第1篇 安全檢查隱患排查治理管理制度
1 總則
為了深入貫徹和執行“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,落實安全生產責任制,發現安全隱患,識別潛在危險,堵塞安全漏洞,對危險源實施監控,強化安全管理,有效預防安全事故的發生,實現安全生產的長效機制,確保公司安全、健康、穩定發展,特制定本制度。
本制度適用于公司所有生產經營活動場所的安全生產檢查與隱患排查治理管理工作。
本制度自發文之日起執行,原《成中投資集團股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度》qb/czjt/aqzd-07-2014(b)同時作廢。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款,凡是未注明日期的引用文件,其最新版本適用于本制度。
安監總局令16號 《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》
3 術語與定義
3.1 安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。
3.2 一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。
3.3 重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
4職責
4.1工程部負責對公司安全生產運行情況、隱患查處、整改及預防措施落實等進行監督、考核管理。
4.2 公司各單位負責其所屬范圍(區域)安全生產運行情況、隱患查處、整改及預防措施落實等實施具體業務工作。
5 管理程序
5.1 安全檢查堅持全面、專業、及時的原則。
5.1.1 全面
(1)安全檢查內容全面;
(2)安全檢查范圍應全面。
5.1.2 專業
(1)安全檢查計劃制定應規范、專業;
(2)安全檢查應配備專業人員;
(3)安全檢查標準、支持記錄應專業。
5.1.3 及時
(1)安全檢查時機把握應及時;
(2)隱患內容、整改要求傳達及時;
(3)隱患整改落實應及時;
(4)復查、驗收應及時。
5.2 安全檢查分類
5.2.1 按檢查時機分為:計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。
5.2.2 按檢查形式分為:
(1)綜合性安全檢查(含政府主管單位檢查);
(2)專業性安全檢查;
(3)季節性安全檢查;
(4)節假日(前、后)安全檢查;
(5)日常安全檢查;
(6)單位自查。
5.3 安全檢查分級及常規對應檢查形式:
5.3.1 公司級。對應檢查形式有:綜合性安全檢查、專業性安全檢查、季節性安全檢查、節假日(前、后)安全檢查;
5.3.2 單位(子公司、項目)級。對應檢查形式有:綜合性安全檢查、專業性安全檢查、季節性安全檢查、節假日(前、后)安全檢查、單位自查、日常安全檢查。
5.3.3 班組級。對應檢查形式有:日常安全檢查。
5.4 安全檢查范圍
5.4.1 公司級安全檢查范圍:子公司、公司直屬職能單位、各在建工程項目單位。
5.4.2 單位級安全檢查范圍:子公司、公司直屬職能單位、生產單位(車間、工序等)、各在建工程項目單位按照各自管理范圍確定;
5.4.3 班組級安全檢查范圍:子公司生產(管理、業務)班組、項目單位班組實際生產作業范圍確定。
5.5 安全檢查工具:
5.5.1 《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-2011)。
5.5.2 《季節性安全檢查表》;
5.5.3 《節假日(前/后)安全檢查表》;
5.5.4 《綜合性安全檢查表》;
5.5.5 《專業性安全檢查標準》;
5.5.6 《日常安全檢查表》等。
各單位自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業性支持文件,應根據各自生產經營特點,依據國家相關法律法規、技術標準制定。
5.6 安全檢查方法:訪談、查閱文件和記錄、現場觀察、儀器測量。
5.7 檢查要求
5.7.1 檢查內容要求:
(1)綜合性安全檢查:落實崗位安全責任制為重點,各專業共同參與的全面檢查。
(2)專業性安全檢查:電氣裝置、機械設備、實體工程、安全設施等內容。
(3)季節性安全檢查:根據當地的地理和氣候特點對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖等內容進行預防性季節檢查。
(4)節假日(前、后)安全檢查:春節、國慶、五一等國家法定節假日前后進行的全面安全檢查。
(5)單位自查:對單位內部安全管理進行有計劃按頻次的自查自糾。
(6)日常檢查:分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應認真履行崗位安全生產責任制,嚴格執行交接班檢查和班中巡回檢查,各級管理人員應在各自的業務范圍內定期或不定期的進行檢查。
5.7.2 檢查時間要求
(1)綜合安全檢查檢查頻率:每季度不少于1次。
(2)專業性安全檢查頻率:每半年不少于1次。
(3)季節性安全檢查頻率:1次/季度,春、夏、秋、冬每季按當年氣候情況確定檢查時間。
(4)節假日(前、后)安全檢查頻次:國家法定節假日前、后開展。
(5)單位自查頻次:每月不少于1次。
(6)日常檢查頻次:單位安全、生產人員每天進行日常檢查,其余各級管理人員應在各自的業務范圍內定期或不定期的進行檢查;崗位工人每日安全巡查。
5.7.3 計劃性安全檢查應在檢查前4-7天通知(信息平臺、電話)檢查組人員,告知檢查的相關事宜(時間、地點、內容)以及準備工作(資料、器具等),非突擊性檢查還應通知被檢查單位、單位。檢查組組長(負責人)應提前做好相關協調、準備工作(計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等)。
(1)檢查人員要求
①檢查人員接到通知后,按時間要求到指定地點參與檢查。
②受檢查單位成立以單位領導和各專業人員組成的檢查小組,參加檢查。
(2)檢查人員紀律
①參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。
②檢查人員必須認真負責、公平、公開、公正的開展檢查工作。
③每次檢查完畢與受檢單位進行檢查結果交流。
④如實填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產管理檔案予以保存備查。
5.8 隱患整改
5.8.1 安全檢查組對查出的內容要逐項研究,進行原因分析,并與受檢單位進行交流溝通,在檢查結束后立即簽發《工作檢查及問題整改通知單》,對存在違章違紀情況及違反公司《安全生產獎懲管理制度》的問題,應立即簽發《處罰通知單》或《現場違章處罰告知書》。
5.8.2 事故隱患治理過程中,責任單位應當采取相應的安全防范措施,防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區域內撤出作業人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產停業或者停止使用;對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備,應當加強維護和保養,防止事故發生。
5.8.3 對于一般事故隱患,由責任單位(單位、車間、分廠、區隊等)負責人或者有關人員立即組織整改。
5.8.4 對于檢查(含自查)出的重大安全隱患隱患,應當立即停止作業,向責任單位簽發《停工通知書》,責任單位應當及時向公司安全管理單位和其他有關單位報告,并由責任單位主要負責人組織制定事故隱患治理方案,積極實施整改。
(1)重大事故隱患報告內容應當包括:
①隱患的現狀及其產生原因;
②隱患的危害程度和整改難易程度分析;
③隱患的治理方案。
(2)重大事故隱患治理方案應當包括以下內容:
①治理的目標和任務;
②采取的方法和措施;
③經費和物資的落實;
④負責治理的機構和人員;
⑤治理的時限和要求;
⑥安全措施和應急預案。
停工整改完畢,責任單位經向公司工程部及其他有關單位、監理單位復驗可以重新開工的,責任單位在接到《復工通知》及相關手續后,方可復工。
5.8.5 公司工程部根據整改情況,負責及時向公司遞交檢查情況分析報告以及考核意見。
6 其他
凡違反本制度相關規定的,將根據公司《安全生產獎懲管理制度》《安全生產責任、管理目標管理及考核制度》進行獎懲與考核。
成中投資集團股份有限公司
2015年4月7日
第2篇 安全檢查隱患排查治理閉合管理制度
為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作,強化對隱患排查治理工作的組織領導,健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案,充分發揮各職能部門、各隊組、各專業安全隱患排查治理的主體責任,真正把隱患排查治理做為安全生產工作的重中之重,把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標,使公司的安全生產隱患排查治理工作達到長治久安;根據公司安全例會、碰頭會會議安排,完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現將公司隱患排查閉環管理“六步”(即:排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統計分析)程序規定如下:
一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
1、上級檢查:上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點,檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。
2、公司自查:安監部制定《公司安全檢查分組表》,并下發相關職能部室(隊組),并組織檢查;由公司總經理牽頭,組織各分管經理、總工程師、副總工程師、三個工區及職能部室進行排查。
(二)隱患登記
1、上級檢查:上級檢查組填寫執法文書、安全檢查記錄卡等,安監部收集登記。
2、公司自查:(1)檢查人員按標準對現場逐一排查,提出的問題由跟班隊干簽字確認,安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。(2)公司自查,檢查人員負責填寫《安全檢查現場檢查筆錄》,確定隱患類型、責任隊組;安監部負責按專業統計、整理,形成 “五定表”;組織召開問題通報會,確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門(隊組)負責人簽字后,分發調度指揮中心、隱患相關責任部室(工區)。
3、安監部專人負責問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系,填寫《隱患排查治理臺賬》。
(三)隱患匯報
1、現場提出立即整改的隱患,跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監部。
2、限期整改的隱患,安監部以“五定表”形式報送總經理、各分管經理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
(1)在現場提出立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現場整改,安全員負責現場監督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報值班調度或值班部長,安監部專人錄入風險預控體系、《隱患排查登記電子臺賬》,并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任部門(隊組)組織制定隱患整改期間的安全技術保障措施,并按照措施組織整改;責任工區督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)責任部門(隊組)指定專人負責現場監督整改;安全員對措施落實進行檢查;同時對限期整改進度及時報安監部。
(3)在“五定表”期限內未整改的,責任部門(隊組)將未整改原因報安監部,并制定整改計劃方案,按限定時間整改完成。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由安監部安全員與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;驗收合格符合作業條件,責任部門(隊組)負責人記錄本上簽字辦理銷號手續。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理、相關職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號:
隱患責任部門(隊組)將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監部;由安監部牽頭,會同相關職能部室按照標準組織驗收;驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
4、安監部隱患登記銷號:
安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系,對存在隱患及隱患整改進行考核;隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
(六)統計分析
1、安監部專人對所查隱患分析、總結,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,安監部形成總結報告報安全經理。
二、各專業安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
各專業組組織,有關部門配合本專業安全檢查。
(二)隱患登記
1、在現場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
2、上井后,檢查人員填寫《安全檢查現場檢查筆錄》,專業部門專人匯總形成《隱患排查五定表》,并錄入風險預控體系。
3、由專業部門分管領導主持召開會議,專業部門負責對問題統計、整理、登記建檔,由隱患責任部門(隊組)負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人;分發調度、責任工區、安監部,安監部備案。
(三)隱患匯報
《隱患排查五定表》報總經理、分管經理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
(1)在現場提出立即整改的隱患,跟班隊干組織人員現場整改:專業部門專人負責現場監督。
(2)專業部門登記整改完成情況,班后匯報專業部門值班調度或值班部(區)長。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)隱患責任部門(隊組)按“五定表”組織制定整改期間的安全技術保障措施,并按照措施組織整改;責任工區督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)專業部門指定專人負責現場監督整改;對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報專業部門。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:專業部門指定專人與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;安全員監督檢查;驗收合格符合作業條件,專業部門指定專人在責任部門(隊組)跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續;專業部門指定專人對隱患整改完成檢查情況,報專業部門備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報專業部門、安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理及相關職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。專業部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監部,安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系,對存在隱患、隱患整改進行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報專業部門,專業部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,專業部門牽頭,會同相關部門按照標準組織驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監部;安監部存檔備案。
(六)統計分析
1、專業部門對所查隱患按照隊進行統計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,專業部門形成總結報告報部門負責人、分管經理。
三、隊組日隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
由隊組負責人牽頭,跟班隊干按照標準進行日排查。
(二)隱患登記
1、隊組日排查問題,現場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上;限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產管理臺賬》。
2、安全員將隱患內容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上;安全員報安監部值班調度登記。
(三)隱患匯報
隊組所查問題由分管安全副職負責收集,隊組設專人錄入風險預控系統并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
在現場立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現場整改:安全員現場監督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任工區、責任部門(隊組)或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施;并按照措施組織整改;責任工區督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)安全員負責現場監督整改,對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報安監部。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由責任部門(隊組)跟班隊干與現場安全員聯合進行驗收,安全員在責任部門(隊組)跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號,跟班隊干報責任工區(部室)備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理、總工程師(副總工程師)、安監、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。安監部形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系。
(六)統計分析
1、隊組對所查隱患按照專業隊進行統計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,隊組進行統計、分析、總結報管轄部門(或工區)、隊長。
四、班組隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。
(二)隱患登記
1、班排查需現場立即整改的隱患,由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。
2、隊組專人將限期隱患內容填寫在《安全生產管理臺賬》上。
(三)隱患匯報
1、隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組,隊組專人對問題進行整理報隊長。
2、班長將遺留問題班后負責收集,匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》;并錄入風險運控系統。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
在現場立即整改的隱患,由跟班隊長、班長組織人員按照標準現場整改,安全員負責現場監督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任工區、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施;并按照措施組織整改;責任工區督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)安全員負責現場監督整改,對措施落實進行監督檢查;并對限期整改進度及完成情況報安監部。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由現場安全員、隊組跟班隊干聯合進行驗收,安全員在責任部門(隊組)跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》,重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由安全員與跟班隊干聯合驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預控管理體系。
(六)統計分析
1、隊組對所查隱患按照專業進行統計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,隊組統計分析、形成總結報直管部室(或工區)、隊長。
五、崗位隱患排查治理流程操作
(一)隱患排查
崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。
(二)隱患登記
崗位工將檢查情況報班長,并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
(三)隱患匯報
1、安全員將崗位工所查限期隱患內容報安監部值班調度登記。
2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長,班后,班長將遺留限期整改隱患收集,匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》;并錄入風險運控系統。
(四)隱患整改
1、現場立即整改隱患(含一般隱患和重大隱患)。
在現場立即整改的隱患,由班長負責組織各崗位工進行整改由崗位工負責落實,班長督促整改,跟班隊干、安全員負責監督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任部門(隊組)制定整改期間的安全技術保障措施;并按照措施組織整改;跟班隊干現場督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)安全員負責現場監督檢查,對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報安監部。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由現場安全員與跟班隊干聯合進行驗收,跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字,隱患銷號。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。安監部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風險預控管理體系進行銷號;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:由安全員與跟班隊干聯合驗收銷號,隊組專人錄入風險預控管理體系。
(六)統計分析
1、隊組對所查隱患進行統計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,形成總結報隊長。
六、公司領導、安全管理人員入井隱患排查流程
(一)隱患排查
由公司領導、安全管理人員自行入井檢查
(二)隱患登記
1、入井所查隱患需現場整改的,交當班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內。
2、限期整改的問題公司領導、安全管理人員填寫《領導干部入井個人信息卡》。
3、調度指揮中心專人負責公司副總工以上領導干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作,同時錄入風險預控管理體系;并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人;形成電子版《隱患整改通知單》交由安監部跟蹤銷號,安監部及時反饋調度指揮中心。
4、副總工以下、副科隊長以上領導干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風險預控管理體系。
(三)隱患匯報
1、所查隱患需現場整改的,安全員報安監部值班調度登記。
2、公司領導所查隱患由調度負責在公司主要領導碰頭會上通報。
3、領導干部所填《領導干部入井個人信息卡》統一報交安監部存檔備案。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
(1)在現場提出立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現場整改:安全員負責現場監督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報值班調度或值班部長。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任部門(隊組)按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術保障措施,并按照措施組織整改;責任部室(工區)督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)安監部指定專人負責現場監督整改,并對措施落實進行檢查;安全員對限期整改進度及時報安監部。
(3)在“五定表”期限內未整改的;由安監部給隱患責任部門(隊組)發《隱患限期整改通知單》,責任部門(隊組)組織整改;并在限定時間內整改完成。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由安監部安全員與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;驗收合格符合作業條件,責任部門(隊組)負責人記錄本上簽字辦理銷號手續,恢復正常作業。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理、總工程師(副總工程師)、安監、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部,安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》;由安監部牽頭,會同調度、通風、技術、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
4、隱患登記銷號:調度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系,對存在隱患、隱患整改進行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報告,報安監部、安全經理;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
(六)統計分析
1、安監部對領導干部所查隱患統計、分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,安監部形成總結報告報安全經理。
七、工作制度
(一)隱患排查周期
公司每周四,專業每周(各自定時間),區隊每日,班組每班,崗位崗前。
(二)隱患排查組織工作
1、公司隱患排查:由總經理組織,各分管經理、職能部室、三個工區管理人員參加;
2、專業隱患排查:由各專業組組長組織,專業組成員參加;
3、區隊隱患排查:由各區隊安全負責人組織,各區隊管理人員、技術人員參加;
4、班組隱患排查:由當班跟班隊干或班組長負責;
5、崗位隱患排查:由各崗位人員負責。
(三)排查依據
以“三大規程”、行標、質量標準化標準、措施等為依據,公司、專業、區隊及班組制定隱患排查表,依據排查表進行排查;崗位依據“手指口述”標準進行排查。
(四)實施排查
1、公司、專業、區隊及班組按照隱患排查表進行,不得漏項,查出的隱患必須告知現場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理;崗位工依據“手指口述”標準進行崗位排查,對排查出的隱患必須立即自行處理,不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理,否則不得進行操作;
2、公司、專業、區隊及班組隱患排查要留有記錄,要有排查人員的簽字;提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭,必須有對應的標準、描述清楚隱患的狀況,并提出整改的措施、意見;崗位排查可不留記錄,但當班管理人員、檢查人員必須進行監督檢查排查情況。
(五)隱患統計
公司、專業、區隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預控體系錄入及銷號登記。
1、公司:由安委會辦公室(安監部)負責下達“五定表”,“五定表”必須由責任部門正職當日簽字,不得代簽,并于當日將隱患錄入安全風險預控體系;
2、專業:由各專業負責下達“五定表”,“五定表”必須由責任部門正職當日簽字,不得代簽,并于當日將隱患錄入安全風險預控體系;
3、區隊:工區將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發各責任隊組組織整改,并于當日將隱患錄入安全風險預控體系;隊組將隱患于班前會安排專人組織處理,并于當日將隱患錄入安全風險預控體系;
4、班組:隱患必須當班組織處理,確實不能處理的,提交隊組,由隊組安排專人組織處理。
(六)隱患分析
每一次的隱患排查,各類隱患必須由專人進行統計、分類、分析,查找隱患存在的原因制定整改和預防措施;并形成總結報告。
(七)隱患整改落實驗收、銷號
1、公司:由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收,并于班后匯報隱患整改情況,跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認;每三天由安監部管理人員負責組織驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于調度會、碰頭會和周例會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號);月底對所查隱患進行月度總結。
2、專業:由各專業根據整改日期進行驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于調度會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號)。
3、區隊:工區根據整改日期進行驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于工區會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號);月底對所查隱患進行月度總結。
4、班組、崗位:安排跟班隊干每班跟蹤驗收,整改后匯報隊部,上井后簽字銷號,驗收情況于班前會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號),月底隊組對所查隱患進行月度總結。
八、隱患問責
根據對隱患的統計、分類、分析和整改情況,對不按時整改的、重復出現的、隱患較多的、未開展隱患排查的,對管理責任人進行經濟問責甚至行政問責。
1、公司、專業隱患排查問責對象:區隊負責人,區隊安全負責人,隱患產生當班跟班隊干、班組長。
2、工區隱患排查問責對象:隊組負責人,隊組安全負責人,隱患產生當班跟班隊干、班組長。
3、隊組隱患排查問責對象:隱患產生當班跟班隊干、班組長。
4、安委會辦公室(安監部)同時進行隱患排名,按規定進行處罰。
