第1篇 第一中學物品采購管理制度
第一初級中學物品采購管理制度
一、采購人員必須堅持認真負責,勤儉節約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。
二、學校采購必須通過大型商場進行采購,所購物品要物美價廉,保質保量。
三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購,一律實行采購申報制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標采購。
四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化。
五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎上,經校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購。
六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經濟責任等,否則,造成的損失由采購人員負責。
第2篇 中學食堂物品采購制度
初級中學食堂物品采購管理制度
1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。
2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。
3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。
4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。
5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。
6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。
7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。
8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。
第3篇 泰州實驗中學大宗物品采購制度
州泰實驗中學大宗物品采購制度
一、機構設置及職責
學校成立由校長、分管副校長、紀委、教務、財務、后勤和各部門組成的物品采購工作領導小組。采購工作的組織領導機構是學校采購工作領導小組，總務處負責具體性工作。各有關部門根據學校全年的總體工作安排，按本辦法的規定，及時提出采購計劃及標準。
二、物品采購管理
1.物品采購實行物品、材料和設備購置統一歸口管理的辦法。即上年末，設備、物品和材料的使用部門要按照必須和節約的原則，制定購置計劃，納入下一年度預算中。
2.一次購置價值在30000元以上的，應當由校長辦公會議集體研究決定；10000元以上30000元以下的，由校長審批并在辦公會議上予以通報；1000元以上10000元以下的，由校長審批；1000元以下的，由分管校長審批。
3.所有對外采購業務活動必須遵守國家有關法律法規和財經紀律，通過正常的渠道和正當的方式實施采購。必須遵循“品種規格對路、價格合理、品質優良、數量適當、交貨及時”的采購原則選擇供應商，嚴格執行采購工作程序，根據核定的價格和質量要求，做好采購進貨工作。
4.凡達到政府采購規定的采購活動，必須按政府采購辦法采購。
5.擬用校撥經費采購的教材、圖書，不論數量多少、金額大小，均納入學校統一采購的范圍，由教務處統一采購。
6.批量采購項目，必須在進行市場調查、掌握市場行情、做好準備的基礎上，選擇三家以上的供應廠商進行業務談判，擇優確定供應商，核定價格與質量要求。供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸學校所有，并在合同中注明。
三、采購物品驗收
1.入庫物品到貨后，由保管員對照單據逐一核對驗收，未經驗收不得入庫。
2.凡質量不符合要求，應當立即要求供應商調換合格商品再進行驗收，否則，應予全部退貨。
3.凡臨近保質期或有效期的物品，使用部門無法在保質期或有效期內使用完的，可以拒絕驗收。
4.三無產品一律退回。
5.驗收合格入庫后分類整理，做好記錄。
6.必須嚴格執行驗收辦法，做好驗收工作。有關負責人要監督與檢查驗收情況，并進行抽查，杜絕不合格物品流入，防止造成不必要的損失。
7.物品購進后，必須做到帳、卡、物相符。
四、物品采購的合同管理
1.供貨合同由學校采購工作領導小組授權總務處與供貨單位簽訂，其它部門一律不準對外簽署合同。
2.合同的條款應按照談判或招標（議標）的要求認真審核，報經學校采購工作領導小組審批簽字后并方可正式簽訂。
3.合同生效后，總務處和用戶單位要督促供貨商履行合同按時交貨，并保證貨物質量。
4.物品交貨后，后勤處要組織人員對物品按照合同的條款進行驗收，發現問題及時處理，驗收結果須形成書面意見并與合同歸入檔案。
五、物品采購的經費管理
1.各部門應嚴格執行學校關于物品采購經費的管理、使用和報銷辦法。
2.購置物品應嚴格按預算計劃執行，不得隨意更改物品計劃內容或超支經費。
3.重要物品的經費支付應按合同的約定，報銷應有物品的驗收報告和部門負責人簽字等相關憑證。
六、采購工作紀律
1.不得違反規定程序操作；
2.不得擅自提高采購標準；
3.不得委托不具備資質的機構辦理采購任務；
4.不得與供應商串通以虛高的價格套取回扣、折扣或報銷任何應由個人支付的費用；
5.不得私自接受對方的禮金、有價證券和物品（無法拒絕的必須上繳學校紀委登記統一處理）；
6.不得參加可能對公正執行公務有影響的宴請和娛樂活動；
7.不得拒絕有關部門的監督檢查。
8.對違反規定的行為，將追究有關人員的責任，由此造成的損失由責任人承擔賠償，構成犯罪的按有關規定處理。對嚴重違反紀律不宜從事采購工作的人員應及時調離崗位。
第4篇 杭州高級中學物品采購制度
一、大宗物品采購
1、學校各部門根據實際工作需要，提出書面申請；
2、經部門領導及分管副校長審核，報行政會討論通過；
3、納入年度財政預算，由政府集中采購。
二、一般物品采購
1、由需要購買方填寫物品申購單，經部門領導及學校領導審批同意，到財務更換支票，由相關人員進行采購；
2、50元以下由總務處外勤人員進行采購（特殊物品如生物實驗物品由實驗員自行購買）；
3、50－300元由需方和總務外勤人員等2人或2人以上進行采購；
4、300以上由需方、總務人員及相關科室3人以上進行采購，并要求提供采購地點。
第5篇 區高級中學物品采購制度
區高級中學物品采購制度
為加強物品采購工作的規范化管理，建立有效的采購運行機制，提高資金使用效益，保證采購質量， 我校本著“節約經費、物美價廉、多人參與、公開透明”的原則，并結合學校的工作實際特制定本采購制度。
一、學校物資采購形式：
學校物資采購采取政府采購和校外直接購買兩種形式。
二、具體采購、保管、發放辦法：
學校物資的采購原則上歸各部門申購，均由財務處監督采購，申購部門選樣，總務處負責總保管和發放，各部門保管員再進行領用，并將領用單據予以妥善保管，以備查。總務處須把已購物品和領用物品記錄入冊，負責備案，且每學期對學校各部門資產進行一次盤查。
具體辦法細則如下：
1、政府采購
（1）學校各部門根據實際工作需要，提出書面申請；
（2）經部門主任及分管副校長、校長審核后，報政府集中采購
（3）采購物品必須由保管員驗收入庫，入庫單總務處備案。采購物品屬固定資產范圍的，財務處須進行固定資產登記；
（4）申購人填寫物品領用單或借用單，領取其申購物品
2、一般物品采購
各部門按此采購程序進行物資采購的申請、審批和領取：填寫申購單→審批→采購→入庫→領用。具體如下：
（1）各處室、年級按辦公用品發放標準和學校實際工作需要制定合理的學期采購計劃或臨時采購計劃；
（2）申購人按要求填寫購物申請單；
（3）購物申請單經由部門主任、分管校長、和校長審批后，交由財務審核和預算，并考慮資金進度后，統一組織相關人員采購。
（4）采購過程必須嚴把價錢和質量關，由財務處與申購部門至少兩人具體參與，互相監督。 采購工作中做到“三不購”，即未經審批或審批手續不全的不購；沒有質量保證的“三無”商品不購；有回扣金、不折算沖減價格的不購。
所有采購均應嚴格控制在財務預算和采購計劃范圍內，任何部門和個人不得擅自進行超預算、超計劃采購。
（5）采購堅持經辦和驗收保管分離的原則。采購后物品需交保管員憑發票及時驗收入庫，入庫單（復寫件）總務處負責備案，總務處保管人員必須建立完整的財產帳冊。屬固定資產的物資，財務處要進行固定資產登記。
（6）采購人員持申請單、入庫單、原始發票經經辦人、部門主任、分管校長、財務和校長簽字后到財務處報銷。
驗收發現有問題，根據具體情況制定處理辦法。問題短期可以解決的，應推遲付款，根據問題解決的情況再決定如何付款；驗收問題嚴重的，不予付款，物資退回，由此產生的所有費用由供貨方負責；給學校造成經濟損失的，依法進行索賠。
（7）申購人到保管處填寫物品領用單或借用單，領取其申購物品。
z開發區高級中學
第6篇 南沙中學設備、物品采購制度
沙南中學設備、物品采購制度
一、采購設備、物品必須符合政府采購的規定要求，嚴禁不合格產品或偽劣產品，必須根據學校教育教學工作的實際需要和財務支付能力，本著勤儉節約、優質優價、少花錢多辦事的原則，精心選購，精打細算，反復比較，把好質量關，不買價高質次的商品。
二、采購設備、物品必須在學校年度財務綜合預算范圍內，由使用部門提出請購單，經學校校長審核方可采購。采購價格1000元以上，除后勤裝備處主任簽字外，還必須有校長簽字同意；采購價格5000元以上，由學校行政領導集體研究決定。堅決杜絕先采購后請示。
三、每次采購必須有二人同行，采購1000元以上物品、物資必須有學校領導跟隨。
四、500元以上，2000元以下的項目由采購人員負責詢價、比價，詢價一般不得少于三家并填寫好詢價記錄，推出信譽好、質量優、價位低的單位，報校長審批確定供貨單位；2000元以上項目由校領導集體研究確定供貨單位。
五、采購人員購回物品后，必須連同請購單及原始憑證，到校長辦公室及總務處辦理登記驗收入庫手續。屬于固定資產的，填寫固定資產驗收入庫單；屬低值易耗品（伙食團）的、填寫低值易耗品驗收入庫單。
總務處應嚴格把好物品驗收關，對于所購物品與請購單計劃不符、所購物品價格明顯不合理或者存在質量問題，應拒絕辦理入庫手續。
六、采購人員持請購單、入庫登記單、原始發票交校長審批、簽字后方可入賬。
七、如違反本制度、采購中弄虛作假、給單位造成經濟損失的，將追究經辦人責任。
