第1篇 安全隱患分級管理辦法
一、目的
進一步落實安全隱患治理以“自主管理為主、檢查督促為輔”的宗旨，不斷提升班組自主管理能力，樹立“隱患就是事故，隱患零容忍”的理念，營造全員參與治理隱患的氛圍，不斷提升全員自主發現、處理安全隱患的能力，不斷減少安全事故的發生。
二、責任
1、生產線、輔助班長及以上管理干部為責任主體；
2、安全辦負責檢查監督。
三、管理辦法
1、根據特箱安全管理現狀，以及“南通中集特箱生產部現場隱患排查指引”中的隱患類別，分三個層面進行管控：
①一級：發現違反特箱“三個核心”安全管理制度、違反重要危險源管控措施、違反消防安全制度、違反安全用電制度、違反特種設備持證上崗制度、以及其他可能造成嚴重后果的違章作業，由調度以上干部主持召開現場分析會；
②二級：發現違反特箱“三大重點”安全管理制度、違反指名作業管理制度、違反危險作業審批制度，以及其他可能造成比較嚴重后果的違章作業，由工段長主持召開現場分析會；
③三級：發現違反預防手持手置傷害管理制度、違反物料堆放安全管理制度以及其他可能造成一般性傷害的違章作業，由班長主持召開現場分析會。
2、各班組將“南通中集特箱生產部現場隱患排查指引”張貼于班組安全管理板，進行目視化，并組織員工培訓，讓員工清楚地了解身邊所存在的安全隱患，并積極主動參與到隱患排查治理工作中，發現隱患及時上報落實整改，及時消除人的不安全行為、物的不安全狀態、管理上的缺失，預防事故發生。
3、提倡“我能安全、人人都是安全員”、“隱患治理、消除違章”是每位員工應盡的職責和義務，從身邊做起，從每一個細節做起，發現隱患及時按“三定”、“五到位”要求落實整改，并及時報班組。要求每位員工每月至少必須查找2項安全隱患，隱患治理率100％；
4、各班組將相關安全隱患治理管理要求張貼于班組安全管理板，進行目視化，讓員工清楚地了解自身在安全隱患治理工作中的職責和義務，以及每位員工排查治理隱患的指標，讓員工有目標地排查治理隱患。
5、各班組員工發現安全隱患后能自己處理的應自己及時處理，及時消除隱患，自己不能處理的應及時上報，各級干部接到員工的報告后應按照“四不推”原則逐級上報，在逐級上報過程中，所有干部都能知道所存在的隱患，并跟蹤落實整改情況。
6、各班組應將每月員工排查治理隱患的情況張榜公布于班組安全管理板，進行目視化，讓員工們互相了解各自的安全隱患排查治理工作完成情況，并互相督促，互相鼓勵，互幫互助，真正達到“安全管理，人人有責”的目標。
7、每月安全辦對查找的安全隱患進行統計分析，對難以治理、治理有困難的隱患提交生產部，由生產部召集設備、工裝部門研究討論攻關課題；
8、班長以上干部每月須查處2起違章，點檢隱患10處，并自查自改；
9、每月由安全辦對違章進行統計分析，列出重點，納入下月安全管理重點工作計劃；
10、對重大隱患、三違作業中有可能造成嚴重后果的，由安全辦從“人、物、管理”三方面分析總結，并進行橫展。
11、對不能自改的隱患由安全辦負責協調相關部門落實整改；
12、對干部查處的違章情況由統計室統計匯總后報安全辦，由安全辦負責統計分析違章類別及頻次，對于頻次高的違章類別，作為下階段安全管理重點工作進行管控；
13、對違章作業人員，每周五下班后在三樓會議室進行視頻安全培訓；嚴重違章作業人員由安全辦負責組織培訓并經考試合格后方可上崗；一般違章作業人員由工段、班組負責組織培訓。
第2篇 煤礦企業安全隱患分級管理辦法
一、隱患的分級分類
(一)按隱患種類可分為“一通三防”、水害、頂板、電氣、提升、運輸、設備、消防、安全管理和其他隱患。
(二)按隱患整改難易程度可分為a級、b級、c級、d級。a級隱患:整改難度大,礦方解決不了,需上報集團公司幫助組織整改;b級隱患:整改難度一般,區隊解決不了,需由礦井統一組織整改;c級隱患:整改難度較小,班組解決不了,需由區隊組織整改;d級隱患:班組能夠現場立即整改。
(三)按隱患的嚴重程度可分為重大隱患、較大隱患、一般隱患。重大隱患是指嚴重危及安全生產,可能導致人員傷亡或財產損失,危害和整改難度大,應當全部或局部停產停業,需要投入資金、實施工程、更換裝備并經過較長時間整改方能治理的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患;較大隱患是指危及安全生產、可能導致人員傷亡或財產損失、危害或整改難度較大、需要暫時局部停產停業、并經過一定時間整改方能治理的隱患;一般隱患是指已經危及安全生產,任其發展可能導致人員傷亡或財產損失,危害或整改難度較小,發現后能夠立即整改的隱患。
二、建立安全隱患排查整改治理體系
隱患排查整改工作實行3級管理,即班組、區隊和礦井。班組實行班排查,主要排查整改生產作業現場隱患;區隊實行日排查,主要排查整改本區隊作業區域內的隱患;礦井實行周排查,主要排查整改礦井及系統重大、較大隱患。
(一) 安全隱患排查方法
建立健全隱患排查制度。礦井按不同生產性質、工作范圍、作業特點、危害因素分別編制各作業崗位隱患排查卡、班組隱患排查卡、區隊隱患排查卡,礦安檢科編制全礦隱患排查表。
1、崗位人員每班對照崗位隱患排查卡內容要求,進行崗位隱患排查,班組長對本班組隱患排查工作進行監督管理,并持班組隱患排查卡對班組作業范圍內隱患進行全面排查,發現隱患立即整改,確認無危險時方準人員作業。當班作業結束,收集整理隱患排查整改情況,形成班組隱患排查臺賬。
2、安全生產系統管理科室、區隊,對照本系統隱患排查卡內容要求,對分管區域內的隱患進行全面排查,將排查卡反饋至安全監控調度中心。同時,由科室、區隊值班干部收集整理后,形成科室、區隊隱患排查臺賬,并由專人負責。
3、礦井主要負責人、安全負責人要根據全礦隱患排查表,每周組織一次全面隱患排查,礦每月至少組織一次全礦全面隱患排查分析會,對當月礦井隱患進行梳理分析,由安全檢查部門統一建立全礦隱患排查臺賬,實行檔案化管理,并經礦主要負責人審核簽字后,按要求及時上報上級有關部門。
礦安全監督檢查部門每月參照備案的安全檢查表,重點排查重大、較大隱患,建立隱患排查整改臺賬,跟蹤、督查隱患整改情況,實施隱患排查整改閉合管理。
(二) 隱患整改及上報
礦井主要負責人及安全礦長必須親自安排本單位的日常隱患排查及整改工作。每班對現場隱患進行排查,指派專人負責隱患的整改。隱患整改必須堅持“五定、四簽字”原則,確保整改落到實處。要認真填寫隱患排查及整改記錄、驗收記錄有關會議紀要等,指派專人負責,并建立臺賬。
d級隱患由班組負責現場立即整改,并將整改情況上報區隊。c級隱患由區隊負責及時組織整改,整改報告經區隊負責人簽字后報礦安檢部門。b級隱患由礦安檢部門對隱患提出整改意見,指導隱患單位制定隱患整改方案,并督促落實整改。對資金投入大或需要多單位共同整改的隱患,應提交礦安全辦公會議研究決定。a級隱患由礦安全辦公會議研究,提出初步整改方案上報集團公司,經集團公司審批后,根據集團公司審批意見積極組織整改。
各級各單位對日常隱患排查、專項安全檢查、全面安全檢查、季度安全大檢查查出的各類的隱患,按照“五定、四簽字”的原則落實整改,做到隱患整改落實“五到位”,納入隱患排查整改臺賬,實行閉合管理。
(三) 隱患整改驗收及銷號
隱患整改復查驗收情況應納入各級隱患排查臺賬,隱患整改復查驗收合格,經復查驗收人員簽字,予以銷號。d級隱患整改完成后,由班組長和當班跟、帶班干部復查驗收;c級隱患整改完成后,由礦安檢部門復查驗收;b級隱患整改完成后,由礦組織安全檢查部門驗收;a級隱患整改完成后,由礦組織預驗收,由集團公司安全監察局、豫煤煤炭公司組織有關業務部室復查驗收。
(四) 重大隱患整改
重大隱患的整改由生產經營單位主要負責人負責,組成重大隱患整改小組,在主管業務部門指導下,做出停產或停止使用相關生產儲存裝置、設備設施的決定,制定針對性安全技術措施,限期進行整改。對可能危及周邊單位和人員的重大隱患,應及時告知。
礦安檢部門對全礦的重大隱患實行掛牌督辦,建檔管理,節點控制,逐項驗收,做到排查整改閉合管理到位。
重大隱患排查整改實行“一案一檔”管理,保存期至少一年。存檔的主要內容應包括:重大隱患評估定級材料,生產經營單位安全生產重大事故隱患排查報告表,監管部門安全生產重大事故隱患整改指令書,重大隱患整改方案;監管部門安全生產重大事故隱患跟蹤督查記錄表,重大隱患整改完成評估報告,安全生產重大事故隱患整改完成報告書,監管部門安全生產重大事故隱患整改完成審查表及其他相關資料。
三、建立責任獎懲體系
(一)加大責任追究力度,落實隱患排查整改責任。生產單位是隱患排查整改的主體,主要負責人對隱患排查整改工作全面負責,各級分管副職對分管范圍內的隱患排查整改工作負責,區隊長、班組長對本工作區域的隱患排查整改工作負責;礦安監科對全礦范圍的隱患排查整改工作負指導協調、監督檢查、督促整改落實責任。
(二)建立“前追后究”制度。“前追”:礦安全監督檢查部門按分管業務范圍,在生產區域發現了重大、較大隱患,而下一級管理人員在同一作業區域、同一班次沒有發現,要追究有關人員的責任;“后究”:所有工作區域因為隱患沒有被排查發現且沒有及時進行治理而發生事故的,要對有關人員進行追究責任這樣,一級抓一級,一級監督一級,一級向一級負責,環環相扣,形成了自上而下安全隱患分級管理工作體系,使安全管理的壓力得到了層層傳遞。
(三)集團公司每季度對各煤業公司隱患管理進行一次檢查,評比第一名獎2000元,最后一名罰2000元。
