第1篇 安全隱患排查治理管理制度
1、目的
為了切實落實公司安全生產安全隱患排查和治理,加強安全生產風險預控管理,規范安全生產隱患排查工作,確保隱患治理及時有效,防止重特大事故發生,制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門、場所和過程。
3、職責
3.1主要負責人:對本單位安全隱患排查治理工作全面負責,應保證隱患治理的資金投入,及時掌握重大隱患治理情況,治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施,并明確分管負責人。
3.2分管負責隱患排查治理的負責人:負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況,定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題,及時向主要負責人報告重大情況,對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。
3.3各權責部門主管:對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。
4、定義:
4.1安全隱患:是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類:
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患:是指能夠及時整改,不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患,對于一般安全隱患,可按照隱患治理的負責單位,分為班組級、基層車間級、公司級。
4.2.2重大安全隱患:是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。
5、管理內容
5.1隱患排查機構
5.1.1本公司成立安全生產隱患排查和治理領導小組,并明確領導小組職責
5.1.2依照“誰主管、誰負責”的原則,實行歸口管理。凡屬生產車間存在的隱患由公司管理;凡屬設備電器、特種設備等存在的隱患,由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領導小組即為安全領導小組
5.1.2.2組長負責領導安全生產安全隱患排查治理,部署重點工作,定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長具體負責隱患排查治理的組織工作,對隱患排查治理的“閉環”管理進行監督落實。
5.1.2.4各專業人員負責填制安全隱患排查記錄表,并根據不同的發展時期,不斷完善、修訂隱患排查標準,定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護用品的隱患排查標準,并定期參加隱患排查工作外,還要負責記錄隱患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗收工作,負責隱患排查治理的有關記錄、臺賬整理等工作。
5.2隱患排查內容及方法
隱患排查的主要內容如下:
5.2.1安全生產責任制、規章制度、操作規程落實情況
5.2.2員工三級安全教育培訓和特種設備作業人員持證上崗情況
5.2.3定期開展安全生產隱患排查、安全生產隱患登記建檔及應急救援預案演練情況
5.2.4其他相關內容,企業生產現場實行勞動定員,設立安全標志,配備勞動保護用品,生產能力和勞動強度要滿足機器和人的要求,實行領導帶班;加強要害部位的區域重點管理,對要害崗位以及危險區域要有專人管理,采取防范措施,并設有明顯標志和警示牌
5.2.5企業安全生產費用投入情況,如消防器材、勞動防護用品、工傷保險的投入等
5.2.6名崗位工種嚴格按各自的操作規程操作情況
5.2.7生產車間及廠區環境衛生情況
5.2.8安全生產所涉其他有關要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實施安全隱患排查與安全生產檢查相結合,定期排查與經常性排查相結合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查,排查工作由單位主要負責人帶領安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員進行
5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會議,會議由主要負責人或分管負責人召集,各部門負責人以及安全員參加,會議對隱患排查治理工作進行分析、研究,部署下一階段工作,并做好會議記錄
5.3.4將生產經營項目、場所、設備發包、出租的,及時與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議,并在協議中,明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責,本單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責
5.4安全隱患治理和監控管理
5.4.1對排查出的各類安全隱患,按照事故的等級進行等級,建立安全隱患信息檔案,按照職責分工,實施監控治理
5.4.2對一般安全隱患,由隱患部門負責人組織立即整改,整改難度較大或需一定數量的資金投入,由隱患所在部門提出隱患整改方案,經設備管理單位和人事行政單位審核,單位負責人批準后組織實施,并由設備管理單位對整改落實情況進行驗收
5.4.3在安全隱患整改過程中,應當采取相應的安全防范措施,防止事故發生,安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區域內撤出作業人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停止使用,對暫時難以停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備,應當加強維護保養,防止事故發生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對排查出的重大安全隱患,領導小組對其進行分析評審,確定安全隱患的類型,并提出事故措施建議
5.5.2對評估確定為重大的事故,及時填制排查報告,經主要負責人簽字確認蓋章后,報相關安全生產主管部門
5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案,方案應包括以下內容:
a.隱患概況(現狀和發生原因、危害程度和整改難易程度分析)
b.治理的目標和任務
c.采取的方法和措施
d.經費和物資的落實
e.負責治理的部門和人員
f.治理的時限和要求
g.安全措施和應急預案
5.5.4按整改方案認真組織治理,并在治理期限內完成
5.5.5治理結束后,組織本單位領導小組對隱患治理情況進行分析評審,并形成評審報告
5.5.6隱患治理評審通過后,提報安全生產主管部門,進行安全隱患結案;若未達到要求,需繼續予以改善,直至審查通過
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財務計劃安排時,將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算,予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金,主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵
5.6.3隱患排查治理所需資金,由負責隱患治理的部門編制資金使用計劃,報部門主管審核,安全主要負責人批準后使用
5.6.4財務部門對安全隱患排查治理所需資金,予以分別建賬加強管理
5.7安全隱患提報獎勵管理
5.7.1鼓勵本公司各從業人員對存在安全隱患進行提報,提報方式包括來訪、來信或網絡等,設立專門用于接受提報的信箱
5.7.2設備管理單位負責事故隱患提報的登記、匯總工作,作好書面記錄
5.7.3對接受的安全隱患提報,由二名以上安全管理人員進行調查核實
5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應具備以下條件:
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發現的隱患
c.提報人員留有真實姓名和聯系方式,必要時需為提報人員保密
5.7.5獎勵方式為直接發給一定數額獎金或年度考核中予以獎勵和表彰
5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報,經主要負責人批準后予以表彰
5.7.7獎懲辦法
a. 報告隱患的數量和質量作為年終評先進的重要依據。
b. 根據隱患的大小及其危害程度,對隱患發現者進行50-5000元的獎勵,獎勵采用現金兌現,由部門 申報,總經理批準后實施。
c. 各項目部對員工上報的事故隱患,不整改或不上報的,一旦發現按情節嚴重對部門和相關責任人罰款2000~50000元。
d. 對發現的事故隱患不符合,而又發生事故的項目部將按照公司相關獎罰款金額的兩倍進行處罰。
e. 發現了事故隱患因未及時整改,報告人也沒繼續上報而導致事故的發生,將對發生事故的部門按照公司相應管理規定罰款金額的兩倍進行處罰,對責任人將從重處理,報告人不承擔責任。
f. 對報告人特別是越級上報的人員,進行打擊報復的或有此嫌疑的,一經查實報公司總經理處理,情節嚴重惡劣者移交司法部門處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門將本部門相關安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門
5.8.2安全負責人員每季度每年對臺賬進行匯總統計,經單位主要負責人簽字確認,必要時提交相關主管部門
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領導小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊,并長期保存,各部門相應地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理,建立“一患一檔”,主要包括:
5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料
5.9.2.2相應安全生產重大事故隱患排查報告
5.9.2.3監管部門相關安全生產事故隱患監管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監管部門安全生產重大事故隱患監督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告
5.9.2.7相應安全生產重大事故隱患整改完成報告
5.9.2.8監管部門相應安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。
5.10 安全隱患排查報告
5.10.1發現安全隱患一般采取逐級報告方法,公司管理部對各類隱患進行登記分類
5.10.2報告的形式
a.報告一般采用書面形式,特殊情況可采用口頭報告
b.在書面報告中,報告人要把隱患地點、隱患內容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚,一式二份,一份提交公司安全領導小組,一份部門留底備查
c. 公司在進行的專業安全檢查和各部門進行的安全檢查中發現的事故隱患也應同時由公司進行登記備案。
5.10.3重大隱患報告的內容包括:
a. 重大安全生產隱患的現狀及產生的原因
b. 重大安全生產隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產隱患導致事故發生的應急預案
5.11隱患排查時機和周期
5.11.1當發生以下情形之一,應及時組織進行相關專業的隱患排查:
a. 頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的
b. 組織機構和人員發生重大調整的
c. 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的,應按變更管理要求進行風險評估
d. 外部安全生產環境發生重大變化
e. 發生事故或對事故、事件有新的認識
f. 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車間(關鍵裝置、重點部位,下同)直接管理人員(主任、設備管理人員)、主管人員每天至少一次對關鍵裝置、重點部位現場進行相關安全隱患檢查。
b. 基層車間應結合崗位責任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總;基層單位應結合崗位責任制檢查,至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應根據季節性特征及本單位的生產實際,每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查;重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次,基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查,兩者可結合進行。
e. 當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時,應舉一反三,及時進行事故類比隱患專項排查。
f. 對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的,可依據實際變化情況確定排查周期,如果發生變化,應及時進行隱患排查。
第2篇 安全隱患排查治理管理制度(范本)
為及時發現、治理重大安全隱患,防止和減少安全事故是發生,根據《安全生產法》、《煤礦重大安全隱患認定辦法》等法律、法規,結合我公司實際,特制定本制度:
一:安全隱患分重大隱患和一般隱患,重大安全隱患是指《煤礦重大安全隱患認定辦法》中規定的和上級認定的重大隱患。非此情況為一般安全隱患。我公司規定為重大安全隱患、礦級安全隱患、一般安全隱患;重大安全隱患由公司總經理組織整改,礦級安全隱患由公司安全副總或分管副總負責組織整改,一般隱患由部門負責監督指導整改。所定方案和措施,施工隊要在規定時間及時進行整改。
二、安全隱患的排查及責任
1、總經理對礦井事故隱患排查全面負責。總工程師、副總經理、副總工程師負責組織分管范圍內的事故隱患排查,各業務部門負責實施本職范圍內的事故隱患排查。并對分管范圍內的事故隱患進行督促整改。
2、隱患排查按照分專業分級定期排查制
⑴每月底由礦總工程師組織各業務部門負責人對全礦的重大隱患進行排查分類,確定類別,形成書面資料向由總經理主持的現場辦公會匯報。
⑵每月下旬由各專業副總工程師或生產部分管采掘機運通的副部長對本專業下月隱患進行排查分類及按照“四定”原則(定項目、定人員、定措施、定時間)下發整改通知單落實處理、總結當月的隱患整改落實情況,形成書面資料報安全監察室。
⑶每周末由各隊隊長組織隊干及班組長對本單位施工范圍內下周的隱患進行詳細排查,將排查內容、整改措施、完成期限和整改驗收負責人形成書面資料報安全監察室。
⑷每班由當班值班隊長對當班本單位施工范圍內的隱患進行排查,并在班前會采取措施落實安全負責人進行整改;各班組在作業前必須對現場進行隱患排查,發現隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向調度室匯報,并由調度室向相關部門和分管領導匯報。
三、認真做好事故隱患排查日常工作:
1、通風系統每月負責組織檢查防突頭面“四位一體”的綜合防突措施執行情況,“三專兩閉鎖”是否按規定安設及機構是否靈敏,兩個風井的主扇風機和瓦斯抽放站設備設施、運轉情況進行檢查的。組織通風隊、瓦斯隊每周對通風系統、通風設施及防滅火全面覆蓋檢查一次;各作業點有無瓦斯超限、積聚,局部通風質量是否符合要求;風筒出口風量及距磧頭距離是否符合作業規程要求;防突頭面、啟爆硐室是否完好;壓風自救裝置是否靈敏可靠;反向(防爆)風門是否能正常使用等作全面仔細檢查,發現問題或隱患按程序進行處理或不能處理的向調度室和主管通風礦領導匯報。
2、安監處牽頭每月組織綜合部、供銷科、生產部、運輸隊對火工產品的安全管理(運輸、儲存、發放、使用)的各個環節進行檢查是否按照火工產品管理制度執行的。放炮方面,重點對撤人、斷電工作、布崗到位、嚴格執行“三人放炮制”和“一炮三檢制”操作過程進行檢查。
3、生產技術部要對采掘隊工作面作業規程的執行情況進行檢查,重點抓好初采、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開采、岔口樓眼支護隱患排查。在火災方面,重點是防滅火管理,加快采面的推進度,減少采空區漏風,做好預防性灌漿,加強對瓦斯的檢查,封閉火區要嚴格按措施執行。
4、機運系統重點抓好“五種人”的管理,認真按《礦井機電設備完好標準》檢查三大保護、“三專二閉鎖”安設和使用情況。每月對大型固定設備(主扇風機、抽放泵、壓風機、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等)運行情況及性能進行檢查,發現問題或隱患要安排處理和匯報,組織機電隊、運輸隊對全礦供電系統、井下機電設備等隱患進行排查。
水害方面,重點做好洪訊期間的排水工作,檢查主排水泵性能和供電設備,一旦發現各種事故隱患立即向公司調度室匯報。
5、采掘隊管理人員重點現場事故隱患排查:要對頂板支護質量、磧頭是否空頂、工作面通風斷面、電氣設備失爆、絞車等進行排查,并檢查職工在作業過程中是否按規程和措施執行的。
6、機電隊、運輸隊、綜合隊負責對所管設備進行日常檢查處,還必須每周對各機房、供電系統、三大保護、瓦電、風電閉鎖、運輸系統進行隱患排查。對查處問題、隱患安排處理,對解決不了的應向部門和公司調度室匯報。
7、生產技術部要參加礦、各部門組織的隱患排查,重點對匯報上來的事故隱患進行統計歸類,安排平衡隊伍對隱患進行整改,并負責收集隱患整改情況和督促整改。
四、事故隱患的管理。
1、安監處負責對事故隱患的綜合管理:安監處下設采掘組、通風組、機運組、地面組。各小組各施其職負責監督檢查安全生產各項規章制度、三大規程、工程質量、技安措施等的執行情況。每次查到作業現場的安全隱患,都必須書面呈報公司主要領導、分管領導及總工程師批閱,并按批閱逐一落實,原則上誰查處,誰督促處理。能在現場整改的,則立即督促整改,不能立即整改的,臨時采取防范措施方能作業,出井后,下達《隱患處理卡》限期整改,并送有關領導簽字。對查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經濟損失的重大隱患,須立即停止作業,并報告有關領導;安監處負責收集各部門科室、隊上報的各類事故隱患單歸類上報。并統一報表納入計算機管理。
2、在隱患排查管理的基礎上,每月由總工程師牽頭,進行一次重大隱患排查,并對匯報上來和檢查到的事故隱患等級的確認,經礦討論確認后,按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為a、b、c三級:a級:難度大礦解決不了,須由集團公司解決的隱患。b級:難度較大須由礦解決的隱患。c級由業務部門、各單位或隊必須解決的隱患。各分管礦領導督促業務部門、各單位或隊組織整改,如果礦不能解決的重大隱患,必須書面上報集團公司,爭取上級安排安措項目。
五、事故隱患整改和治理
1、按照“分級負責,落實責任”的原則,公司總經理全面負責,總工程師、副總經理、副總工程師負責組織分管范圍內事故隱患的整改,必須做到項目落實,資金落實,時間落實,責任落實。各單位或隊自查和礦、部門檢查發現安全隱患,必須立即組織人員進行處理,將隱患消除后方準恢復正常作業,若無法將安全隱患處理好,堅持“不安全不生產”的原則,必須制定切實可行的防范措施,以防不測,無安全技術措施的,不準生產。各業務部門對檢查出并由礦落實整改安全隱患派專人進行現場督促和安全技術指導。各單位、隊對隱患整改必須限期整改、責任到位,落實人頭。
2、因事故隱患整改不落實或落實不徹底,應付了事,導致事故發生的,按事故類別落實到對應分管業務部門或接受整改任務的部門或單位具體責任人頭上。
第3篇 安全隱患排查治理分級管理制度
為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,進一步做好安全隱患排查治理工作,實現安全隱患排查治理工作的規范化、制度化、程序化管理,有效預防和控制各類事故的發生,特制定安全隱患排查治理分級監控管理制度。
一、安全隱患的概念及分級
(一)危險源是指可能導致事故的不安全因素,是危險的根源,包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態;重大危險源是長期或臨時的生產、搬運、使用和儲存危險物質,或危險物質的數量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。
(二)安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統、設施、人員、管理制度和體制等方面可能出現漏洞使危險物質突變形成事故的不安全因素,具體指違反《安全生產法》、《煤礦安全規程》、《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》等國家、上級有關法律、法規、規章制度、條例、指令等有關這些危險物質的管理規定、標準及要求。 重大隱患:主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患:除重大隱患以外的安全隱患。
(一)礦長是礦隱患排查的第一責任者。是貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策、法律、法規的第一責任人,負責安全生產機構設置,人員配備,安全生產管理制度,安全生產責任制的考核落實,安全費用的籌集、使用和管理,安全培訓教育及安全事故處理等方案的決策權和批準權,監督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產工作。
(二)總工程師是安全生產的第一責任者,對隱患排查治理技術工作全面負責,負責一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監管。
(三)各分管領導對正職負責,負責分管范圍內的重大隱患排查治理和監管。
(四)各業務科室是重大隱患排查治理技術方案的審查、批準及上報部門,是本專業安全生產法律、法規執行的業務主體。
(五)各區、隊、車間負責人是本責任區域安全隱患現場排查第一責任人。
(六)安全部門是重大隱患排查的管理和監督部門,對重大隱患排查工作負責,并負責隱患的收集、匯總和上報,是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。
三、安全隱患分級監控管理制度
礦井是重大危險源監控及重大隱患排查治理的責任主體單位,對安全生產等方面的危險源監控及隱患排查治理全面負責,對日常安全生產方面的隱患排查治理負全面責任。對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”重大隱患需安全投入的負及時上報、技術方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責任。每月由主要負責人主持進行一次全面隱患排查工作,并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。
四、安全隱患排查治理程序 (一)日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規定,組織進行定期、不定期全面系統的隱患排查,屬于日常安全隱患,礦井自行合理使用各類費用,確定治理管理方法,認真組織排查治理,確定重大隱患,并制定相應的監管、治理措施及方案。 (二)重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統、環節、主要設備、裝備改造的治理方案報礦相關部室和安監局。待公司決定下達計劃后,積極組織處理。 (一)安全科每月底前對查出的安全隱患認真進行篩選分級,將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網絡及書面報礦匯總。 (二)每季度首月3 日前,將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析,并提交書面報告報安監局。書面報告必須經總工、礦長簽字。 (三)重大安全隱患報告包括產生重大隱患的原因、現狀、危害程度分析、整改方案、監管措施和整改結果等內容。 (四)安全隱患在未整改之前,必須每次都上報,直至整改完畢,對于低級高報的,經上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。(一)建立相應的安全隱患檔案化管理制度。 (二)列入礦重大危險源及重大隱患管理監控檔案的項目,工程竣工后及時上報安監局進行驗收。竣工驗收的項目報告單報安監局及相關業務部室,進行工程消號,否則視同未完成論處。
