第1篇 iso9001質量管理體系內容
iso9001質量管理體系的主要內容
iso9001標準是世界上許多經濟發達國家質量管理實踐經驗的科學總結,具有通用性和指導性。實施iso9001標準,可以促進組織質量管理體系的改進和完善,對促進國際經濟貿易活動、消除貿易技術壁壘、提高組織的管理水平都能起到良好的作用。概括起來,主要有以下幾方面的作用和意義:
一、實施iso9001標準有利于提高產品質量,保護消費者利益,提高產品可信程度
按iso9001標準建立質量管理體系,通過體系的有效應用,促進企業持續地改進產品和過程,實現產品質量的穩定和提高,無疑是對消費者利益的一種最有效的保護,也增加了消費者選購合格供應商產品的可信程度。
二、提高企業管理能力
iso9001標準鼓勵企業在制定、實施質量管理體系時采用過程方法,通過識別和管理眾多相互關聯的活動,以及對這些活動進行系統的管理和連續的監視與控制,以實現顧客能接受的產品。此外,質量管理體系提供了持續改進的框架,增加顧客(消費者)和其他相關方滿意的程度。因此,iso9001標準為有效提高企業的管理能力和增強市場競爭能力提供了有效的方法。
三、有效于企業的持續改進和持續滿足顧客的需求和期望
顧客的需求和期望是不斷變化,這就促使企業持續地改進產品和過程。而質量管理體系要求恰恰為企業改進產品和過程提供了一條有效途徑。
四、有利于增進國際貿易,消除技術壁壘
在國際經濟技術合作中,iso9001標準被作為相互認可的技術基礎,iso9001的質量管理體系認證制度也在國際范圍中得到互認,并納入合格評定的程序之中。世界貿易組織/技術壁壘協定(wto/tbt)是wto達成的一系列協定之一,它涉及技術法規、標準和合格評定程序。貫徹iso9001標準為國際經濟技術合作提供了國際通用的共同語言和準則;取得質量管理體系認證,已成為參與國內和國際貿易,增強競爭力的有力武器。因此,貫徹iso9001標準對消除技術壁壘,排除貿易障礙起到了十分積極的作用。
iso9000認證常識
一、 什么叫iso
iso是一個組織的英語簡稱。其全稱是international organization for standardization , 翻譯成中文就是“國際標準化組織”。
iso是世界上最大的國際標準化組織。它成立于1947年2月23日,它的前身是1928年成立的“國際標準化協會國際聯合會”(簡稱isa)。iec 也比較大。iec即“國際電工委員會”, 1906年在英國倫敦成立,是世界上最早的國際標準化組織。iec主要負責電工、電子領域的標準化活動。而iso負責除電工、電子領域之外的所有其他領域的標準化活動。
iso 宣稱它的宗旨是'在世界上促進標準化及其相關活動的發展,以便于商品和服務的國際交換,在智力、科學、技術和經濟領域開展合作。'
iso 現有117個成員,包括117個國家和地區。
iso的最高權力機構是每年一次的“全體大會”,其日常辦事機構是中央秘書處,設在瑞士的日內瓦。中央秘書處現有170名職員,由秘書長領導。
二、什么叫iso9000
iso通過它的2856個技術機構開展技術活動。其中技術委員會(簡稱tc)共185個,分技術委員會(簡稱sc)共611 個,工作組(wg)2022個,特別工作組38個。iso的2856個技術機構技術活動的成果(產品)是“國際標準”。
iso現已制定出國際標準共10300多個,主要涉及各行各業各種產品(包括服務產品、知識產品等)的技術規范。
iso制定出來的國際標準除了有規范的名稱之外,還有編號,編號的格式是:iso+標準號+[杠+分標準號]+冒號+發布年號(方括號中的內容可有可無),例如:iso8402:1987、iso9000-1:1994等,分別是某一個標準的編號。
但是,“iso9000”不是指一個標準,而是一族標準的統稱。根據iso9000-1:1994的定義:“‘iso9000族’是由iso/tc176制定的所有國際標準。”
什么叫tc176呢tc176即iso中第176個技術委員會,它成立于1980年,全稱是“品質保證技術委員會”,1987年又更名為“品質管理和品質保證技術委員會”。tc176專門負責制定品質管理和品質保證技術的標準。
tc176最早制定的一個標準是iso8402:1986,名為《品質-術語》,于1986年6月15日正式發布。1987年3月,iso又正式發布了iso9000:1987、iso9001:1987、iso9002:1987、iso9003:1987、iso9004:1987共5個國際標準,與iso8402:1986一起統稱為”iso9000系列標準”。
此后,tc176又于1990年發布了一個標準,1991年發布了三個標準,1992年發布了一個標準,1993年發布了五個標準;1994年沒有另外發布標準,但是對前述“iso9000系列標準”統一作了修改,分別改為iso8402:1994、iso9000-1:1994、iso9001:1994、iso9002:1994、iso9003:1994、iso9004-1:1994,并把tc176制定的標準定義為“iso9000族”。1995年,tc176又發布了一個標準,編號是iso10013:1995。
三、什么叫認證
“認證”一詞的英文原意是一種出具證明文件的行動。iso/iec指南2:1986中對“認證”的定義是:“由可以充分信任的第三方證實某一經鑒定的產品或服務符合特定標準或規范性文件的活動。”
舉例來說,對第一方(供方或賣方)生產的產品甲,第二方(需方或買方)無法判定其品質是否合格,而由第三方來判定。第三方既要對第一方負責,又要對第二方負責,不偏不倚,出具的證明要能獲得雙方的信任,這樣的活動就叫做“認證”。
這就是說,第三方的認證活動必須公開、公正、公平,才能有效。這就要求第三方必須有絕對的權力和威信,必須獨立于第一方和第二方之外,必須與第一方和第二方沒有經濟上的利害關系,或者有同等的利害關系,或者有維護雙方權益的義務和責任,才能獲得雙方的充分信任。
那么,這個第三方的角色應該由誰來擔當呢顯然,非國家或政府莫屬。由國家或政府的機關直接擔任這個角色,或者由國家或政府認可的組織去擔任這個角色,這樣的機關或組織就叫做“認證機構”,詳見附錄b。
現在,各國的認證機構主要開展如下兩方面的認證業務:
1.產品品質認證
現代的第三方產品品質認證制度早在1903年發源
于英國,是由英國工程標準委員會(bsi的前身)首創的。
在認證制度產生之前,供方(第一方)為了推銷其產品,通常采用“產品合格聲明”的方式,來博取顧客(第二方)的信任。這種方式,在當時產品簡單,不需要專門的檢測手段就可以直觀判別優劣的情況下是可行的。但是,隨著科學技術的發展,產品品種日益增多,產品的結構和性能日趨復雜,僅憑買方的知識和經驗很難判斷產品是否符合要求;加之供方的“產品合格聲明”屬于“王婆賣瓜,自賣自夸”的一套,真真假假,魚龍混雜,并不總是可信,這種方式的信譽和作用就逐漸下降。在這種情況下,前述產品品質認證制度也就應運而生。 1971年,iso成立了“認證委員會”(certico),1985年,易名為“合格評定委員會”(casco),促進了各國產品品質認證制度的發展。 現在,全世界各國的產品品質認證一般都依據國際標準進行認證。國際標準中的60%是由iso制定的,20%是由iec制定的,20%是由其他國際標準化組織制定的。也有很多是依據各國自己的國家標準和國外先進標準進行認證的,詳見附錄c。
產品品質認證包括合格認證和安全認證兩種。依據標準中的性能要求進行認證叫做合格認證;依據標準中的安全要求進行認證叫做安全認證。前者是自愿的,后者是強制性的。
產品品質認證工作,從20世紀30年代后發展很快。
到了50年代,所有工業發達國家基本得到普及。第三世界的國家多數在70年代逐步推行。我國是從1981年4月才成立了第一個認證機構―“中國電子器件質量認證委員會”,雖然起步晚,但起點高,發展快。
2. 品質管理體系認證
這種認證是由西方的品質保證活動發展起來的。1959年,美國國防部向國防部供應局下屬的軍工企業提出了品質保證要求,要求承包商“應制定和保持與其經營管理、規程相一致的有效的和經濟的品質保證體系”,“應在實現合同要求的所有領域和過程(例如:設計、研制、制造、加工、裝配、檢驗、試驗、維護、裝箱、儲存和安裝)中充分保證品質”,并對品質保證體系規定了兩種統一的模式:軍標mil-q-9858a《品質大綱要求》和軍標mil-i-45208《檢驗系統要求》。承包商要根據這兩個模式編制“品質保證手冊”,
并有效實施。政府要對照文件逐步檢查、評定實施情況。這實際上就是現代的第二方品質體系審核的雛形。這種辦法促使承包商進行全面的品質管理,取得了極大的成功。后來,美國軍工企業的這個經驗很快被其他工業發達國家軍工部門所采用,并逐步推廣到民用工業,在西方各國蓬勃發展起來。
隨著上述品質保證活動的迅速發展,各國的認證機
構在進行產品品質認證的時候,逐漸增加了對企業的品質保證體系進行審核的內容,進一步推動了品質保證活動的發展。到了70年代后期,英國一家認證機構bsi(英國標準協會)首先開展了單獨的品質保證體系的認證業務,使品質保證活動由第二方審核發展到第三方認證,受到了各方面的歡迎,更加推動了品質保證活動的迅速發展。通過三年的實踐,bsi認為,這種品質保證體系的認證適應面廣,靈活性大,有向國際社會推廣的價值。于是,在1979年向iso提交了一項建議。iso根據bsi的建議,當年即決定在iso的認證委員會的“品質保證工作組”的基礎上成立“品質保證委員會”。1980年,iso正式批準成立了“品質保證技術委員會”(即tc176)著手這一工作,從而導致了前述“iso9000族”標準的誕生,健全了單獨的品質體系認證的制度,一方面擴大了原有品質認證機構的業務范圍,另一方面又導致了一大批新的專門的品質體系認證機構的誕生。
自從1987年iso9000系列標準問世以來,為了加強品質管理,適應品質競爭的需要,企業家們紛紛采用iso9000系列標準在企業內部建立品質管理體系,申請品質體系認證,很快形成了一個世界性的潮流。目前,全世界已有近100個國家和地區正在積極推行iso9000國際標準,約有40個品質體系認可機構,認可了約300家品質體系認證機構,20多萬家企業拿到了iso9000品質體系認證證書,第一個國際多邊承認協議和區域多邊承認協議也于1998年1月22日和1998年1月24日先后在中國廣州誕生。
第2篇 室內裝飾項目 施工管理體系
室內裝飾項目施工管理體系
1.公司由一名國家一級項目經理作為本工程的項目經理,負責工程對內及對外各專業的協調工作。在公司決策層的領導及職能部門的指導下,項目經理部負責實施從工程項目開工到竣工交付使用全過程的施工承包經營管理。項目管理層由生產、技術、材料和行政事務四大部分組成,在項目經理的領導下,全權組織生產施工要素,包括勞動組織,材料供給,對工程的工期、質量、安全、成本實施全過程的動態管理。
2.項目部設六個職能部門,分述如下:
(1)工程技術科:具體負責編制施工技術實施方案和作業指導書,并向操作人員交底,指導工人施工,負責進度計劃的落實,檢查施工質量等工作。工程技術部由專業工程師組成。
(2)質量科:具體負責施工過程的質量檢查、驗收和評定,質量記錄的收集、整理工作。
(3)安全科:負責現場施工安全教育、安全檢查并做好記錄,由安全主任主管。
(4)材料科:負責編制物資采購計劃及采購工作,負責進場物資的驗收、保管、發放工作,負責機械設備安裝、維修、保養工作。
(5)計財統計科:負責財務及成本核算工作以及編制預、決算工作及工程進度款申報、勞動力工資核算工作。
(6)辦公室:負責管理保衛、食堂、住宿等行政工作。
3.組織一批高質量、高安全意識作業層人員。根據優良組合的原則,選用具有較高素質,有豐富施工經驗和勞動技能的合同工,分工種編成工作班組,由技術過硬,思想素質好的專業組長帶班,加強激勵機制,提高作業層施工的戰斗力和質量水平,所有投入工程施工的班組均按項目部的要求,在項目管理人員的監督下協調地進行專業工種施工,確保質量、安全管理落實到位,落實工作,在總進度計劃的控制下完成施工任務。
4.項目管理的主要內容
(1)確定施工方案,做好施工準備;
1)施工方案的技術經濟比較,選定最佳可行方案;
2)選擇適用的裝修施工機械;
3)設計裝飾工程平面布置圖;
4)確定各工種工人、機具和材料的需要量;
(2)編制施工進度計劃
1)編制施工進度計劃網絡圖;
2)建立檢查進度計劃的報表制度和計算機數據處理程序;
3)施工圖紙供應情況的監督檢查;
4)物資供應情況的監督檢查;
5)勞動力調配的監督檢查;
6)工程質量管理;
(3)合同與造價管理
1)編制投標報價方案;
2)與業主、分包商及設備、材料供應廠商簽訂合同;
3)檢查合同執行情況,處理索賠事項;
4)工程中間驗收及竣工驗收,結算工程款;
5)控制工程成本;
6)月度結算和竣工決算及損益計算。
第3篇 住宅樓工程項目質量管理體系
我公司的質量管理實行公司、項目兩級管理辦法,質量管理由公司牽頭組織、指導、監督,由項目負責落實與改進,從而形成了良性循環的質量管理機構(詳見“質量管理機構示意圖”)。
1、公司質量管理體系
公司按照本企業的項目管理模式,嚴格按照2000版質量體系標準建立有效的質量保證體系,制定公司的《質量管理程序文件》和《質量手冊》,明確公司各部門和項目主要領導的質量職責,強化質量的過程控制和程序化管理。
2、項目質量管理體系
公司選派一名具有類似工程經驗、獲得項目經理 (全國一級注冊建造師)執業資質,擔任該工程的項目經理,挑選技術過硬、能力強的工程技術人員、質量管理人員組成項目質量管理小組。項目根據公司的《質量體系程序文件》和《質量手冊》,制定項目的《質量計劃》,明確項目的質量管理體系及各分包的質量職責。
(1)項目質量管理體系由決策層、監控層、管理層、作業層四層組成,從結構上保證項目質量要求的實現。
(2)項目經理、總工程師、生產經理、經營經理、機電執行經理組成項目質量管理決策層;技術科、質安科、生產計劃科、財務科、物資科、預算科組成監控層;各勞務與分包的管理人員組成管理層,負責檢查、控制、改進質量落實情況;各勞務與分包的施工人員組成作業層,負責落實項目的質量要求。
第4篇 淺議建立和完善重大危險源監控管理體系
安全生產是企業永恒的主題，是各級政府保持社會穩定，實現可持續發展的重要保障。近年來，重、特大事故頻繁發生，極大地影響了我國社會經濟的可持續發展。隨著安全生產的日益復雜，傳統的手工監管方式已經不能滿足新的安全管理需求。運用計算機技術、網絡技術、數據庫技術、在線監測技術的安全生產監管系統對掌握安全生產動態，控制各類傷亡事故，減少事故損失能起到巨大的作用；他能為預防事故發生提供重要的參考，能及時發現事故隱患，及時采取應急措施，預防事故的發生；為各級政府部門安全管理和決策提供重要手段。為了貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》等法律、法規文件的精神，預防和控制重大事故的發生，國家安全生產監督管理局在全國范圍開展重大危險源監控工作，逐步建立和完善重大危險源監控系統，促進各級黨委政府和企業的安全管理工作。
現代安全生產管理理論、方法、模式是20世紀50年代進入我國的。在上個世紀六七十年代，我國開始吸收并研究事故致因理論、事故預防理論和現代安全生產管理思想。上個世紀八九十年代，開始研究企業安全生產風險評價、危險源辨識和監控；進入新世紀以來，將現代風險管理理論融入到安全生產管理之中，認為企業安全生產管理是風險管理，內容包括：危險源辯識、風險評價、危險預警與監測管理、事故預防與風險控制管理等。從事生產和經營活動，必定存在危險和有害因素。危險因素是指對人造成傷亡或對物造成突發性損害的因素。有害因素是指影響人的身體健康、導致疾病或對物造成慢性損害的因素。危險和有害因素包括兩個方面：一是導致危險物質和能量意外釋放的各種因素；二是各種事故應急措施的缺乏，或導致事故應急失效的各種因素。危險源辯識是安全生產管理的起始點，預防危險源發生事故，需要全面分析危險源的危險有害因素，進而在危險源的裝置、設備、設施的設計、制造、安裝、生產過程中，針對各種危險有害因素預先采取相應的安全技術措施或管理措施，消除危險發生事故的所有途徑。重大危險源控制的目的，不僅是預防重大事故發生，而且要做到一旦發生事故，能將事故危險控制到最低程度。建立重大危險源管理和事故風險控制體系是監管體系的重點。重大危險源控制主要由以下幾個部分組成。
一、重大危險源的辨識
防止重大工業事故發生的第一步，是辨識或確認高危險性的工業設施(危險源)。由政府主管部門和權威機構在物質毒性、燃燒、爆炸特性基礎上，制定出危險物質及其臨界量標準。通過危險物質及其臨界量標準，可以確定那些是可能發生事故潛在的重大危險源。
二、重大危險源的評估分級
根據危險物質及其臨界量標準進行重大危險源辨識和確認后，就應對其進行風險分析、評估分級。
一般來說，重大危險源的風險評估、分級包括下述幾個方面：
1、按《重大危險源辨識》(gb18218-2000)進行辨識，確定重大危險源。
2、對辨識出的重大危險源采用科學合理的方法建立相應的數學模型進行事故模擬計算，預測極端情況下事故的影響范圍、最大損失，以及發生事故的可能性或概率，給出量化的安全狀態參數值。
3、收集重大危險源評估分級所需的地理信息資料，繪制符合《重大危險源申報登記及應急救援信息系統》要求的地理信息圖。
4、根據企業的應爭救援預案繪制符合《重大危險源申報登記及應急救援信息系統》要求的應急救援信息分布圖。
第5篇 工程管理體系及施工各級負責人崗位責任
1、工程管理體系
1.1 項目經理全權負責本工程質量、工期、安全、文明施工及成本標算，并與甲方及監理單位、質檢站等部門協商解決施工過程中的一切重大事宜。
1.2 項目副經理負責工程施工工期、施工安全及機械、材料、勞動力調配等。
1.3 技術負責人負責工程的施工管理、工程進度計劃、生產調度、施工現場平面管理以及各專業分包的協調管理。負責工程較大技術方案和措施的編制、審核和交底，組織試驗和檢驗資料檔案等技術管理工作。
1.4 預算員負責工程數據報價、合同管理、工程預算、結算、合同的談判簽約工作。
1.5 材料員負責施工材料、設備、機械的采購、供應和管理。
1.6 質檢員負責現場的人員培訓，質量安全教育以及工程質量控制、安全監督等工作。
1.7、辦公室負責工地人事行政管理、治安消防及文明施工等工作。
2、管理人員崗位責任
項目部負責本項目從開工到竣工交付使用及維修保養等全過程的施工管理，確保本工程的質量、工期、安全作業、文明施工等得以全面落實，如期完工。
嚴格按照公司制訂管理人員崗位責任制來對本項目進行管理，本項目經理部除項目經理外，項目班子重要成員還包括工程技術負責人、施工員、質檢員、班組長、材料員、倉管員、財務人員。
第6篇 cca2102：2008成本管理體系的保持
cca2102:2008成本管理體系的保持
cca2102:2008標準要求組織不但要建立成本管理體系,還要予以保持。保持體系要體現持續改進的核心思想。
1)實施有效性的驗證。建立成本管理體系的目的是為了更好地降低和保持成本水平,滿足最高管理者者、顧客、相關方和適用法律法規的要求。因此,在實施的過程中必須考慮體系運行的有效性。是否按體系文件的要求實施直接影響體系運行的有效性,在合適的階段作驗證是非常必要的。如果過程缺乏有效性是由于對過程識別不清造成的,可以改進策劃過程。
如果因沒有規定而影響體系運行的有效性,就要作出規定。但即使對過程已做了正確合適的規定,不執行也不可能有效。因此,必須加強對過程執行情況和結果的監視和測量,以確保成本管理體系的有效實施。有效性的驗證通常可以與內部審核(測量各管理過程的有效性)、核算(測量成本水平滿足要求的結果)、成本目標的測量(測量成本管理體系總體業績的有效性)相結合。
2)自我評價機制的建立和持續改進。體系的運行和實施是否達到了組織預期的要求,需要進行評價。顧客和第三方機構都可以對組織成本管理體系的有效性進行評價,但最重要的是組織必須建立自我評價機制,對所策劃的體系、過程及其實施的符合性和有效性進行自我評價。
內審和業績評價是這個自我評價機制的基礎,管理者要給予充分的重視,不能把它們僅僅看作標準的兩條要求,而是作為了解目的是否達到,尋找改進方向的一個重要環節。特別是管理評審,最高管理者必須親自主持,在此基礎上實施持續改進。持續改進可以體現在體系的各個環節和任何階段,pdca的方法體現了持續改進的思想。持續改進的目的是改進成本管理體系的有效性和效率,在cca2102:2008中主要關心的是有效性。可以通過減少、防止事件和不符合的發生進行日常改進。
第7篇 裝飾裝飾項目工程管理體系崗位責任
裝飾裝飾項目工程管理體系(現場管理人員崗位責任)
項目部負責本項目從開工到竣工交付使用及維修保養等全過程的施工管理,確保本工程的質量、工期、安全作業、文明施工等得以全面落實,如期完工。
嚴格按照公司制訂管理人員崗位責任制來對本項目進行管理,本項目經理部除項目經理、工程總監外,項目班子重要成員還包括工程技術負責人、總工長、施工員、質檢員、班組長、材料員、倉管員、財務人員。下面是本公司關于項目部管理成員的崗位責任制。
a、項目經理
1:貫徹執行國家和工程所在地政府的有關法律、法規和政策。執行企業的各項管理制度,自覺維護企業和職工的利益,確保公司下達的各項經濟技術指標的全面完成。
2:對工程項目施工須實行全面管理與有效控制,自覺執行有關技術規范和標準,積極推廣應用新技術。
3:嚴格財經制度,加強財務管理,正常處理國家、企業、個人三者之間的利益關系。
4:認真執行項目承包合同中由項目經理負責履行的各項條款。
5:組織編制工程項目施工組織計劃,制訂安全生產和保證質量措施,并組織實施。
6:科學組織和管理進入項目地的人、財、物資源,協調好各單位的關系,做好人力、物力和機械設備的調配與供應,及時解決施工中出現的問題,努力提高經濟效益,圓滿完成任務。
7:認真接受公司各職能部門對工程質量、安全、進度、財務的監理,定期向公司管理部門匯報工作。
b、技術負責人
1:全面負責本工程的施工任務和下達的各項生產經濟技術目標。
2:認真執行有關生產的各項決定和規章制度,做好本工程的勞動力、材料等平衡調度,完成和超額完成各項生產計劃。
3:負責執行技術、質量、安全操作規程;檢查工程定位、定標、隱蔽工程及各項技術交底和施工記錄。抓好各工程崗位責任制的貫徹實施,做到文明施工。
4:搞好經濟核算,堅持質量檢查評比和驗收制度,做到項項有記錄,有資料,抓好管理,搞好生產。
5:指導技術員及時編制月、年度生產計劃,機具材料計劃和勞動力計劃。
6:認真貫徹執行國家及上級頒布的各項有關勞動保護和安全生產法規、法令和規章制度,把安全生產工作列入各項議程,不違章指揮。
7:制定和實施本工地施工安全技術措施,定期向職工報告本工程的安全生產情況。
8:對工地全體施工人員進行安全技術和遵章守紀教育。
9:帶領本工地有關人員進行每月一次的質量安全生產大檢查,制止違章作業,發現不安全因素和隱患要定時定人進行整改,消除隱患。
10:發生工傷事故時,要及時上報,并參加事故調查分析,提出改進措施。
c、施工員
1:在現場技術負責人的指導下,全面負責本工程項目的具體施工任務,對施工進度,質量、安全負責。
2:熟悉施工圖紙,對設計要求、質量要求,具體作法有清楚的了解;組織工人班組按圖施工生產。
3:做好各項施工前的準備工作,做到'打一、備二、看三',排除生產操作中的障礙,為班組創造良好的施工條件。
4:向班組進行計劃交底,技術交底,措施和操作方法交底;工程質量和安全生產交底,親臨現場檢查,指導施工操作。
5:合理使用勞動力,努力完成各項生產任務,完成后要按質量標準進行驗收。
6:參與部分項工程質量評定,領導班組認真進行自檢互檢和交叉核驗,參加隱蔽工程驗收工作。
7:貫徹施工組織設計和技術、質量、安全生產管理措施的落實,做到文明施工。
8:做好《施工日記》的記錄,協助技術資料員累積各種原始記錄等工作。
9:貫徹各項生產,技術質量,安全管理制度,發現違章作業要立即制止,發現不安全因素和隱患要及時采取措施,杜絕事故發生的根源。
10:對施工現場電氣、機械設備等要親自檢查組織驗收,試運轉合格后方能使用。
11:經常組織工人班組學習技術,學習安全和操作規程,經常教育工人不違章冒險作業,自己也不要違章指揮。
12:認真消除事故隱患,發生工傷事故時要立即報告,并保護好現場,參加事故調查分析。
d、質量檢驗員
1:嚴格按照國家頒發的各項有關裝飾工程質量、施工安全法規法令、規范規定進行質量安全檢查。
2:經常進行'保證安全生產,提高工程質量'的教育,掌握班組質量、安全動態,搞好安全質量管理。
3:對所監督的工程項目進行經常性的檢查,發現問題要立即予以糾正。對出現的工程質量、安全問題,視其情節輕重,有權責令返工,整改或暫停施工,并可越級上報。
4:對原材料、成品或半成品、安全防護用品中質量低劣或不符合施工規范規定和設計要求的,有權禁止使用。
5:按照安全操作規程和質量驗評標準要求,幫助班組開展質量安全自檢互檢,努力提高工人技術素質和自我防護能力。
6:參加分部分項工程質量檢驗評定,對不合格的分項工程,有權拒絕簽名認證。
7:主持或參加各種定期質安檢查,做好記錄,定期上報。
8:參加質安事故調查分析會議,對工程質量、施工安全工作提出改進意見。
9:對違反勞動紀律、違反安全條例、違章指揮、冒險作業行為,或遇到嚴重險情,有權暫停生產,越級上報。
e、材料員
1:嚴格執行國家有關建筑、裝飾材料的規范要求,認真做好材料的采購,運輸、保管、堆放工作。對各項材料的質量應嚴格把關(出廠合格證),對不合格的材料決不組織進場。
2:制定本工程的各項材料采購計劃,保證施工現場材料的及時供應。
3:對進場材料要嚴格按質量驗收規范和計量檢測規定進行驗收。
4:熟悉各種材料性能,分類堆放整齊,并懸掛材料標識牌,妥善進行保管。
5:嚴格按規定憑限額領料單領發材料,實行定額發料制度。
6:做好各種材料的月、季、年度記帳、盤點、報耗等工作,記錄反饋信息,做好材料檔案。
f、班組長
1:班組長要模范遵守生產各項規章制度,帶領本班組安全生產作業。
2:班組長負責班組內的全面工作,互相關心、互相愛護,搞好班組與其它班組之間工程的配合、協調,確保整體質量、進度和效果。
3:班組長要組織本班組職工學習技術,學習操作規程,遵守勞動紀律,安排好班組的生產,做到優質高產、低耗,安全地完成各項生產任務。
4:班組長要
經常掌握工程質量,安全生產情況,發現問題要及時解決。
5:教育班組成員,合理使用原材料,做到工完料盡場地清潔,搞好現場文明施工。
6:健全'六大員'做好傳幫帶,當生產工作與安全發生矛盾時,首記生產必須服從安全。
7:班前要檢查安全,班后要檢查質量,對使用的機器、設備及作業環境要經常進行檢查,發現不安全因素,要采取改進措施。
8:組織搞好安全活動日,開好班前安全會和每周一安全例會,提高組員'安全第一、預防為主'的安全意識和自我防護能力。
9:遵章守紀,返對違章作業,當發生工傷事故時,要立即上報有關人員,及時搶救傷員,保護好現場。
g、安全員
1:全面負責施工現場的安全保衛、防火宣傳、教育管理工作,貫徹執行有關安全防火、防爆的法規法令。
2:經常深入施工現場,檢查了解易燃、高溫、電源、火源、熱源等物質和環境的情況,對不安全問題提出改進意見和措施。
3:組織義務消防隊,配備、備齊有關安全防火器材,定期換藥。
4:參加定期安全檢查,發現不安全因素和隱患要及時進行整改。
5:建立和健全各項保衛、值班管理制度,參加事故調查處理,防止事故發生。
h、材料管理員
1:工作內容
根據列出的材料清單,做好下列工作:
1)堆放材料計劃(注意分類);
2)安排工人按計劃堆放;
3)核實驛進貨數量及質量;
4)做好對報告迅速提交主管人員;
6)按領料單及時組織和發放材料;
7)在下班前做好每日用料記錄;
8)每周星期六核對清點存貨;
9)修正存貨記錄;
10)每周星期一獎存貨記錄交主管。
2:責任和權力
1)倉管員負責進度材料及其它物品驗收簽字記帳,有些材料不能在庫房驗收時,要到卸地點驗收;物品出庫時辦理交驗手續記帳。每天時出物品名稱、數量、分類小計及累計,做到進庫帳物一致;
2)每十天做一次統計報表,一式三份,交項目經理、會計各一份備查,有時間到施工現場檢查材料使用情況,發現問題及時向施工員或項目經理反映;
3)出庫由工長派領料單,由工長或相關人員領料并簽名登記,做到進出一致,如有遺失或浪費,按實際價值扣除相關當事人工資或獎金;
4)嚴格執行電動工具的借用登記手續;
5)做好電動工具的日常保養工作,損壞的工具在及時寫出損壞分板報告,提前給主管,并做好送修的準備;
6)有權制止對電動工具的野蠻操作及建議工程合理分配;
7)嚴格控制低值易耗工具、材料及配件的不合理領用、更換、降低成本;
8)有權根據施工急需,決定臨時購料計劃(小批量)。但應及時向主管報告。
i、財務人員
1:負責工資發放,材料款支出報銷。
2:平時費用支出,必須經項目經理或主管經理簽字認可后才準予支出,項目經理本身費用支出須由主管經理簽字報銷。
3:材料發票須經采購員、倉管員、項目經理核實簽字后附上用料計劃單報銷。
4:對一些不合理的開支或不應開支的應拒絕支付。
第8篇 質量管理體系初期管理控制程序
初期管理控制程序制定部門：質量保證部生效日期： -10-15
1.目的
本程序規定了我公司生產的產品在初期管理期間為了生產的安定/正常的量產所必須遵循的方法流程。
2．適用范圍
本程序適用于我公司工場新部品的投產以及設計變更品、工程變更品的生產的初期階段的管理。
3．術語定義
3.1 初物：
是指新部品或根據客戶的要求進行原料、資材、模具等變更最初生產的產品。
初物新部品
設計變更品原料變更
模具變更
資材變更
3.2 變更品：
這里所說的變更品是指工程變更品，即我公司根據情況在正常生產
（量產）以后變更生產方法的產品，具體規定如下：
變更品生產場所變更、機械變更
原料資材、采購方變更
作業方法變更
生產設備變更等
3.3 初期管理期間：
指初物或變更品從開始試作到正常生產
（量產）后的最初3個lot
（每一個生產日為一個生產lot）為止的期間。
4．職責
4.1 營業部負責與客戶交流，協助客戶對初物及變更品的承認。
文件編號：頁次：第1 頁共 3 頁
初期管理控制程序制定部門：質量保證部生效日期： -10-15
4.2 技術部負責初期的跟蹤確認，質量保證部負責變更品的跟蹤確認。
4.3 各責任部署負責初期階段的生產以及相應的支援。
5.工作程序
5.1 初物及變更品的試作及確認
5.1.1 初物試作完成后，技術部發行《測定依賴書》依賴質量保證部對試作品進行測定，測定
后交技術部確認，由技術部送樣品及測定數據給客戶檢討和評價。
5.1.2 生產情況發生變化，5m要素需要變更時，應當由責任部署提出《工程變更申請書》，關
聯部署確認，工場長承認后實行變更。關于工程變更的有關規定，見《工程變更管理要領》。
5.1.3 變更品試作完成后，由質量保證部負責對試作品進行測定，測定后送樣品及測定數據給
客戶檢討和評價。
5.1.4 營業科負責把客戶對初物及變更品的評價結果聯絡相關部門。
5.2 初物及變更品的標識
5.2.1 初期管理期間的初物樣品以及相應的測試結果等應該作好標記，妥善保管。
5.2.2 對于設計變更品及工程變更品要求進行標識區分，以防止同此前生產的正常品的混淆。
5.2.3 一般的標識區分方法是應用層別票，以箱為單位對制品進行標記
5.2.4 層別票一般連續貼付3個lot，直到初期管理期間終止，關于層別票的運用方法，詳
細規定在《層別票運用要領》中。
5.2.5 顧客對層別方式有特殊指示時，按顧客的要求進行。
5.3 初期管理期間的工程監督
5.3.1 在初期管理階段，是以供給穩定的產品為目標，質量保證部以及生產管理科，應當以《qa
工程表》所規定的內容實施工程監督，確認生產現場是否按標準進行作業。
5.3.2 對于工程變更品，必要時應進行工程能力的調查，例如生產場所的更換，可能導致工程
能力指數cp發生變化，工程能力的調查內容是：
o：要調查－：不用調查
5.3.3 質量保證部根據上表內容進行工程能力的計算，其結果應與有關部署或同客戶商談，并
采取適當的措施，以提高工程能力指數。
文件編號：頁次：第2 頁共 3 頁
初期管理控制程序制定部門：質量保證部生效日期： -10-15
5.4 初期管理期間，同客戶的情報交流特別重要，質量保證部作為工場品質的窗口，應當將
工場初期生產的不良狀況反饋到客戶方面，可以要求客戶的各方面的人員來工場進行工程指導，以便一起提高產品質量，促使生產的早期安定化。
6．相關文件
6.1 《層別票運用要領》
6.2 《工程變更管理要領》
6.3 《qa工程表》
第9篇 某綜合實驗樓工程質量管理體系
綜合實驗樓工程質量管理體系
質量就是企業的生命,為保證公司的發展和壯大,公司建立了具有特色的適應總承包管理發展的質量管理體系,并連續幾年取得了多項工程創北京市結構長城杯、建筑長城杯、甘肅省**市白塔杯。這些成績的取得,就得益于我公司規范化、程序化的質量管理體系。
質量管理體系
我公司的質量管理實行公司、項目兩級管理辦法,質量管理由公司牽頭組織、指導、監督,由項目負責落實與改進,從而形成了良性循環的質量管理機構(詳見質量管理機構示意圖)。
1、公司質量管理體系
公司按照本企業的項目管理模式,嚴格按照gb/t19002-is09000標準建立有效的質量保證體系,制定公司的《質量管理程序文件》和《質量手冊》,明確公司各部門和項目主要領導的質量職責,強化質量的過程控制和程序化管理。公司各部門為工程質量指導、監督層。
2、項目質量管理體系
公司派經驗豐富的一級資質項目經理擔任該工程的項目經理,挑選技術過硬、能力強的工程技術人員組成項目質量管理小組。項目根據公司的質量體系程序文件和質量手冊,制定項目的《質量計劃》。明確項目的質量管理體系及各分包的質量職責。
項目質量管理機構組成詳見下頁'質量管理機構示意圖':
(1)項目質量管理體系由決策層、監控層、管理層、作業層四層組成,從結構上保證項目質量要求的實現。
(2)項目經理、總工程師、生產經理、成本經理、機電經理組成項目質量管理決策層;技術部、質量部、工程部、機電部、物資設備部、經營計劃部組成監控層;各勞務與分包的管理人員組成管理層,負責檢查、控制、改進質量落實情況;
各勞務與分包的施工人員組成作業層,負責落實項目的質量要求。
3、質量職責
根據本公司的項目管理模式,以及iso9000的要求,對項目各部門及項目主要管理人員的質量職責進行明確規定,做到'分工明確、責任到人':
(1)項目經理
是項目質量的第一責任人,組織工程質量策劃,制定工程的結構和總體質量目標,并指導和監督項目質量工作的實施;合理配置并組織落實項目的各種資源,按質量體系要求組織項目的施工生產活動;對工程分包商實施全面管理;協調項目經理部和業主之間的關系。
(2)項目總工程師
制定分部、分項和階段質量目標,組織項目各部門制定、落實質量保證措施,對階段性質量進行監督、檢查、總結、改進;組織項目人員進行圖紙會審;編制施工組織設計,并發放至有關部門和人員;確定施工關鍵過程和特殊過程,并編制質量控制要點;組織編制作業指導書,并逐級交底至作業班組;負責項目技術洽商,處理設計變更有關事宜,負責項目的技術復核工作,參與質量事故和不合格品的處理,編制技術處理方案,組織對工程質量進行檢查評定;負責項目竣工技術資料的收集、整理和歸檔及統計技術的選用。
(3)項目工程經理
工程經理作為負責生產的主管項目領導,應把抓工程質量作為首要任務,在布置施工任務時,充分考慮施工進度對施工質量帶來的影響,在檢查正常生產工作時,嚴格按方案、作業指導書等進行操作檢查,按規范、標準組織自檢、互檢、交接檢的內部驗收。
(4)項目商務經理
從簽定合同文件的角度進行質量控制,在合同中明確質量標準及解決質量糾紛的方法,為實際操作提供可行的依據。
(6)項目技術部門及機電部
參與編制施工組織設計、施工技術方案、項目質量計劃;負責執行和落實各項技術管理制度和措施;參加不合格品、不合格項分析會,負責制定、檢查、糾正和預防措施的實施情況;負責各項檢驗和試驗,正確選擇取樣、送檢工作;負責工程施工全過程的測量工作;做好各項計量器具驗收、登記、統計、送檢工作;
負責建筑安裝施工過程控制;負責工程技術文件資料的管理和控制;負責進行自行分包系統的二次設計,負責與指定分包的二次設計進行協商和溝通,對可能出現的質量問題進行預控。
(7)項目質量部
進行現場檢查和監督,及時與技術部門溝通和聯系,組織施工人員定期進行現場會診和學習;參加不合格品、不合格項分析會,參與檢查、糾正和預防措施的實施;負責工程質量檢驗各項記錄的管理和控制。
(8)項目工程部
負責編制項目施工生產計劃、檢查生產計劃執行情況;負責施工生產的協調、調度、現場文明的實施,處理好施工生產的進度與質量問題;落實好工程過程產品保護和保修服務;搞好勞動力管理,及時調配人力資源,滿足施工生產需要;
負責分承包管理和員工培訓工作;負責管理評審、質量記錄、文件和資料的控制、內部質量審核、統計技術的推廣應用等要素文件貫徹實施。
(9)項目物資設備部
負責工程施工所需物資的供應工作,負責進場物資的驗證工作,并做好記錄;
負責按產品標識和可追溯性工作程序;對現場物資進行產品標識和唯一性標識,并對其檢驗和試驗狀態進行有效性標識。
(10)項目經營計劃部
負責項目經理部合同的管理,監督工程合同的履行情況,進行合同評審,保存評審資料。
(11)項目工程師、質檢員
對工程質量嚴格執行國家、行業和地方政府主管部門頒布的質量檢驗評定標準和規范,行使監督檢查職能,巡回檢查,隨時掌握轄區內的工程質量情況,對不符合質量標準的情況有現場處置權;負責分部分項工程的檢查驗收與評定,對發現不合格品應及時報告工程負責人,參加制定處理方案,并驗證方案的實施效果,行使現場質量處罰權。
(12)項目材料員
負責物資的采購、標識、管理,配合技術人員進行現場檢驗,保證所采購物資的質量符合要求,保證所采購物資的附屬資料準確、齊全,并及時交付相關單位;監督物資使用時限的有效性,發現過期使用物資立即制止,并及時退場更換。
(13)項目工長
施工工長作為施工現場的直接指揮者,首先其自身應樹立質量第一的觀念,并在施工過程中隨時對作業班組進行質量檢查,隨時指出作業班組的不規范操作,質量達不到要求的施工內容,督促其整改。施工工長亦是各分項施工方案,作業指導書的主要參與者,并應做好現場技術交底工作。
第10篇 ohs管理體系文件知識
ohs管理體系文件知識
組織應以適當的工具如書面或電子形式建立并保持下列信息:
(1)對管理體系核心要素及其相互作用的描述;
(2)提供查詢相關文件的途徑。
l.理解要點
ohs管理體系文件是涉及全組織范圍的一個要素。在iso9000質量保證體系標準中體系文件分為三個層次,即a層為質量手冊,b層為質量體系程序,c層為其它質量文件(報告作業指導書等)。ohsms標準關于管理體系文件的表述中,沒有強求將其形成專門手冊的形式,也沒有刻求組織將體系文件分成三個層次,但依據iso9001的成功經驗,在具體實施中,為便于運作并具有可操作性,建議把ohs管理體系文件也分成三個層次,即管理手冊、程序文件和作業文件。
(1)管理手冊:
管理手冊應闡述ohs方針,目標和指標,管理方案,管理體系核心要素,管理體系有關的組織機構、職責和權限以及手冊的評審、修改和控制等規定。
(2)程序文件:
ohs管理體系程序文件是指為完成體系要求的職業安全健康活動所規定的方法。組織應建立與ohs管理體系要求和組織方針描述相一致的有關文件化的程序,它是ohs管理手冊的支持性文件,是對各項職業安全健康活動采取方法的具體描述,應具有可操作性和可檢查,程序文件是ohs管理體系實施中的內部法規性文件。
(3)作業文件:
可包括表格、報告、作業指導書、危險因素清單、法律法規登記名錄、“三同時”報告、安全評價報告、現場平面圖等,都可作為相關文件與程序、手冊一起共同組成一套有機結合、接口緊密、互相支持、整體統一的ohs管理體系文件。
制訂和建立文件時應考慮:①員工的安全知識和技能;②文件的價值;③審核的需要;④若某一過程或活動會因沒有文件而導致事故或不符合發生則必須制定文件。
2.審核要點
1)組織是否有文件化的ohs管理體系和文件清單。
2)組織ohs管理體系程序是否確定、形成文件、傳達并予以實施。
3)組織是否有建立和保持管理體系文件的程序。
4)ohs管理體系文件是否與現行管理文件相結合。
5)員工如何獲取與其工作相關的ohs管理體系文件。
6)組織的關鍵活動和作業是否有安全控制程序。
7)組織各層次文件接口是否良好,是否相互支撐,文件的一致性如何。
第11篇 群樓幕墻工程質量管理體系
1、質量目標:按照iso9002 質量保證體系文件的要求,嚴格實施'過程精品',確保建筑幕墻工程質量合格,滿足施工總包質量等級要求,充分履行合同要求,分部工程總體質量實現 '確保優良'、爭創 '建筑魯班獎'。使整體工程成為讓建設單位完全滿意的一流的優質工程。
2、質量保證體系
依據質量體系文件《過程控制及防護工作程序》中相關規定,簡述如下質量保證措施:
1)質量方針及質量目標
堅決貫徹公司的質量方針,確保工程質量標準,合格,滿足施工總包質量等級要求,爭創魯班獎的目標。
2)技術措施
管理人員和工人進場后,必須進行圖紙、規范和本施工組織設計的學習,嚴格按設計圖紙,規范和本施工組織設計的要求施工。
3)材料采購、運輸、貯存過程質保措施
用于該工程的材料必須有產品合格證,材料進場后嚴格的進行質量檢查驗收,否則有準驗收入庫,非驗收材料禁止使用。
(1)依據《合格分承包方評價辦法》,結合工程實際,制定采購計劃并評審后,予以采購。
(2)依據《進貨檢驗和試驗控制工作程序》對材料進行文件和質量等方面的檢驗、驗證,可委托政府指定的復檢部門進行檢驗,不合格品不予進場。
(3)依據《物資采購、搬運及貯存控制工作程序》,妥善保存,安全運輸,并對材料采取標識方法,加強可追溯性。
4)加工過程質量保證措施
a、按進度計劃中各工序的先后順序,各工序或分項工程,依據各特定材料加工作業指導書相關規定執行。
b、半成品、成品均需依《產品標識和可追溯性控制工作程序》分類、分區、爭狀態標識。
c、依據國標檢驗標準進行成品檢驗。
d、關鍵工序控制點嚴格按各控制點操作規定操作。
5)過程控制和檢驗驗證措施
2、實行質量'三檢制制度。
a、依據《過程控制及防護工作程序》對工程全流程實施控制,嚴格執行中間檢驗及隱蔽驗收,并記錄,以確保質量可追溯并達到優良品質。
b、執行各相關作業指導書及技術交底要求進行作業。
c、執行國標檢驗規定進行檢驗,通過'自檢、互檢、專檢'三檢制度進行互相監督和驗證。
d、不合格品依據《不合格品控制工作程序》進行處理,杜絕非合格品用于工程,并確保全部分項工程一次交驗合格。
e、依據《糾正預防措施控制工作程序》進行過程質量控制的糾正和改進。
f、依據《施工機械及設備控制工作程序》對設備及檢測工具進行維修、保養、檢驗、校正,并加上狀態標識,做到不窩工、不誤工,以確保施工進度。
6) 售后服務的質保措施
a、依照《服務工作程序》進行售后服務工作。
b、參照國家標準執行,符合合同約定。
c、對選定項目實行《專職服務隊負責制》,專職專業,服務到位。
d、執行《質量回訪制度》,定期進行質量回訪,以便及時發現問題,及時解決。
3、學習貫徹iso9002 質量體系情況
iso9002 系國際標準,其核心是質量保證,包括質量管理、質量技術、質量術語、合同環境質量保證文件,其指導核心可分為:
強調人的作用:即加強各管理者的職責,必須由主要領導決策推動,全體人員是質量體系的根本要素和重要資源。
強調過程的控制:即策劃、控制、保證、改正的過程活動,通過質量環中各要素的改進達到提高質量。
強調第三方認證:我司將貫徹和認證為提高企業管理水平的重要工作,也是勢在必行的工作向導。總之,iso9002 系列標準體系是我司從事質量管理保證的重要依據,我司全體人員通過認真學習貫徹,增強了質量意識,并根據iso9002 系列標準建立完善的質量管理體系,以體現我司的質量方針。施工質量管理體系是確保施工任務順利完成的主要保證體系。本工程實行項目管理、項目經理負責制的管理體系是確保工程按期保質完成的重要條件。管理體系的建立是協調各項工作、調動一切積極因素的中心環節,也是施工任務在安全完成的前提下,保質保量按期完成的關鍵因素。
4)質量保證體系貫徹實施的具體內容有;
a.認真學習圖紙,做好圖紙會審,技術交底工作。
b.嚴格遵守施工規范及標準。
c.建立由技術、質量、qc 小組等組成的完善的質量管理機構。
d.工藝流程工序驗收標準。
e.材料驗收方法
f.隱蔽工程驗收制度
g.成品保護制度
h.特殊工種人員必須持證上崗
i.各專業工種之間的相互配合
j.質檢或監理提出的問題應認真、妥善地解決和反饋
k.做好技術檔案的管理工作
l.分析幕墻工程的質量通病,加強預防工作
m.做好玻璃、石材、金屬、點玻幕墻的質量控制工作
n.通過目測、實測、試驗等方法檢查工程質量
o.做好質量評定記錄工作
p.實行質量獎懲制度
q.開展qc 小組活動
第12篇 建工學院內部會計管理體系
為了更好的搞好財務管理,依據《會計法》和國家統一會計制度及省教育廳的有關規定,結合我院財務會計
管理的需要,建立我院的內部會計管理體系。
一、院長對會計工作的領導職責
我院法定代表人是院長,院長對會計工作承擔領導責任,同時還對保存和提供的會計資料的真實性和完整性承擔責任。這些責任主要包括:
⒈ 領導學院財務處及其財會人員和其他人員遵守、執行《會計法》、《高等學校會計制度》等相關法律、規章和制度。
⒉ 確保會計資料(包括會計憑證、帳簿和財務會計報告等相關資料)的真實、合法、完整。
⒊ 保障學院會計人員的職權不受侵犯
⒋ 對依法辦事、抵制違反會計法規行為的會計人員不得實行打擊報復。
二、學院財務處及其負責人的職責權限
(一)學院財務處長的職責權限
⒈ 全面履行財務處的職責。
⒉ 負責對財務處的會計人員配備和崗位設置;對主管會計人員和其他會計人員的業績進行考核;對會計人員的聘任、調動、獎懲向院長提出意見。
⒊ 負責組織財務處會計人員崗位培訓和任職期間的職業道德教育,會計知識更新及業務考核;支持會計人員依法行使職權。
⒋ 建立健全內部控制制度和各項財務規章制度。
⒌ 積極組織收、繳學院各項收入,籌集學院所需的發展資金。
⒍ 組織編制財務預算和決算,分配各項教育經費。
⒎ 負責一般財務收支的審批。
⒏ 參加涉及學院財務收支和資金有關的會議、經濟合同或協議的簽訂。
⒐ 負責協調、溝通財務處與學院領導和基層單位的關系;加強學院財務處與外部相關單位的聯系。
⒑ 定期向院長和職代會匯報學院財務收支和財務狀況。
(二)財務處及其人員的職權
發現會計帳簿記錄與實物、款項及其有關資料不相符的,按國家統一會計制度的規定有權自行處理的,應及時處理;無權處理的,應向財務處長報告,由財務處長向院長報告,查明原因做出處理。具體職權如下:
⒈ 執行《會計法》及國家有關財政、財務、會計等法規和制度。
⒉ 嚴格執行預算,對超支的經費不予報銷,節約的余額結轉下年使用;對特殊情況下超支的經費,應向財務處長報告,由財務處長提出處理意見。
⒊ 依法辦理會計業務,每月及時向處長提供科目匯總表和財務會計報表,隨時報告財務收支中的異常或重大收支情況。
⒋ 依法進行會計監督。
通過對會計憑證的審核,對不真實、不合法的原始憑證不予受理;對不準確、不完整的原始憑證(如:只有金額而沒有數量、單價;無經辦人和簽章等)予以退回,要求補充更正;對金額錯誤的原始憑證不得更正,只能重開。
通過財產清查,發現會計帳簿記錄與實物、款項不符的,按有關規定作出處理或由財務處長報請學院院長處理。
⒌ 制止、揭發違反財經法律、法規和規章的行為。
⒍ 按照“票款分離”征收管理辦法的規定及時足額地將行政事業性收費上繳財政專戶。
7. 做好全院政府采購有關事宜。按照規定的政府采購目錄和項目匯總學院各系、部、處、室全年設備、材料、物品的采購數量、金額等,編制上報政府采購計劃。
三、財務處與其他職能部門的關系
⒈ 由人事處提供在職人員、離退休人員基本情況和工資情況;師資培訓計劃;行政管理人員崗位津貼的發放及福利分配情況等。
⒉ 由后勤管理處提報基建計劃、維修計劃、一般設備、物品采購計劃及相關政府采購計劃、清產核資相關資料,以及代表學院與后勤集團簽定為學院提供有償服務協議等。
⒊ 教務處提供學生人數、班級、系別和學籍變動情況;教學計劃、學生實習班級、標準;各單位利用教學設施對外有償服務情況;教學人員課時補貼發放計劃、外聘人員情況;教學設備采購計劃等。
⒋ 成教學院提供成人學歷教育和非學歷教育人員培訓計劃、人數、收費等情況。
⒌ 科研處提供各類科研項目計劃和科研經費使用情況;監督學院直屬校辦產業創收上繳情況。
⒍ 學生處負責提供招生計劃和錄取新生名單;學生獎學金、特困生補助、國家獎學金等的發放;辦理國家助學貸款的有關事宜。
⒎ 自負盈虧單位應及時向學院上繳有關費用(包括單位按工資總額繳納的 2% 工會經費、 10% 住房公積金、 6.5% 職工醫療保險、 1% 的失業保險、 2.5% 職工福利費等)。
⒏ 各系、部、處室及有關單位有上繳收入的必須及時足額上繳,財務處有權督促繳納。
⒐ 財務處向各系、部、處室及有關單位下達各項預算,并監督其執行。
四、財務處會計核算組織形式
實行集中管理,財務處統一收支,實行一級會計核算,各系部、處室不設財務。校辦產業和后勤集團財務相對獨立,不在學院財務處核算,但其固定資產由學院統一管理。
凡屬學院財務收支,均應由學院財務處統一核算和管理,學院各系部、處室的收支必須統一到財務處,實行收支兩條線,未經財務處同意,任何單位不得自行收取各項費用。各單位主管的各項收費,均應直接交到財務處,并由財務處開具收據,各類收入按規定用途及比例使用、分配,各單位有提成的收入應由財務處做暫存款管理,隨支隨報。
本辦法自頒布之日起執行。
