。
4.2.2供應商證件資質。營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、一般納稅人資格等證件；特種產品必須取得相應生產資格證（如：質量體系證書、生產許可證等）。
4.2.3供應商機構及業績情況。機構設置情況、法人代表及主要技術、管理人員情況；業務經營情況及相關業績證明文件及特約經銷等有關資格證明文件。
4.3 合格供應商評價
4.3.1本辦法所稱合格供應商是指經公司評價小組組織評議并經公司分管領導審批通過的能夠為我公司提供合格的產品或服務的法人或自然人；評價小組由公司的使用部門、歸口管理部門、項目部監督管理等部門組成。
4.3.2合格的供應商必須具備以下條件：
4.3.2.1合格供應商需要具備相應的證件資質，包括公司營業執照、稅務登記證、生產許可證等證件必須齊全；
4.3.2.2在同行業當中規模相對較大，具有一定的抗風險能力；
4.3.2.3具有相應的質量保證能力，質量長期穩定；
4.3.2.4供貨要足量、及時，正常情況下不能影響采購計劃的順利完成；
4.3.2.5要有良好的信譽，誠實、守信、履行合同條款，承擔相應責任義務。
4.3.3供應商的評價步驟如下：
4.3.3.1按質量要求初步選定一定數量的供應商；
4.3.3.2評價小組對初步選定的供應商進行考核，考核內容如下(詳見4.5實施細則)：
質量：對供應商所供應商品的質量，根據生產規模及制造能力/質量體系/行業內的地位/對比同類產品情況/產品的性能質量。
價格：對供應商提供的產品價格，與同類供應商比較進行評價。
使用效果：對供應商提供的產品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行評價。
供貨及時性：由項目部門根據履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評價。
售后服務及溝通：由供應部門根據是否及時服務或主動提供服務及說明情況進行評價
4.3.3.3 評價小組對考核的結果進行確認。
4.3.3.4 確認供應商類別: 優秀供應商、次要供應商、一般供應商、不合格供應商。
4.3.3.5將確認的合格供應商報相關領導審批，核定該供應商是否成為合格供應商。未經調查認可的供應商，不能成為我公司的供應商。
4.3.3.6公布合格供應商的名稱并形成合格供應商名冊，公司采購部門原則上采購合格供應商名冊之內廠家的物資。
4.4供應商續用
經評價認可的合格供應商原則上每年復查一次。
復查流程同首次調查評價。
復查不合格的供應商，不可列入次年合格供應商名單中。
若供應商的交貨日期、質量、價格或服務產生重大變異時，可于一年中隨時對供應商作必要的復查。
4.5 供應商評價實施細則
4.5.1? 評價范圍：各歸口部門應對提供的產品存在安全風險的供應商進行風險評價。
4.5.2? 評價項目：供應商風險評價的評價項目及分數比例如下（滿分100分）：
質量評價：30分。
價格評價：20分。
使用效果評價：25分。
交貨及時性評價：15分。
售后服務及溝通評價：10分
4.5.3? 評分標準
4.5.3.1? 質量評價：根據生產規模及制造能力/質保體系/行業內的地位/對比同類產品情況進行評價。
規模及制造能力
質保體系
行業內的地位
對比同類產品情況
規模較大，制造能力很強
8
質保體系健全，執行良好
8
領軍企業
6
質優，技術領先
8
規模一般，制造能力很強
6
質保體系健全，執行一般
6
中等偏上
4
質量一般，技術領先
6
規模較大，制造能力一般
4
質保體系不健全，執行良好
4
中等
2
質量一般，技術一般
4
規模一般，制造能力一般
0
質保體系不健全，執行不好
0
中等以下
0
質量無保證，技術落后
0
4.5.3.2? 價格評價：由采購部門根據市場平均價格水準，結合其它同類供應商的價格水平進行比較，方式如下：
a.價格低，報價迅速：20分。
b.價格較低，報價緩慢：15分
c.價格較高，報價迅速：10分。
d.價格較高，報價緩慢：5分。
e.價格不合理或報價不誠實：0分
4.5.3.3? 使用效果評價：由歸口部門組織相關部門根據供應商提供的產品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行調查、評分，方式如下：
a.使用效果很好：25分
b.使用效果較好：15分
c.使用效果一般：10分
d.使用效果較差：5分
e.使用效果很差：0分
4.5.3.4交貨及時性評價：由供應部門根據履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評分，方式如下：
a.如期交貨：15分。
b.偶爾延遲交貨：10分。
c.經常延遲交貨：0分。
4.5.3.5售后服務及溝通：由供應部門根據是否及時服務或主動提供服務及說明情況進行評分，方式如下：
a.溝通容易，服務及時：10
b. 溝通容易，服務不及時：5
c. 溝通不容易，服務不及時：0
4.5.4? 評價辦法
供應商的評價由各歸口部門每年進行一次（特殊情況隨時由需要部門提出申請）。將各項得分匯入供應商檔案，并合計總得分。
4.5.5? 評價分級
供應商評價等級劃分如下：
a. 得分90以上為a類（重點）優秀供應商。
b. 得分70以上90以下為b類（非重點）次要供應商。
c. 得分60以上70以下為c類一般供應商。
d. 得分60分以下為d類不合格供應商
4.6對專利、獨家生產、專用劑類等獨家供貨的產品由相關主管部門及使用車間填寫特殊用料供應商評價報告，將評價結果反饋給供應部存檔。
5? 采購要求
5.1? 供應部采購危險化學品時應要求供方提供《危險化學品經營許可證》（復印件）和《化學品安全技術說明書》，并按規范包裝，標貼《化學品安全標簽》，必要時可進行小批試用。
5.2? 供應部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內容。
5.3 ?質檢部門根據標準和規定對供方提供的樣品進行檢驗或驗證。
5.4? 供貨期間，對出現不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。
5.5? 對連續三次出現不合格的供應商停止其供貨，重選合格供應商。
5.6? 供應部應與供應商簽訂合同，確保采購的產品符合規定的采購要求，避免對隨后產品的實現或最終產品的影響，以及安全生產風險、職業健康風險及環境產生影響。
5.7? 采購危險化學品時，雙方應將企業危化品安全管理的相關要求和包裝運輸、裝卸及危化品存儲和罐區的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。
5.8 ?供應商在商品尚未交接完成時，一旦發生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。
5.9? 供應部應根據合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。
6? 評價結果使用
6.1? 優秀供應商，由供應部提交“優秀供應商名錄”報公司分管領導審核，列入優秀供應商。可在其經營范圍內參與我公司全部物資采購報價。在同等條件下，優先簽訂供貨合同。
6.2? 次要供應商，由供應部提交“次要供應商名錄”報公司分管領導審核，列入合格供應商。可在其經營范圍內參與我公司物資采購的報價，在招評標小組確定評議標原則基礎上，符合評議標原則，簽訂一定數額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的50%以內。
6.3? 一般供應商，由供應部提交“一般供應商名錄”報公司分管領導審核，列為后備供應商。在公司急用（優秀供應商、次要供應商無法滿足）的情況下，報公司分管領導、歸口職能部門、使用部門審核同意后，可以小批量采購，簽訂一定數額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的20%以內；本次采購作為試供貨的機會，兩次內沒有顯著改進的，降為不合格供應商。
6.4 ?不合格供應商，即予停止交易，如欲再向本公司供貨，需重新經過合格供應商調查評估。
6.5? 供應商的臨時新增，如有新的供應商需要補充到合格供應商的目錄當中，必須嚴格按照合格供應商的選擇程序進行評價和認定，經公司分管領導批準后追加納入合格供應商名錄。
6.6? 供應商的除名，除客觀原因外，對不履行或不能完全履行合同的廠家，取消合格供應商資格。
7? 附則
本辦法供應部、設備部、安全部、技術部部共同編制解釋
第3篇 戰略供應商管理規定辦法
供應商開發與管理制度
第1章總則
第1條目的
積極開發供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。
第3條權責
1.采購開發部負責供應商的開發。
2.采購開發部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。
3.采購總監負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發部負責,其他相關部門予以配合。
第5條供應商調查的內容
1產品供應狀況。
2產品品質狀況。
3專業技術能力。
4生產設備狀況。
5管理水平。
6財務及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據,并送達采購支持部進行建檔。
第7條若供應商的生產經營條件發生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。
第8條采購開發部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量,“供應商調查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態,同時依變動情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價合格供應商
公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。
1供應商應有合法的經營許可證,應有必要的資金能力。
2優先選擇按國家(國際)標準建立質量體系并已通過認證的供應商。
3對于關鍵產品,應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。
(1)原材料的檢驗是否嚴格。
(2)生產過程的質量保證體系是否完善。
(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。
(4)生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。
(5)考察供應商的歷史業績及主要客戶,其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業或歐洲地區客戶。
4具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務措施,且令人滿意。
7同等價格擇其優,同等質量擇其廉,同價同質擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應商的評價程序
第11條供應商初步評價
1 采購開發部及其他部門視企業實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作為篩選的依據,并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2采購開發部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。
3在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產品是否符合政府法律法規的要求和安全要求,對于有毒、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。
第12條供應商的現場評審
1根據供應商生產的產品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰略產品、重要產品、普通產品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。
2對于提供戰略與重要產品的供應商,采購開發部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現場評審,并由采購開發部填寫“供應商現場評審表”,跟單部、品控部、外貿部簽署意見,供應商現場評審的
合格分數須達到70分。
3對于普通產品的供應商,由采購開發部決定是否進行現場評審。
第13條《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》的簽訂
1采購開發部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協議》和《長期戰略合作協議》。
2《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》一式兩份,雙方各執一份,作為供應商提供合格產品的契約。
第14條樣品需求和開發
1如公司有樣品需求,由采購開發部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的規格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。
2.采購開發部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發展情況,對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發樣品。
3樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品,數量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數據并作出結論,報品控部經理批示。
2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。
3.經確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態;并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據;一件交回供應商作今后生產的依據。
第16條確定合格供應商的名單
1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”、“長期戰略合作協議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經理批準。
2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。
3對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。
4適時對供應商進行考核,并根據考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。
第5章供應商的監督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。
第18條考核頻率
對戰略、重要產品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1考核結果在90分以上的供應商,優先采購和合作。
2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。
3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否繼續采購和合作,或減少采購量。
4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。 5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第19條對合格供應商進行交期和質量監督
1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。
2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄,產品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續兩批產品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產品質量后再行采購。
3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表,供應商審批表,供應商質量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。
第21條供應商政策的臨時性變更
1在出現下列情況時,經過公司采購總監的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調整。
(1)某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整。
(2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。
(3)重要供應商出現經營危機。
(4)市場供應價格發生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
(5)其他需作臨時性調整的情況。
2一旦調整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續保留臨時等級,需報總經理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經理審批后,自頒布之日起執行。
第4篇 供應商ppap管理規定辦法
供應商ppap管理規定
1 目的
確保供應商提交的生產件從試制到批量生產過程符合生產件批準管理辦法 。
主要是確定供應商是否 已經了解組織工程設計和規范的所有要求,該過程是否有保證能力,以及在生產過程中的生產節拍來滿足顧客要求、及相關法律法規要求的產品。
2 適用范圍
適用于供應商所提供生產件的批準管理。
本辦法適用于供應商生產的產品、更改的零件批準,除非組織正式放棄生產件批準要求,否則必須遵循生產件批準控制。
3 職責 3.1 質量部負責本辦法的歸口管理,負責組織評審供應商提交的ppap文件。
3.2 質量部負責向供應商下發新產品ppap運行要求,確定提交ppap文件的時間。
3.3 由事業部外協員和采購部采購員負責供應商的聯系,督促供應商的ppap文件提交。
3.4 生產件批準出現的偏差,必須經樣件批準的負責部門批準,應有糾正時間和/或零件數量的要求偏差報告隨批準報告裝訂,由批準部門發給供應商一份。
3.5 其他部門配合質量部評審供應商提交的ppap文件。
4 定義
生產件:使用生產工裝、工藝過程、材料、操作者、環境和過程參數制造出來并用來銷售的零部件。
初始過程能力:初始能力研究是短期的,目的是獲得與內部或顧客要求有關的新過程或修訂過程性能的工序能力的早期信息。
生產件批準提交:是以一個典型生產過程中抽取少量產品為基礎的,而這個生產過程是用量產工裝、工藝過程和循環次數來進行的,由供應商按照所有工程要求檢查生產件批準的零件。
5 工作程序
5.1 當有下列情況之一時,供應商必須提交生產件批準: 5.1.1 供應商試生產的零部件;
5.1.2 供應商因設計、規范、過程參數或材料的改變而試生產的零部件; 5.1.3 供應商使用新的模具生產的零部件;
5.1.4 供應商因質量問題停產整頓后生產的零部件。
5.1.5 停止批量供貨時間達到或超過12個月以后重新批量生產,組織供貨前。
5.2 供應商生產件批準要求
對每一種零部件,供應商必須提供以下所有適用項目和記錄。
若例外,必須事先得到質量部的批準。
如顧客有特殊要求,則按顧客要求執行。
5.3 ppap提交等級
供方必須按顧客要求的等級,提交該等級規定的項目和/或記錄
等級1—只向顧客提交保證書(對指定的外觀項目,還應提供一份外觀批準報告)
等級2—向顧客提交保證書和產品樣品及有限的支持數據 等級3—向顧客提交保證書和產品樣品及完整的支持數據 等級4—提交保證書和顧客規定的其它要求
等級5—在供方制造廠備有保證書、產品樣品和完整的支持性數據以供評審
每一等級有詳細的提交要求,如果顧客負責產品批準部門沒有其它的規定,則供方使用等級3作為默認等級,進行全部提交,只有供應散裝材料的供方使用等級1作為默認等級,提交所有散裝材料的ppap文件,除非顧客負責產品批準部門另有規定。
由顧客來確定每個供方或供方和顧客零件編號組合所采用的提交等級。
5.4樣件階段資料應包括: 序號 文件名稱 格式編號 備注 1 技術資料(圖紙、工藝標準、試驗規范) 2 工藝流程圖 3 分供應商清單(包括原輔料)
檢具(量具)清單(須我方質量與技術進行會簽) 5 五件全尺寸檢驗報告及一件材質性能報告 樣品編號提交
5.5 ppap階段資料應包括 序號 文件名稱
格式編號 備注 1
零件提交保證書psw 2 已獲組織批準的樣件檢驗報告 3 技術資料(圖紙、工藝標準、試驗規范) 4 質量目標計劃 5 試制進度計劃 6 工藝流程圖
7 分供應商清單(包括原輔料) 8 pfmea 9 控制計劃
10 特殊特性矩陣表(按我公司提供cc/sc清單執行) 11 成品檢驗規范(需組織產品工程師認可) 12 工裝夾具清單
13 設備(設施)清單 14 檢具(量具)清單(須組織品質和技術部門批準)
15零件尺寸檢測報告(全尺寸)
第5篇 危化品企業安全標準化供應商管理辦法
1目的
本程序規定了對提供產品的供應商的管理,確保其符合公司安全管理的規定和要求。
2適用范圍
本制度適用于為本公司提供產品及服務的各供應商。
3術語
供應商:指為本公司供應材料、設備及配件的工廠、公司、店鋪及承包人。
4職責
4.1供應科負責對供應商的管理工作,對供應商的安全管理負主要責任,負責制定、修訂本程序;負責對所購產品進行符合安全要求的驗證,并對供應商的業績進行評價。
4.2安環科及生技科參與對供應商安全資格認證和評價;
4.3采購員負責保存供應商安全評價記錄并建立供應商管理檔案。
4.4生技科、安環科負責對勞動防護用品進行評審,確保其符合健康的要求。
4.5使用部門應檢查、評價供應商安全表現,并將其表現反饋至供應科。
5、 管理辦法
5.1合格供應商的選擇和評價。
5.1.1供應科負責收集和審查供應商提供的相關資料,填寫“供應商安全健康資格調查表”
內容包括:
a) 供應商的資質證書;
b) 供應商以往的業績;
c) 了解供應商安全計劃、實施程序和管理情況(包括安全管理組織機構、管理制度和保證體系等);
d) 產品的性能和產品供應的售后服務與質量保證體系;
e) 產品生產許可證、產品合格證、產品使用說明書、產品質量保證書;
f) 危險化學品安全標簽、危險化學品安全技術說明書;
5.1.2供應商(供方)評價
5.1.2.1供應科負責組織對供應商提供的相關資料進行審核。報總經理批準。
5.1.2.2供應科負責編制“合格供應商名單”,報總經理批準。
5.2選擇供應商
5.2.1供應科進行物資采購以及發生招、投標業務時,應優先選擇“合格供方名單”中的供應商。
5.2.2當出現生產及檢維修等緊急情況時,凡需要在合格供方名冊以外進行采購時,應經部門經理審核,最后交公司總經理審批。
5.3 簽訂合同
供應科與供應商簽訂合同時,應嚴格審查供應商在合同條款中所包括的安全內容:
a) 明確供應商對所提供的產品應執行的有關規范、標準;
b) 明確供應商對所提供的產品應承擔的責任;
c) 明確對不符合安全要求的產品的處理措施;
d) 對產品出現的問題應提供有效的技術服務等。
5.4 產品驗收和驗證
5.4.1 采購的設備、勞動防護用品、消防器材、備品配件等由安環科、生計科負責驗收,符合要求的入庫。不合格的作退貨處理。
5.5供應商(供方)管理
5.5.1供應科每一年根據設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供貨質量、價格、安全管理和交貨情況,組織安環科、生計科對供應商的安全、質量表現及產品售后服務進行評價,對有關的危害及風險進行識別和管理,考評結果實施優勝劣汰。
5.5.2由安環科填寫“供應商一年評價情況表”,經公司總經理審批。供應科據此編制新的“合格供方名冊”,經批準后提交一份由安環科安全標準化協調員備案。
6相關記錄
供應商安全健康資格調查表
供應商安全資格評審記錄
合格供應商名錄
第6篇 供應商管理辦法范本
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。
6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。
7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。
第7篇 危化品企業安全標準化供應商的管理辦法
1 目的
本程序規定了對提供產品的供應商的管理，確保其符合公司安全管理的規定和要求。
2 適用范圍
本制度適用于為本公司提供產品及服務的各供應商。
3 術語
供應商：指為本公司供應材料、設備及配件的工廠、公司、店鋪及承包人。
4 職責
4.1 供應科負責對供應商的管理工作，對供應商的安全管理負主要責任，負責制定、修訂本程序；負責對所購產品進行符合安全要求的驗證，并對供應商的業績進行評價。
4.2 安環科及生技科參與對供應商安全資格認證和評價；
4.3 采購員負責保存供應商安全評價記錄并建立供應商管理檔案。
4.4 生技科、安環科負責對勞動防護用品進行評審，確保其符合健康的要求。
4.5 使用部門應檢查、評價供應商安全表現，并將其表現反饋至供應科。
5、 管理辦法
5.1 合格供應商的選擇和評價。
5.1.1 供應科負責收集和審查供應商提供的相關資料，填寫“供應商安全健康資格調查表”
內容包括：
a) 供應商的資質證書；
b) 供應商以往的業績；
c) 了解供應商安全計劃、實施程序和管理情況(包括安全管理組織機構、管理制度和保證體系等)；
d) 產品的性能和產品供應的售后服務與質量保證體系；
e) 產品生產許可證、產品合格證、產品使用說明書、產品質量保證書；
f) 危險化學品安全標簽、危險化學品安全技術說明書；
5.1.2 供應商(供方)評價
5.1.2.1 供應科負責組織對供應商提供的相關資料進行審核。報總經理批準。
5.1.2.2 供應科負責編制“合格供應商名單”，報總經理批準。
5.2 選擇供應商
5.2.1 供應科進行物資采購以及發生招、投標業務時，應優先選擇“合格供方名單”中的供應商。
5.2.2 當出現生產及檢維修等緊急情況時，凡需要在合格供方名冊以外進行采購時,應經部門經理審核，最后交公司總經理審批。
5.3 簽訂合同
供應科與供應商簽訂合同時，應嚴格審查供應商在合同條款中所包括的安全內容：
a) 明確供應商對所提供的產品應執行的有關規范、標準；
b) 明確供應商對所提供的產品應承擔的責任；
c) 明確對不符合安全要求的產品的處理措施；
d) 對產品出現的問題應提供有效的技術服務等。
5.4 產品驗收和驗證
5.4.1 采購的設備、勞動防護用品、消防器材、備品配件等由安環科、生計科負責驗收，符合要求的入庫。不合格的作退貨處理。
5.5 供應商(供方)管理
5.5.1 供應科每一年根據設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供貨質量、價格、安全管理和交貨情況，組織安環科、生計科對供應商的安全、質量表現及產品售后服務進行評價，對有關的危害及風險進行識別和管理，考評結果實施優勝劣汰。
5.5.2 由安環科填寫“供應商一年評價情況表”，經公司總經理審批。供應科據此編制新的“合格供方名冊”，經批準后提交一份由安環科安全標準化協調員備案。
6 相關記錄
供應商安全健康資格調查表
供應商安全資格評審記錄
合格供應商名錄
第8篇 某某地產公司供應商管理辦法
某地產開發公司供應商管理辦法
1.目的為了規范供應商的管理,客觀評價供應商的履約能力,為采購的效果和效率提供基礎保證,特制訂本辦法。
2.適用范圍本辦法適用于公司的供應商(包括總承包商、專業分包商、設備材料供應商)和服務類供應商(包括監理、勘察、設計、咨詢顧問、營銷策劃/代理/模型/樓書等)的管理工作。
3.定義
3.1合作供應商指向公司提供直接用于項目建設或維護的材料、設備、施工以及服務的組織。
3.2可試用供應商指經資質審查合格,具備向公司提供產品或服務的資格,尚未合作或首次合作存在問題但不嚴重,并有意再次試用的供應商。
3.3合格供應商指與公司合作過,經公司評審為合格的供應商。
3.4戰略合作伙伴行業知名企業或已經評定為的合格供應商,經公司批準確定為戰略合作伙伴。
3.5不合格供應商不符合公司供應商資格初選條件,或經資格審查、評審為不合格的供應商。
3.6黑名單供應商在采購或合同履行過程中存在違法、違規、嚴重違約等行為的供應商。
4.職責
4.1采購部負責公司內材料,設備供應商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務的評采購管理
4.2公司各專業管理部門(工程部、技術部、策劃部)
4.2.1負責設置歸口管理業務范圍內的供應商資格初選條件;
4.2.2負責歸口管理業務范圍內的供應商初選;
4.2.3必要時,參與歸口管理業務范圍內供應商的考察并提供專業意見;
4.2.4必要時,參與歸口管理業務范圍內供應商投訴調查并提供專業意見;
4.2.5必要時,參與對供應商的履約評審。
5.供應商資格管理
5.1供應商資格要求供應商資格必須符合公司規定的供應商資格初選條件。
5.2供應商信息收集與初審公司相關各部門應通過各種渠道,廣泛收集供應商信息,建立擴充供應商信息庫,對于與業務需求相關的供應商應及時登記供應商信息。公司各相關部門應要求供應商按照標準格式填寫《供應商調查表》(附件一)并須提供表中要求的附件資料,并在一周內對供應商提供的資料進行初審,若不能滿足供應商資格初選條件要求,應報主管領導批準。
5.3供應商資格審查公司應對滿足供應商資格初選條件要求的供應商進行實地考察,參與考察的人員必須由包括業務需求部門和預算部等2人以上組成。實地考察主要內容包括:產品顏色、樣式、外觀、質感等項目可選用型。考察結束后,必須組織填寫《供應商實地考察評分表》(附件二)或編寫《供應商考察報告》,參與考察人員要簽字確認。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以下或《供應商考察報告》評定為不合格的供應商,列入《不合格供應商信息庫》。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以上或《供應商考察報告》評定為合格的供應采購管理商,經公司審批后,列入《可試用供應商信息庫》備用。對于行業知名企業,可以直接報公司審批,列入《可試用供應商信息庫》備用。
6.供應商的選擇與評審
6.1入圍供應商確定公司合作供應商的選擇方式主要是邀請招標(定向招標)。
6.2履約評審
7.2.1在合同履行完畢(除保修部分內容)后,由采購經辦人組織工程、成本、設計、營銷等相關專業管理人員根據各自職責對合作供應商的技術、質量、交貨/工期、服務和管理水平等方面進行綜合評價。
7.2.2評價各方必須填寫《供應商履約評審表》(附件三),并簽字確認報主管領導審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據對供應商作履約評審分析。
7.3維保評審保修期滿之后,由各公司客戶服務部、物業部組織評審供應商保修服務及配合質量,同時填寫《供應商保修服務評審表》(附件四),經公司客戶服務部審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據對供應商作維保評審分析。
8.供應商的關系維系及沖突管理
8.1供應商的日常管理由公司各分管職能部門進行。
8.2建立定期的“合作情況調查”機制,及時發現問題并解決問題。公司每半年訪問供應商一次,及時掌握供應商的現狀,提交一份對每個供應商進行評價的報告,包括合作情況、生產狀況、供應商的發展動態等信息,交換雙方的意見和未來發展規劃。。
8.3重大問題即時報告制度,對于公司合作供應商反應的有關危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題,公司各分管職能部門應在24小時內組織調查。
9.供應商違規處理在采購或合同履約過程中,供應商有下列行為之一的,應將其列入供應商黑名單,給予取消合作資格一至三年或直至永久資格的處罰,違規情節極其嚴重觸犯法律的,應采取法律手段予以解決。提供虛假材料、隱瞞真實情況,騙取供應商入圍資格的;采購管理其他違反法律、法規的行為。
10.附則本管理辦法由公司采購部組織編制,并負責組織解釋與修訂,自頒布之日起執行。
第9篇 協力供應商生產安全管理辦法
1 總則
1.1根據《安全生產法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》、《安全生產許可證條例》等有關法律法規要求，結合邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司（以下稱：公司）推行“安全第一、事故為零”的安全管理目標，為明確公司對協力供應商的安全管理、技術與評價，為協力供應商合同的安全協議及日常安全管理提供技術支撐，杜絕生產安全事故的發生，特制訂本辦法。
1.2本辦法適用于公司體系相關部門的協力供應商（包括生產協力、檢修協力、單項協力、零星協力、備件修復、備件本土化、建設技改、技術引進、送貨、產品出廠提運、售后服務、后勤服務、物資回收、科研、測繪、設計、勘察、檢測等協力單位及人員）。
2 管理職責分工
2.1人力資源部負責協力進廠人員的審核，各種出入證的歸口管理，同時負責生產作業協力、生產輔助協力、崗位協力工業務的協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂，擬定操作流程、管理制度。
2.2設備動力部負責公司設備維修(含常規檢修、單項檢修、維修工程、備件修復、備件本土化等)協力單位的資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理，擬定操作流程、管理制度。
2.3集團技改部負責技改項目協力施工單位的資質審查、安全檢查與考評等綜合管理，擬定操作流程、管理制度。
2.4辦公室負責生活后勤業務的協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理，擬定操作流程、管理制度。
2.5黨群工作部委托集團公司武裝保衛部負責廠區的消防、保衛(治安) 管理與考評、廠區道路交通執法和車輛出入證以及車輛檢修協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理，擬定操作流程、管理制度。
2.6運營管理部及公司其他管理部門負責（售后服務、物資回收、科研、測繪、設計、勘測、檢測等）協力單位資質審定、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.7安全環保部
2.7.1制定本程序，監督各單位執行本程序并納入評價。負責監督各協力隊伍交納安全風險抵押金和協力作業單位的安全監督管理。
2.7.2負責組織審核協力作業單位的安全資質,包括特種作業單位和人員的安全資質；根據綜合審核意見，簽發《邯寶公司安全生產許可證》（辦理流程見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001）。
2.7.3監督、指導各項目單位開展協力作業人員的安全教育和安全技術交底和協力作業單位發生重傷以上(含重傷)事故的調查、處理。
2.7.4負責匯總各歸口管理部門對協力作業單位的檢查與考核結論，提出協力作業單位考核的建議和意見。
2.7.5負責組織各協力作業單位安全生產管理工作的經驗交流、事故案例分析、業績評估與階段性總結。
2.8項目單位（生產廠、部、中心）
2.8.1是協力業務具體實施單位，按照合同和安全協議的內容實施管理責任。
2.8.2負責核對協力單位所持《邯寶公司安全生產許可證》，對特種作業人員的持證情況進行備案，對協力人員進行安全教育，做好安全聯絡和現場施工前的安全交底工作，負責協力隊伍具體的現場安全檢查、管理與考評。
2.8.3督促、指導協力單位加強自身的制度建設，提高協力單位的管理水平和員工的安全技能。要求協力單位在簽訂合同時,了解、熟悉、掌握公司的相關管理制度，自覺遵守公司的各項規章制度，并接受監督檢查。
3 管理業務流程見附件一
4 協力安全管理要求
4.1安全環保部審查協力隊伍安全資質。
4.1.1項目單位(生產廠、部、中心)提出項目需求和用人要求。
4.1.2各合同簽約部門、工程項目資質管理部門選擇合同意向外來單位,并對合同意向單位安全資質等內容進行逐項預審。預審合格后，填寫《邯寶公司安全生產許可證申請單》（見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001中表hbz12001-01a，下同）。
4.1.3安全資質審查的主要內容
4.1.3.1有效的營業執照原件。
4.1.3.2企業資質證書原件，特種設備、特種作業必須持省級以上有關部門頒發的資質證書原件。
4.1.3.3建筑企業持國家或省、市頒發的《安全生產許可證書》；
4.1.3.4主要負責人和安全管理人員的安全管理資質證書原件；
4.1.3.5企業和員工簽訂的勞動合同；
4.1.3.6企業為員工依法交納工傷保險或綜合保險的證明；
4.1.3.7特種作業人員名單及特殊工種資質證書原件。
4.1.3.8企業的安全生產責任制度和安全管理網絡。
4.1.3.9進入公司作業的人員名單，作業人員符合集團公司用人規定，技術(含技師)、管理人員征得合同單位同意并在確保安全的前提下可適當放寬。
5 協力單位持安全生產許可證到合同發包部門簽訂合同時必須同時簽訂《協力項目安全、環保、治安保衛、防火、道路、交通安全管理責任協議》（見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001）。
6 安全教育
6.1協力單位在進入現場作業前，須持廠區安全生產許可證、承包合同、安全協議、本次項目作業人員安全教育名單、特種作業人員名單(表格編號：hbz12003-01a)及證件到廠（部、中心）安全部門接受審核、登記，二級廠（部、中心）或作業區向協力單位提出危險源辯識風險評價風險控制，進行安全、環保、保衛、交通教育，并填寫安全教育確認表(表格編號：hbz12003-02a)；作業前必須做好危險預知，填寫《危險預知卡》（表格編號：hbz12003-03a）。
6.2作業區項目負責人憑安全聯絡通知單對協力項目進行安全注意事項及現場環境交底，并做好書面記錄（表格編號：hbz12003-04a）。
6.3售后服務、產品出廠提運、測繪、科研、設計、培訓、參觀等的外來單位等不參與生產、檢修、技改作業的協力單位，由歸口管理部門或二級單位責任人和安環部簽署意見代替許可證，其余按6.1、6.2規定執行。
6.4土建、通信、計算機、測繪、檢測、設備診斷、備件現場修復等協力人員進入現場施工，常規檢修合同項目按6.3規定執行，單項檢修合同按6.1、6.2規定執行。
6.5非常規檢修項目每次項目開工前，項目單位必須對協力單位施工負責人進行書面安全交底；常規檢修項目，項目單位根據不同項目逐項對檢修單位進行書面安全交底,當所在項目涉及的工藝、設備、操作環境等發生變化時,項目單位必須重新對檢修方進行書面安全交底。
6.6生產作業協力、崗位協力協力、生產輔助協力日常安全學習與公司同步，新進廠、跨廠轉崗人員必須進行三級安全教育，跨車間轉崗人員必須進行車間、班組（作業區）安全教育，在車間內轉崗人員必須進行班組安全教育。
7 考核
7.1協力單位安全、環保、廠容、消防、保衛、道路、交通等方面的考核評價按《協力供應商安全管理辦法》（hbz12001）執行。
7.2協力安全事故處理按《工傷事故管理辦法》和《邯寶公司安全事故考核細則》執行。
7.3協力作業項目結束，必須經安全環保部綜合考評、簽章后，方可辦理協力作業項目費用的結算事宜。流程見《協力供應商安全管理辦法》（hbz12001）。
8獎勵
3.4.1各用工單位及相關管理部門根據協力生產安全評價標準和評分依據（表格編號：hbz12003-05a）對協力單位進行生產安全評價。
3.4.2對于各生產協力單位安全管理業績突出的現場管理者和職工以及各級安全、消防、保衛管理責任者，公司將根據相關規定給予一定的獎勵。
擬稿：孟令書? 日期：2008年2月26日
審核：琚錦琨? 日期：2008年2月28 日
第10篇 協力供應商生產安全管理辦法范本
1 總則
1.1根據《安全生產法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》、《安全生產許可證條例》等有關法律法規要求,結合邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司(以下稱:公司)推行“安全第一、事故為零”的安全管理目標,為明確公司對協力供應商的安全管理、技術與評價,為協力供應商合同的安全協議及日常安全管理提供技術支撐,杜絕生產安全事故的發生,特制訂本辦法。
1.2本辦法適用于公司體系相關部門的協力供應商(包括生產協力、檢修協力、單項協力、零星協力、備件修復、備件本土化、建設技改、技術引進、送貨、產品出廠提運、售后服務、后勤服務、物資回收、科研、測繪、設計、勘察、檢測等協力單位及人員)。
2 管理職責分工
2.1人力資源部負責協力進廠人員的審核,各種出入證的歸口管理,同時負責生產作業協力、生產輔助協力、崗位協力工業務的協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂,擬定操作流程、管理制度。
2.2設備動力部負責公司設備維修(含常規檢修、單項檢修、維修工程、備件修復、備件本土化等)協力單位的資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.3集團技改部負責技改項目協力施工單位的資質審查、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.4辦公室負責生活后勤業務的協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.5黨群工作部委托集團公司武裝保衛部負責廠區的消防、保衛(治安) 管理與考評、廠區道路交通執法和車輛出入證以及車輛檢修協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.6運營管理部及公司其他管理部門負責(售后服務、物資回收、科研、測繪、設計、勘測、檢測等)協力單位資質審定、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.7安全環保部
2.7.1制定本程序,監督各單位執行本程序并納入評價。負責監督各協力隊伍交納安全風險抵押金和協力作業單位的安全監督管理。
2.7.2負責組織審核協力作業單位的安全資質,包括特種作業單位和人員的安全資質;根據綜合審核意見,簽發《邯寶公司安全生產許可證》(辦理流程見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001)。
2.7.3監督、指導各項目單位開展協力作業人員的安全教育和安全技術交底和協力作業單位發生重傷以上(含重傷)事故的調查、處理。
2.7.4負責匯總各歸口管理部門對協力作業單位的檢查與考核結論,提出協力作業單位考核的建議和意見。
2.7.5負責組織各協力作業單位安全生產管理工作的經驗交流、事故案例分析、業績評估與階段性總結。
2.8項目單位(生產廠、部、中心)
2.8.1是協力業務具體實施單位,按照合同和安全協議的內容實施管理責任。
2.8.2負責核對協力單位所持《邯寶公司安全生產許可證》,對特種作業人員的持證情況進行備案,對協力人員進行安全教育,做好安全聯絡和現場施工前的安全交底工作,負責協力隊伍具體的現場安全檢查、管理與考評。
2.8.3督促、指導協力單位加強自身的制度建設,提高協力單位的管理水平和員工的安全技能。要求協力單位在簽訂合同時,了解、熟悉、掌握公司的相關管理制度,自覺遵守公司的各項規章制度,并接受監督檢查。
3 管理業務流程見附件一
4 協力安全管理要求
4.1安全環保部審查協力隊伍安全資質。
4.1.1項目單位(生產廠、部、中心)提出項目需求和用人要求。
4.1.2各合同簽約部門、工程項目資質管理部門選擇合同意向外來單位,并對合同意向單位安全資質等內容進行逐項預審。預審合格后,填寫《邯寶公司安全生產許可證申請單》(見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001中表hbz12001-01a,下同)。
4.1.3安全資質審查的主要內容
4.1.3.1有效的營業執照原件。
4.1.3.2企業資質證書原件,特種設備、特種作業必須持省級以上有關部門頒發的資質證書原件。
4.1.3.3建筑企業持國家或省、市頒發的《安全生產許可證書》;
4.1.3.4主要負責人和安全管理人員的安全管理資質證書原件;
4.1.3.5企業和員工簽訂的勞動合同;
4.1.3.6企業為員工依法交納工傷保險或綜合保險的證明;
4.1.3.7特種作業人員名單及特殊工種資質證書原件。
4.1.3.8企業的安全生產責任制度和安全管理網絡。
4.1.3.9進入公司作業的人員名單,作業人員符合集團公司用人規定,技術(含技師)、管理人員征得合同單位同意并在確保安全的前提下可適當放寬。
5 協力單位持安全生產許可證到合同發包部門簽訂合同時必須同時簽訂《協力項目安全、環保、治安保衛、防火、道路、交通安全管理責任協議》(見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001)。
6 安全教育
6.1協力單位在進入現場作業前,須持廠區安全生產許可證、承包合同、安全協議、本次項目作業人員安全教育名單、特種作業人員名單(表格編號:hbz12003-01a)及證件到廠(部、中心)安全部門接受審核、登記,二級廠(部、中心)或作業區向協力單位提出危險源辯識風險評價風險控制,進行安全、環保、保衛、交通教育,并填寫安全教育確認表(表格編號:hbz12003-02a);作業前必須做好危險預知,填寫《危險預知卡》(表格編號:hbz12003-03a)。
6.2作業區項目負責人憑安全聯絡通知單對協力項目進行安全注意事項及現場環境交底,并做好書面記錄(表格編號:hbz12003-04a)。
6.3售后服務、產品出廠提運、測繪、科研、設計、培訓、參觀等的外來單位等不參與生產、檢修、技改作業的協力單位,由歸口管理部門或二級單位責任人和安環部簽署意見代替許可證,其余按6.1、6.2規定執行。
6.4土建、通信、計算機、測繪、檢測、設備診斷、備件現場修復等協力人員進入現場施工,常規檢修合同項目按6.3規定執行,單項檢修合同按6.1、6.2規定執行。
6.5非常規檢修項目每次項目開工前,項目單位必須對協力單位施工負責人進行書面安全交底;常規檢修項目,項目單位根據不同項目逐項對檢修單位進行書面安全交底,當所在項目涉及的工藝、設備、操作環境等發生變化時,項目單位必須重新對檢修方進行書面安全交底。
6.6生產作業協力、崗位協力協力、生產輔助協力日常安全學習與公司同步,新進廠、跨廠轉崗人員必須進行三級安全教育,跨車間轉崗人員必須進行車間、班組(作業區)安全教育,在車間內轉崗人員必須進行班組安全教育。
7 考核
7.1協力單位安全、環保、廠容、消防、保衛、道路、交通等方面的考核評價按《協力供應商安全管理辦法》(hbz12001)執行。
7.2協力安全事故處理按《工傷事故管理辦法》和《邯寶公司安全事故考核細則》執行。
7.3協力作業項目結束,必須經安全環保部綜合考評、簽章后,方可辦理協力作業項目費用的結算事宜。流程見《協力供應商安全管理辦法》(hbz12001)。
8獎勵
3.4.1各用工單位及相關管理部門根據協力生產安全評價標準和評分依據(表格編號:hbz12003-05a)對協力單位進行生產安全評價。
3.4.2對于各生產協力單位安全管理業績突出的現場管理者和職工以及各級安全、消防、保衛管理責任者,公司將根據相關規定給予一定的獎勵。
擬稿:孟令書 日期:2008年2月26日
審核:琚錦琨 日期:2008年2月28 日
第11篇 供應商交期管理規定辦法
供應商管理辦法
1.0目的
對供應商進行開發、評估、考核,以保證供應商長期穩定地提供滿足本公司規定(含品質、交期、價格、服務等)要求的各類材料,并保證本公司所用的材料品質的穩定與提升。
2.0使用范圍
2.1適用于向本公司提供生產物料(原料、生產輔料)及服務的所有供應商。
2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。
2.3季度評估時要交貨批次少于三次的供應商不列入評估。
3.0定義
3.1新供應商:是指從來沒有與本公司開展業務往來,或半年以上未發生業務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。
4.0職責
4.1供應商評估小組
4.1.1供應商評估小組由物控部(物控、采購、倉庫)、工程技術部、品管部、生產部組成
4.1.2進行新供應商的調查、評估、選擇。
4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。
4.1.4確立或終止同各類供應商的業務合作關系。
4.2品質部
4.2.1提供供應商評估期內的各類物料質量統計數據及分析資料,并參與對供應商的品質管理方面的評估。
4.3工程技術部
4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認,以及采購物料技術標準的制定,并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。
4.4物控部
4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核,并對已確立采購合作業務的供應商的關系作進一步的維護、協調,建立穩定的合作關系。
5.0作業程序
5.1新供應商的開發
5.1.1對有合作意向的供應商,由物控部組織收集、調查對方基本情況。調查的主要內容有:營業執照、企業規模、資金狀況、設備生產條件、供貨能力、企業信譽、品質技術保障能力等,并將 調查結果填寫于《供應商調查表》上。
5.1.2物控部根據《供應商調查表》的相關資料,評審采購的可行性。經過調查有意向的主要供應商,由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估(零星、輔助易耗材料廠商除外)。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業的生產規模、品質、技術現狀,并將評估結果客觀地記錄于《供應商現場評估表》中。由物控部報生產總監審核,報總經理批準,審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應商。
5.1.3經總經理批準合格的廠商可以 作為初步評估合格的供應商,由物控部根據已審批有效的《供應商現場評估表》更新《合格供應商名錄》,并將更新后的《合格供應商名錄》轉行政人力資源部受控,受控后派發至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業務,同時派發至品質部作合格供應商檢驗,發至財務部一份存檔稽查。
5.1.4行政人力資源部須將錄入《合格供應商名錄》中所有供應商必須建立《英第愛納供應商基本資料卡》進行管理與備案。
5.1.5凡客戶指定的供應商可由采購員要求供應商填寫《英第愛納供應商基本資料卡》,隨同相關證明文件一并交回后,即可申請登錄于《合格供應商名錄》中,無需進行現場評審:
5.1.6除5.1.5所規定之條款和總經理特定可開展業務外,凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業務。
5.1.7成為合格供應商后,物控部可組織提供樣板交由工程技術部試用。
5.1.8樣品依相關規定試用合格,價格依《物料、物品報價審批作業流程》評審確認通過后,可進行小批量采購。
5.2供應商供貨情況考核與定期評估
5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商(5.1.5情況除外)須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。
5.2.2定期評估按以下方式進行;
5.2.2.1訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由物控部評估,主要來源為《供應商交貨統計分析表》。
5.2.2.2質量方面的評估:由品質部提供本評估期各來料品質的相關資料填制在《供應商品質評分表》中,經品質部經理審核后交物控部錄入《英第愛納供應商定期評估匯總表》中。
5.2.3對產品有影響的主要材料供應商的定期評估,除執行5。2。1程序外。需由物控部主導組織品質部、工程技術部指派專人進行實地評估(每年度應至少組織一次),并將現場評估的結論客觀、公正地記錄于《供應商定期評價表》上,并由物控部送制造中心總監,報總經理審批,以確保此部分主要供應商所供材料的品質能持續、穩定地提升且符合本公司的質量要求,審批后再錄入《供應商定期評估匯總表》實地考察評估欄中。依照5。1執行。
5.2.4《供應商定期評估匯總表》按質量、交期、服務(配合度),評定等級進行評估考核。其中質量配分:占30分,交期達成率配分:占30分,服務(配合度)配分:占20分;價格水平配分:占20分。
5.2.5 質量得分:由品管部統計進料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以進料批次合格×質量配分比,見《供應商品質評分表》。如某供應商其交貨100批次,合格90批次,則為(90/100)×質量配分=27分。
5.2.6 交期達成率得分:由物控部依《供應商交貨統計分析表》資料,以“交貨準時率”×交期配分得出。
5.2.7 服務(配合度)得分:依《供應商交貨統計分析表》資料,影響生產批次1次扣除2分,直至扣完為止。
5.2.8 價格水平得分:在整個市場行情下降時,供應商自行降價的不扣分,通知其降價才配合進行的1次扣2分,通知其降價拒絕降價的分值為0。
5.2.9 供應商評估總得分:質量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應商定期評估匯總表》中。
5.2.10 《××供應商定期評估分析表》中等級的注明與界定:
一級供應商:總得分
第12篇 供應商變更管理規定辦法
供貨商管理制度
一總則
1制定目的:為了規范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質量,提高經營者的合理化水準,本著互惠互利的原則特制定本制度。
2適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3權責單位:采購部負責制定,修改,廢止和起草。
品管部負責執行。
總經理負責制定,修改,廢止和核準。
二供貨商管理制度
1凡本公司供貨商都應該具備相應的資格。如營業執照,食品衛生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新,并將新的資質材料復印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更,應該立即通知本公司相關人員。
3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量,數好個數,同時對所送貨物的品質進行檢查。
4每次應在午前10:00之前送到,過時將按照有關規定進行處罰。
5送貨簽單時,應該按照先來先簽的原則。
6供貨商應協同驗收人員一起做好驗收工作。
7每次簽好單據后,應該按照指定的場所放置后方可以離開。
8對當天需要補貨應該及時補貨。
9供貨商用來運輸食品的交通工具應該每日進行消毒一次。
10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數量,型號,規格是否與退貨單據一致。
三供貨商量化評定制度
我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)
1每次抽檢合格率的評定標準(10分)
2交貨及時率的評定標準(10分)
3貨物質量是否達標評定標準(25分)
4品質改善和及時性評定標準(25分)
5服務態度評定標準(10分)
6貨品位置擺放評定標準(10分)
7文件,電話回復及時性和合理性評定標準(5分)
8交通工具消毒評定標準(5分)
說明如下:
a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)
獎勵方式
(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。
(2)a等供貨商可以獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商可以獲得產品免檢或放寬檢驗。
(4)a,b,c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
懲罰方式
(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。
(2)c等,d等供應商應該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導措施。
(3)c等,d等供應商延期支付貨款。
(4)e供貨商應立即停止交易。
第13篇 外協供應商管理規定辦法
外協件供應商管理辦法(討論稿)
第一章 總則
第一條 為加強 *** 電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件采購管理;滿足整車適應用 戶個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模 塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條
本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。
第三條 本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業采購的總成及零部件。
第二章
零部件采購的基本原則
第五條 納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足 用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭 的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模塊化供貨,企業的部分或者全部已經融入國 際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則: 1、 競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則; 2、 從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對 供應商進行評價并擇優選擇供應商; 3、 逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌; 4、 從開發周期縮短化、生產準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產 品開發及裝配模塊化的思路構建新的采購模式; 5、 與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔; 6、 實行 a、b 點動態管理制,采用供應商 a、b、c、d 四級評價考核體系,對合格的供應商實行周 期評價,動態管理,優勝劣汰; 7、 在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ; 8、 實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章
工作流程及控制要點
第六條 制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產 有關的生產企業的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次: 潛在供應商; 合格潛在供應商; 合格供應商; 第七條 制造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格 認可的供應商經公司分管副總經理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價: 質量體系管理能力(500 分) ;
中國 3000 萬經理人首選培訓網站 實物質量(200 分) ; 財務狀況(100 分) ; 產品研發能力(200 分) ; 工藝保證能力(200 分) ; 交付服務能力(100 分) ; 特殊優勢(不評分,作為參考) 潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄 1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準: 1. 下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商 凡兩個以上方面的得分為零分的; 凡評價中出現“該企業<800 分的(允許無產品研發能力的為 600 分) 。
2. 下列情況之一者,必須經過改進并進一步評價后才能確定為 dfev 的合格潛在供應商: 凡評價得分<1000 分的(允許無產品研發能力的為 800 分) ; 除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000 分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量 風險、輛份資金占用量等因素對供應商按 a、b、c 分成三類,對 a、b、c 三類供應商分別提出建立 質量保證體系的要求。
1.供應商分類的基本原則: a 類: 影響安全環保項和關鍵項質量的零部件; 輛份資金占用大的零部件; b 類: 對整車(主機)質量影響比較大; 有一定技術難度和風險; 輛份資金占用比較大; c 類: 對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對 a、b、c 三類供應商的質量保證體系要求: 對于 a 類供應商:建立 qs 9000 質量保證體系并通過第三方認證; 對于 b 類供應商:貫徹 qs 9000 標準,通過 iso 9000 第三方認證; 對于 c 類供應商:貫徹 iso 9000 標準,鼓勵通過 iso 9000 第三方認證; dfev 對供應商質量體系的具體要求見附錄 2。
第八條 制造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試制 工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。
第九條 制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評 價,選定 1-2 名合格潛在供應商,并簽定有關產品開發試制協議。
第十條 選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。
公 司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供 應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發周期,降低產 品的生產成本,并按產品開發試制協議的要求提供裝車樣件。
中國 3000 萬經理人首選培訓網站 第十一條 制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。
樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格
供應商。
第十二條 根據樣件試裝車情況,并結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售后服務水平、
等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協議及產品質量賠償協議。
第十三條 合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日
常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業績由制造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價采用定量打 分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法 由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a 級) 、合格(b 級) 、基本合格(c 級) 、不合格(d 級) 進行分級排序,實行等級管理。
對優秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先; 對基本合格的供應商向其提出改進建議; 對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供 應商資格的申請 ,報公司分管副總經理批準后實施,該供應商的相應產品納入 dfev 潛在供應商資 源庫進行管理。
第十四條 制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條 第十六條 第十七條 本辦法自發布之日起開始實施。
本辦法由制造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
好好學習社區
中國 3000 萬經理人首選培訓網站
附件一:
供應商選擇及管理工作流程圖:
潛在供應商信息收集并錄入供應商資源庫; 潛在供應商信息收集并錄入供應商資源庫;
潛在供應商資質認可; 潛在供應商資質認可;
產品技術交底、進度及價格咨詢; 產品技術交底 進度及價格咨詢;
供應商綜合分析評價; 供應商綜合分析評價;
確定供應商并簽定產品開發、試制協議; 確定供應商并簽定產品開發、試制協議;
供應商參與產品開發并完成樣件試制; 供應商參與產品開發并完成樣件試制;
制造部組織樣件試裝; 制造部組織樣件試裝;
裝車結果評定; 裝車結果評定;
簽定產品供貨協議和質量賠償協議,確定裝車份額; 簽定產品供貨協議和質量賠償協議,確定裝車份額;
正式供貨; 正式供貨;
供應商日常業績評價; 供應商日常業績評價;
對供應商定期進行第二方認證; 對供應商定期進行第二方認證;
好好學習社區
中國 3000 萬經理人首選培訓網站 附件 2
潛在供 潛在供 應 商 資 格 認 可 評 價 標 準
適用范圍: 一、 適用范圍: 本標準適用于 *** 電動車輛股份有限公司對潛在供應商進行資格認可的評價。
評價標準: 二、 評價標準: 標準 評價方面 項目總 得分 評價內容 公司可以進行質量體系評價的基礎: (1) 通過公司認可的第三方機構 iso9001:2000 標準或 qs 9000 標準認證。
(2) 通過公司認可的主機廠的第二方審核,其得分標準同上。
(一) 質 500 量體系管 理能力
四、 審核組現場體系審核內容: (1) 質量目標 (6)測量和監控裝置的控制 (2) 與顧客有關的過程 (7)顧客滿意 (3) 設計和開發 (8) 內部審核 (4) 采購 (9)不合格控制 (5) 生產過程控制 (10)改進 (二) 實 物質量 (三) 財 務狀況 200 100 1、 項目檢測率≥85%,其中保安項、關鍵項、重要項檢測率 100%。
2、項次合格率≥92%,其中保安項、關鍵項、重要項合格率 100%。
1、 營運能力:流動資產周轉率(次) 2、 效益及獲利能力:資產利潤率 1、 償債能力分析:速動資產比率 、 償債能力分析:
(四) 產 200 品研發能 力 (五) 工 200 藝保證能 力 (六) 交 100 付服務能 力 特殊優勢
1、 產品設計、試驗的人員、手段和能力。
2、 產品試制手段和能力。
3、產品開發負責的范圍能力。
1、 工藝保證硬件設施; 2、 主要生產及檢測設備的保證能力: cpk≥1.33(ppm≤60)的主要工序比例數≥80%, cpk≥1 (ppm≤3000)的主要工序比例數≥90%。
1、 交付能力 2、 服務能力 1、 供應商通過特殊優勢資料,審核員現場驗證; 2、 審核員審核中發現特殊優勢,予以書面記錄;
評價原則: 三、 評價原則: (1)有下列情況之一者,不能作為公司的供應商: 凡評價中出現“該企業不能作為公司的供應商”的。
凡兩個以上的方面得分為 0 的。
凡評價得分<800 分的(無產品開發能力的為 600 分) 。
(2) 有下列情況之一者,必須經過改進后,進一步評價才能確定為公司的供應商: 凡評價得分<1000 分的(無產品開發能力的為 800 分) 。
中國 3000 萬經理人首選培訓網站 除“產品研發能力”外,其它任何項有得 0 分的。
(3) 沒有以上情況,且得分值≥1000 分的企業(無產品開發能力的為 800 分) ,則供應商資格現場審 核合格。
(4) 有產品開發能力的為 a 級供應商;沒有產品開發能力的為 b 級供應商。
供應商資格現場審核合格 的 a、b 級供應商,由供應商資格評定小組評定,決定下發“*** 電動車輛股份有限公司潛在供應 商資格認可合格證” 。
(5) “*** 車輛股份有限公司潛在供應商資格認可合格證”三年有效,三年后重新評定。
第14篇 供應商管理辦法范本
供應商管理辦法
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。
6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。
7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。
第15篇 供應商送貨管理規定辦法
供應商管理制度
1目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4內容
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定內容
4、2、1資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨能力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4、2、4技術能力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力;(3)服務態度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。
4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4、5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
