第1篇 建筑公司環境管理應急準備與響應控制程序
附件1
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:應急準備與響應控制程序
1.目的
對可能出現的事故或緊急、異常情況及時進行控制和處理,以預防或減少可能對環境造成的污染。
2.適用范圍
適用于可能出現的事故或緊急、異常情況的處理。
3.職責
3.1工程部負責制定并監督實施本程序。
3.2庫房、食堂、配電室、鍋爐房、汽車等崗位(以下簡稱:各應急場所)的工作人員負責對緊急、異常情況進行處理,并迅速報告主管部門。
3.3各單位負責具體實施本程序。
4.控制程序
4.1潛在事故及緊急、異常情況的確定
4.1.1 可能造成事故及緊急、異常情況的部位:材料庫、木工房、電氣焊作業點、裝飾作業點、防水作業點、食堂、配電室、鍋爐房、汽車等。
4.1.2 潛在事故及緊急、異常情況:火災,爆炸,施工過程中突遇停水停電,施工中挖斷水、電、氣管道造成停水、停電、停氣,施工振動。
4.1.3 惡劣天氣(突遇大風、暴雨、雷擊)的影響。
4.2火災、爆炸的應急準備和響應
4.2.1火災、爆炸的應急準備
4.2.1.1易造成火災、爆炸工序的施工人員應經過培訓后方允許操作。
4.2.1.2需要明火作業的應辦理動火證,并對現場周圍易燃可燃物進行清理,有相應的滅火器材和看火人員后才允許操作。
4.2.1.3電氣焊、庫房、油漆稀料庫房執行《易燃易爆化學危險品控制程序》中的要求。
4.2.1.4各施工現場應根據本程序4.1條款及現場的實際情況,制定并實施預防火災、爆炸的方案和預案。
4.2.1.5分公司及項目部應成立義務消防隊和緊急救護組織,并在開工前進行一次演習(針對可能發生的火災及緊急事故),接車人、報警人、救火人員應熟悉職責及措施,并做好記錄,及時完善防護方案與預案。演習后的廢棄物應按《廢棄物控制程序》進行處理。
4.2.1.6分公司及項目部應對可能發生緊急情況的場所,配備應急器材,并做好標識,定期檢查,防止失效。
4.2.2火災、爆炸的應急響應
4.2.2.1第一個發現火災的人員,應大聲呼救,同時通知項目部及分公司領導,依據火勢大小及著火物質的不同采取不同的撲救措施。
4.2.2.2項目部領導在組織救火之前,應及時切斷電源。義務消防隊按演習分工、疏散人員和物資。
4.2.2.3報警員根據火勢大小及時報警,報警時必須講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼、報警人姓名等詳細情況,并派人到路口接警。
4.3突遇停水停電的應急準備和響應
4.3.1突遇停水停電的應急準備
4.3.1.1為了防止突遇停水造成的影響,施工現場應在攪拌站附近設置蓄水池(桶),蓄水量應經過計算能保證混凝土澆筑到一定的部位。
4.3.1.2為了防止突遇停電造成的影響,施工現場應結合實際采取相應的措施,如果有大體積混凝土施工,在澆筑前應考慮突遇停電的影響,經計算后依據用電負荷選用柴油發電機。
4.3.2突遇停水停電的應急響應
突遇停水停電時,應立即啟動備用水源或備用電源保證施工到達一定的部位,防止材料的浪費。
4.4施工中挖斷水、電、氣管道的準備與響應
4.4.1施工中挖斷水、電、氣管道的準備
4.4.1.1施工前,施工單位應與建設單位、勘探單位共同對施工區域內的地下管線進行調查,如有地下管線要采取合理的開挖方法,防止挖斷地下管線。
4.4.1.2施工單位應收集當地政府及相關部門的電話號碼,如遇緊急情況能及時報警。
4.4.2施工中挖斷水、電、氣管道的響應
突遇挖斷水、電、氣管道時,施工單位應立即停止施工采取有效隔離措施并保護現場,同時上報當地政府及相關部門(如及時向當地的市政管委、供電部門、自來水公司、天然氣公司上報),如損壞嚴重還應上報當地的治安、消防部門協助處理。
4.5突遇惡劣天氣(大風、暴雨、雷擊)的準備與響應
4.5.1突遇惡劣天氣(大風、暴雨、雷擊)的準備
4.5.1.1施工之前應編制施工方案,在方案中制定防風、防汛、防雷擊、防觸電的措施,現場應作好排水。
4.5.1.2關心當地的天氣預報,當預報有惡劣天氣時,針對惡劣天氣的情況及時作好準備。當預報有大風時應對塔吊、架體進行加固,對臨邊、作業面的附著物等進行清理防止落下傷人,遇有大風時禁止進行室外高處作業,對于施工垃圾、砂等進行遮蓋,現場應灑水降塵,防止揚塵。雨季之前應備好抽水設備,作好排水溝并選擇好排水方向,防止暴雨后現場積水。暴雨后應對架體、塔基、臨設、配電箱等加強檢查,發現問題及時處理。當預報有雷雨時,現場的高大設施應作好防雷接地,進入雨季之前應對防雷接地進行搖測,保證接地電阻符合要求,加強人員教育,遇有雷雨天氣時不要在高大設施、樹木下避雨。
4.5.2突遇惡劣天氣(大風、暴雨、雷擊)的響應
突遇惡劣天氣時,應立即停止施工,并立即將高處作業人員撤離到地面,同時啟動相應的預防措施,因惡劣天氣造成人員傷亡的,在現場自救的前提下立即將傷病員送往醫院,并將事故情況上報公司及相關部門。
4.6 振動的準備與響應
4.6.1振動的準備
施工之前應對施工方法進行評估,如果施工振動可能對周圍建筑物造成損壞的,應及時與甲方、設計單位協商更改施工方法。
4.6.2振動的響應
突遇振動造成損害時,立即停止施工,協助受損害房屋內的人員撤離,保護現場并上報公司及上級主管部門。
4.7事故報告的編寫
每次緊急情況或事故發生后,由分公司安全科組織項目部和相關單位人員寫出書面《事故報告》,填寫《應急情況(事故)處理記錄》(ems/09-1),并報工程部。《事故報告》的內容如下:
a.時間
b.地點(部位)
c.事故經過
d.事故原因
e.經濟損失
f.處理結果
g.經驗教訓
h.整改措施
4.8緊急事故處理后,事故發生部門負責人應召集相關人員研究防止事故再次發生的對策,并報工程部備案。
4.9糾正與完善
4.9.1事故發生單位應針對導致意外事故的原因及實施過程中的不足,對方案和預案進行評審、修改和完善。
4.9.2必要時,工程部應會同相關部門對《應急準備與響應控制程序》進行評審、修改、完善,并執行《文件和資料控制程序》的有關規定。
4.10監督檢查
4.10.1工程部對每個工程監督檢查一至兩次,并填寫保存《施工現場環境管理體系運行檢查表》(ems/10-1)。
4.10.2分公司每月一次、項目部至少每半月檢查一次,并保存檢查記錄。
4.10.3對于檢查中出現的不合格執行《違章、糾正與預防措施控制程序》的有關規定。
4.10.4記錄的保存執行《記錄控制程序》
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/07-2001《文件和資料控制程序》
w*/ems/c*/a/11-2001《違章、糾正與預防措施控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
w*/ems/zds/a/01-2001《防水作業指導書》
w*/ems/zds/a/02-2001《油漆施工作業指導書》
w*/ems/zds/a/11-2001《木制品加工作業指導書》
w*/ems/zds/a/14-2001《切割操作作業指導書》
中華人民共和國消防法
市建委《北京市施工現場保衛工作基本標準》
6.標準表格
ems/09-1《應急情況(事故)處理記錄》
第2篇 建筑公司環境管理記錄控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:記錄控制程序
1.目的
對記錄進行控制和管理,為保證工程、環境質量符合規定要求,實現產品、相關活動或服務的可追溯提供客觀證據。
2.適用范圍
適用于管理體系運行記錄、施工技術資料和施工現場檢查評分記錄的控制。3.職責
3.1企管部負責本程序的編制并監督實施,同時填寫、保存監督檢查記錄。
3.2工程部負責對施工技術資料進行監督檢查。
3.3各部門負責本部門管理體系運行記錄的編制整理,并負責對與本部門主管要素相關的管理體系運行記錄進行監督檢查。
3.4分公司、項目部負責施工技術資料和本單位管理體系運行記錄的編制整理。
4.控制程序
4.1記錄分類
4.1.1 施工技術資料(執行《建筑安裝工程資料管理規程》的規定)
4.1.2施工現場檢查評分記錄(填寫施工現場檢查評分記錄表1-8)
4.1.3質量管理體系運行記錄(見質量管理體系運行記錄清單)
4.1.4環境管理體系運行記錄(見環境管理體系運行記錄清單)
4.2 記錄的填寫要求
4.2.1記錄的填寫應做到正確、清晰、及時、項目完整。填寫時一律用鋼筆或簽字筆,不得用油筆、鉛筆或復寫紙,也不得隨意補造、涂改。
4.2.2記錄的形式可以是表格、圖表、報告,也可以是磁帶、軟盤或膠片等。
4.2.3簽字應按表格規定的人員親筆簽名,不得由他人代簽。
4.2.4記錄表格須采用程序文件和作業指導書及其他文件規定的標準樣式。標準表格的批準、發布、修改執行《文件和資料控制程序》。
4.2.5記錄的填寫份數由各要素主管部門根據實際需要在程序文件和作業
指導書中規定。
4.3記錄的標識、收集整理、貯存、保管、歸檔、處理、查閱
4.3.1記錄的標識
記錄的標識以記錄的名稱、表格編號、表式等表示。
a.施工技術資料的標識執行《建筑安裝工程資料管理規程》和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》的有關規定。管理體系運行記錄的標識執行公司程序文件和作業指導書中的規定要求。
b. 施工現場檢查評分記錄的標識,執行《北京市文明安全工地檢驗評定辦法》的規定。
4.3.2記錄的收集整理
各單位均需設專(兼)職資料員,構成集團公司記錄的管理網絡。資料員根據實際情況及時對單位在質量、環境管理活動中形成的記錄進行收集,并分類別、專業、項目或發生時間順序、施工順序進行整理,編寫資料目錄。
4.3.3記錄的保存、歸檔、處理
a.記錄應保存在安全、干燥的地方,防止丟失、損壞、變質。對保存在磁帶、軟盤中的記錄做好防壓、防磁、防曬等措施,并及時備份,防止貯存的內容丟失。
b. 施工現場檢查評分記錄由填寫部門保存,到期后自行處理。
c.施工技術資料的保存、歸檔、處理執行《建筑安裝工程資料管理規程》和集團公司《檔案管理辦法》中的有關規定。
d.各單位的管理體系運行記錄至少保存三年,并按集團公司《檔案管理辦法》中的有關規定進行歸檔和處理。
4.3.4記錄的查閱
查閱記錄時,由查閱人填寫《記錄(文件)借閱登記表》(ems/12-1)。查閱人應愛護記錄,不得在記錄上寫字、涂改或標記,不得撕頁、拆裝,不得損壞或丟失,應妥善保管及時歸還。資料員對歸還的記錄進行核對,確認無誤才能注銷。查閱登記。
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/07-2001《文件和資料控制程序》
dbj01-51-2000《建筑安裝工程資料管理規程》
*j/qp/*z/01-2001《檔案管理辦法》
gbj300-88《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》
《北京市文明安全工地檢驗評定辦法》
6.標準表格
ems/12-1 《記錄(文件)借閱登記表》
ems/12-2 《質量(環境)管理體系運行記錄監督檢查表》
第3篇 建筑公司環境管理程序文件發布令
建筑集團公司《環境管理程序文件》發布令
集團公司依據gb/t24001-1996idtiso14001:1996環境管理體系-規范及使用指南,結合實際編制了《環境管理程序文件》,并于2001年4月10日開始實施。經過幾個月的運行,發現文件中的某些規定與標準和實際不相適應。在內審和管理評審中以及認證中心的第一階段審核,也提出了一些修改意見。根據方方面面的意見,文件編寫人員對a版文件的適用性進行了評審,對文件進行了第一次修改。本程序文件對集團公司的環境管理體系要求做了詳細的描述,更加符合標準和實際的要求,是集團公司實施環境管理的法規性文件和行為準則。現予以正式發布,望全體員工遵照執行。
需要說明的是:在本程序文件中,對與iso9001:2000質量管理體系要求相容的要素(4.2.3文件控制、4.2.4質量的記錄控制、5.6管理評審、7.4采購、8.2.2內部審核、8.5.2糾正措施與8.5.3預防措施),合并編寫了相應的程序文件,與之對應的原質量體系文件同時作廢,執行本程序文件的規定。
管理者代表:
年 月 日
第4篇 建筑公司環境管理評審控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:管理評審控制程序
1.目的
對集團公司管理體系進行評審,確保體系持續的適宜(適用)性、充分性和有效性。
2.適用范圍
適用于集團公司管理體系的評審工作,包括對方針、目標(指標)的評審。
3.職責
3.1 最高管理者對評審工作負領導責任。
3.2管理者代表協助最高管理者搞好管理評審工作,并負責向其報告管理體系的運行情況。
3.3企管部負責管理評審的準備工作,收集并提供管理評審所需的資料,負責對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。
3.4各單位負責提供本單位與評審有關的資料,參加評審會議,并負責落實評審提出的決議或改進措施。
4.控制程序
4.1評審時間
管理評審時間間隔不超過一年,一般在內審之后進行。但遇特殊情況時,可由最高管理者決定增加評審次數(例如公司的組織機構發生重大改變,連續出現重大質量、環境事故或相關方投訴等情況時)。
4.2評審準備
4.2.1根據管理體系運行情況,由企管部編制《管理評審會議通知》,報最高管理者批準后,提前一周下發至參加評審會議的所有人員。
4.2.2根據《管理評審會議通知》的要求,各單位按4.2.3評審輸入的內容準備評審會議的有關資料。
4.2.3評審輸入內容
序號 輸入內容 責任部門
1管理體系運行情況報告管理者代表
2a.工程項目質量狀況的綜合分析和質量方針、目標實施情況報告;
b.施工現場環境目標、指標、方案實施情況報告;
c.施工現場糾正和預防措施實施情況報告;
d..顧客對公司質量管理體系的反饋信息。工 程 部
3相關方對公司環境管理體系關注的問題經 營 部
4集團公司辦公區域環境目標、指標、方案實施情況報告行政部
5a.管理評審改進措施實施情況報告;
b.管理體系要素的分配變更及相應文件修改的信息。企 管 部
6本單位管理體系運行自查情況況報告和對公司管理體系運行的意見和建議各部門分公司
4.3 評審會議
4.3.1 最高管理者主持管理評審會議。
4.3.2參加管理評審會議的人員按本程序4.2.2條款要求的內容進行匯報,并對以下內容進行評審:
a.有無質量、環境問題,如何攻克和解決;
b.組織機構、人員安排等是否進行變動;
c.方針、目標(指標)是否適宜;
d.管理體系是否適宜(適用);
e.各單位提出的意見和建議。
4.3.3企管部做好會議記錄。
4.3.4評審結論
最高管理者對4.3.2中涉及的管理評審內容作出結論,并對評審后改進體系的活動提出明確要求(包括體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進,與相關方要求有關的環境的改進、資源要求等)。
4.4評審報告
由企管部對管理評審的內容進行整理,將會議決議形成《管理評審報告》。
4.5評審后的改進工作
4.5.1各單位根據《管理評審報告》,結合本單位實際制定相應的改進措施,填寫《改進措施表》(ems/14-1)并組織實施。完成后將實施結果報企管部。
4.5.2 企管部負責對改進措施的實施結果進行跟蹤驗證。
4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評審記錄。
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標準表格
ems/14-1 《 改進措施表》
第5篇 建筑公司環境管理監測控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:環境管理監測控制程序
1.目的
為保證環境管理體系的有效運行,取得可靠的監測數據,以便判斷環境目標、指標的實現,評價法律、法規的遵循情況,并為環境的策劃、實施和改進提供依據。
2.適用范圍
適用于集團公司各單位環境績效、有關運行控制和環境目標和指標的監測和監督。
3.職責
3.1工程部負責制定并監督實施本程序;負責對環境法規、標準的遵循情況進行評價;負責對施工現場環境目標和指標實現情況進行監督。
3.2試驗室負責對監測設備的控制。
3.3企管部負責對環境管理體系運行情況進行審核。
3.4行政部負責對辦公區域環境目標和指標實現情況進行監督。
3.5各單位負責實施本單位的監測和測量活動。
4.工作程序
4.1從監測、監控、監督三個方面進行監測和測量
4.1 1監測:指對環境產生影響或具有影響的活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。如噪聲、污水等自己監測或委托環保監測中心進行監測的項目。
4.1.2監控:指各單位對環境產生影響或具有潛在影響的活動自己進行自查。如目標、指標的完成情況,法律法規遵循情況等。
4.1.3監督:指對不易于量化的關鍵特性采取定性檢查的方式進行的檢查和督促。如固體廢棄物、油類、化學品等操作人員是否按程序工作。
4.2要求
4.2.1監測
4.2.1.1工程部按照《噪聲控制程序》的規定每個工程進行一至兩次監測,填寫并保存《施工現場場界噪聲排放監測記錄》。
4.2.1.2分公司負責每月對施工現場場界噪聲進行兩次定期監測,由安全員(環保員)負責記錄,填寫并保存《施工現場場界噪聲排放監測記錄》。
4.2.1.3項目部負責對本項目施工現場場界噪聲每10天進行一次監測,填寫并保存《施工現場場界噪聲排放監測記錄》。
4.2.1.4每年由工程部統一委托環保監測中心對施工現場的噪聲、污水進行監測,測量結果由工程部進行評價后反饋給相關單位。
4.2.2監控
4.2.2.1對施工現場環境管理體系運行情況的監控
a.監控的依據為:各單位《施工現場目標與指標及環境管理方案》規定的目標指標和方法措施、相關的運行控制程序、《應急準備與響應控制程序》、《作業指導書》的有關規定。
b.監控的頻次為:根據環境管理方案規定的時間表,在計劃完成日期之前進行。
c.分公司負責對本公司施工現場環境管理體系運行情況進行監控,填寫并保存《環境管理方案檢查記錄表》(ems/05-1)和《施工現場環境管理體系運行檢查記錄表》(ems/10-1)。
4.2.2.2對辦公區域環境管理體系運行情況的監控
a.監控的依據為:各單位《辦公區域目標與指標及環境管理方案》規定的目標、指標和方法措施、運行控制程序、《應急準備與響應控制程序》、《作業指導書》的有關規定。
b.監控的頻次為:根據環境管理方案規定的時間表,在計劃完成日期之前進行。
c.行政部和分公司分別對本單位環境管理體系運行情況進行監控,填寫并保存《環境管理方案檢查記錄表》和《施工現場環境管理體系運行檢查表》。
4.2.3監督
4.2.3.1對施工現場重要環境因素的監督的要求
a.集團公司各部門和分公司要定期對施工現場污水的排放、固體廢棄物、揚塵、易燃易爆化學品、能源資源、應急準備和響應等進行監督,填寫并保存《施工現場環境管理體系運行檢查表》。
b.對每個在施工程監督的次數為:工程部每個工程監督一至兩次;分公司每月監督一次;項目部每月監督兩次。
c.監督的依據為:環境法律法規和其他要求以及環境管理體系文件的有關規定。
d.工程部負責對各分公司(項目部)施工現場的環境目標、指標及環境管理方案的落實和實施情況進行監督,填寫并保存《環境管理方案檢查記錄表》。
e.行政部負責對培訓情況進行監督,填寫并保存檢查記錄。
f.經營部負責對施工現場勞務和工程分包運行控制情況及信息交流情況進行監督,填寫并保存監督檢查記錄。
4.2.3.2對辦公區域重要環境因素監督的要求
a.集團公司各部門和分公司要定期對辦公區域污水排放、固體廢棄物、能源資源、應急準備與響應等進行監督。
b.監督的次數為:行政部每月一次;分公司每月兩次。
c.監督的依據為:環境法律法規和其他要求以及環境管理體系文件的有關規定。
d.行政部和分公司分別對集團公司和本分公司辦公區域環境目標、指標及環境管理方案的落實和實施情況進行監督,填寫并保存《環境管理方案檢查記錄表》、《辦公區域能源消耗檢查記錄表》(ems/0806-1)、《辦公區域環境衛生檢查表一》(ems/0808-2.1)、《辦公區域環境衛生檢查表二》(ems/0808-2.2)。
4.2.3.3企管部負責組織對環境管理體系運行情況進行審核,執行《內部審核控制程序》的規定,并形成環境管理體系運行報告,提交管理評審。
4.2.3.4工程部、行政部每年根據分工(時間間隔不超過12個月)對法律法規和其他要求的遵循情況進行評價,以驗證其與環境法律法規及標準的符合性,形成文件并提交管理評審。
4.3檢查中發現的不合格項,執行《違章、糾正與預防措施控制程序》。
4.4保存監測、監控和監督記錄,執行《記錄控制程序》的規定。
4.5監測設備的管理
4.5.1'設備'的采購、校準、標識,均按照《檢驗、測量和試驗設備控制程序》中的有關規定執行。
4.5.2'設備'的安裝和使用
'設備'的安裝和使用嚴格執行《awa5633型聲級計操作規程》和《ds-31b型粉塵采樣器操作規程》的規定。
4.5.3'設備'的檢查與維護
環保員在使用'設備'前要進行檢查。使用后要進行維護保養,并填寫《環境監測設備檢查(維護)記錄》(ems/10-2)。
4.5.4'設備'的管理
4.5.4.1'設備'要由專人負責管理,嚴禁無關人員擅自動用。
4.5.4.2'設備'要設專用庫房保存,不得亂堆亂放。要對'設備'的貯存及搬運提供必要的環境和手段,
保證做到不致因貯存、搬運而影響'設備'的精度和性能。
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/04-2001《施工現場目標指標和環境管理方案控制程序》
w*/ems/c*/a/05-2001《辦公區域目標指標和環境管理方案控制程序》
w*/ems/c*/a/0801-2001《對供貨方控制程序》
w*/ems/c*/a/0802-2001《易燃易爆化學危險品控制程序》
w*/ems/c*/a/0803-2001《揚塵控制程序》
w*/ems/c*/a/0804-2001《噪聲控制程序》
w*/ems/c*/a/0805-2001《施工現場能源資源控制程序》
w*/ems/c*/a/0806-2001《辦公區域能源資源控制程序》
w*/ems/c*/a/0807-2001《污水控制程序》
w*/ems/c*/a/0808-2001《廢棄物控制程序》
w*/ems/c*/a/11-2001《違章、糾正與預防措施控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
w*/ems/c*/a/13-2001《內部審核控制程序》
w*/ems/sy/a/01-2001《ds-31b型粉塵采樣器操作規程》
w*/ems/sy/a/02-2001《awa5633型聲級計操作規程》
6.標準表格
ems/05-1《環境管理方案檢查記錄表》
ems/0806-1《辦公區域能源消耗檢查記錄表》
ems/0806-2《汽油(柴油)耗油量統計表》
ems/10-1《施工現場環境管理體系運行檢查表》
ems/10-2《環境監測設備檢查(維護)記錄》
ems/0808-2.1《辦公區域環境衛生檢查表一》
第6篇 建筑公司環境管理內部審核控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:內部審核控制程序
1.目的
驗證質量(環境)活動是否符合相關標準要求,促進管理體系有效運行、不斷提高集團公司的整體管理水平、經濟效益和環境績效。
2.適用范圍
適用于集團公司內部審核工作。
3.職責
3.1管理者代表負責領導和組織內部審核工作。
3.2企管部負責編制年度內部審核計劃、具體組織實施內審和歸口管理工作。
3.3審核組負責編制內審實施計劃、填寫不合格報告、編制審核報告及糾正措施的跟蹤驗證等工作。
3.4受審核單位負責指派專人陪同審核組工作,提供保證審核過程有效進行所需的資源,并根據不合格報告制定并實施糾正措施。
4.控制程序
4.1年度審核計劃
每年初,由企管部編制年度內部審核計劃,報管理者代表批準。
年度審核計劃的內容:
a.審核的目的、范圍和依據;
b.受審核單位及審核時間。
c.審核的頻次:根據擬審核的過程和區域的狀況、重要性及以往審核的結果,確定審核的方式和頻次。但對各單位所開展的質量(環境)活動每年至少進行一次內部審核。
4.2審核準備
4.2.1由企管部推薦經過培訓并經最高管理者任命,具備內審員資格,且與被審核領域無直接責任的人員組成審核組,確定審核組長和組員。
4.2.2根據年度審核計劃的安排,由審核組長編制《內部質量(環境)審核實施計劃》(ems/13-1),經管理者代表批準后,提前一周下發至受審核單位。
4.2.3審核員根據審核計劃的具體分工,編制內部質量(環境)審核檢查表,填寫《內部質量(環境)審核檢查及現場觀察記錄表》(ems/13-2)。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
由審核組長主持,受審核單位負責人和審核組成員參加。
會議內容:重申審核目的、范圍;介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時間,并聲明審核中的檢查僅是抽查。
會議內容由指定的審核員記錄。
4.3.2現場審核
根據審核計劃和分工安排,審核員采取聽、問、看、查等方式收集客觀證據,將觀察結果填入ems/13-2表的相關欄目。當現場審核發現問題時,審核員應進一步調查清楚,對所存在的問題的客觀性進行研究,力求公正。觀察結果要得到陪同人員的簽字認可。
4.3.3編寫不合格報告
審核結束后,審核組長組織召開審核組工作會議。由審核員提出不合格項,經審核組討論確認后,填寫《內部質量(環境)審核不合格報告》(ems/13-4)的相應欄目。
4.3.4末次會議由審核組長主持,參加人員同首次會議。
會議內容:由審核組長介紹審核的總體情況和不合格項的分布情況,對管
理體系運行的總體情況進行綜合評價。會議內容由指定的審核員記錄。
4.3.5內部審核報告
審核結束后,由審核組長對本次審核進行總結,編制內部審核報告,經管理者代表批準后,下發至受審核單位。
審核報告的內容:
a.審核的目的、范圍和依據;
b.不合格項的數量、分布情況;
c.主要不合格項的說明、對管理體系符合性和有效性的判定意見;
d.改進管理體系的建議。
4.3.6糾正措施和跟蹤驗證
受審核單位針對ms18-4表的內容進行原因分析,制定糾正措施,經審核員確認后,實施糾正,審核員負責對實施結果進行跟蹤驗證。
4.4記錄和文件的管理
內部審核過程中形成的各種記錄和文件,企管部應保留一份。并執行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關規定。
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/07-2001《文件和資料控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
*j/qp/*z/01-2001《檔案管理辦法》
6.標準表格
ems/13-1內部質量(環境)審核實施計劃
ems/13-2內部質量(環境)審核檢查及現場觀察記錄表
ems/13-3內部質量(環境)審核不合格項分布表
ems/13-4內部質量(環境)審核不合格報告
第7篇 建筑公司環境管理文件和資料控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:文件和資料控制程序
1.目的
對與質量、環境有關的文件和資料進行有效控制,使管理體系運行的所有場所都能得到文件的有效版本,防止使用作廢文件。
2.適用范圍
適用于集團公司與質量環境有關的所有場所的文件資料的控制。
3.職責
3.1行政部負責編制并監督實施本程序。
3.2各部門的職責詳見w*/ems/c*/a/07附表1-3。
4.控制程序
4.1文件和資料的控制方法:包括分類、編制、組織會簽、審批、編號、收發、復制、更改、銷毀等規定,具體在本程序的附表中說明。
4.1.1體系文件的控制方法(詳見w*/ems/c*/a/07附表1)
4.1.2外來及管理性文件的控制方法(詳見w*/ems/c*/a/07附表2)
4.1.3工程技術文件資料的控制方法(詳見w*/ems/c*/a/07附表3)
4.1.4工程承包合同的控制,執行集團公司的《合同評審控制程序》、《合同管理辦法》。
4.2文件的評審
各部門在管理體系運行中,發現需要對文件進行修訂時,要及時將文件修訂信息傳遞到企管部,由企管部整理并提交管理評審。
4.3更改形式及歸檔要求
4.3.1更改形式:管理體系文件的更改,可在原文件上劃改(更改數字在
30字以內,用雙劃線劃掉要更改的內容,在更改處加蓋更改專用章,更改內容填寫在《文件修改記錄表》ems/07-5表上)或局部換頁更改。換版的管理體系文件發布時,應注名原文件作廢。
4.3.2文件和資料的歸檔:執行集團公司《檔案管理辦法》。
4.4文件和資料的編號規定
4.4.1集團公司下發的行政、管理性文件的編號依據國家行政機關公文分類規定,每年從01開始順序編號。
4.4.2體系文件編號規定
4.4.2.1體系文件分類
a.質量體系文件:指依據iso9002:1994版標準編制的文件,分《質量手冊》《程序文件》《作業指導書》和《崗位責任制》三層。此層次的文件將在質量體系文件換版(iso9001:2000版)后失效。
b.環境管理體系文件:指依據iso14001:1996版標準編制的文件,分《環境管理手冊》、《環境管理程序文件》、《環境管理作業指導書》三層。
4.4.2.2質量體系文件編號
文件編碼規定:
a.公司代碼:建筑集團公司-*j;
b.文件類別:質量保證手冊-qa;
程序文件、作業指導書-qp;
c.文件序號:用兩位阿拉伯字母表示,從01開始。
4.4.2.3部門和分公司代碼
工程部-gc經營部-jy企管部-qg行政部-*z財務科-cw
試驗室-sy開發辦-kf材料公司-cl集團一公司-y*
集團二公司-zr集團三公司-sj 集團四公司-sq
集團五公司-wy集團六公司-lc集團七公司-qh
集團八公司-bf集團九公司-jc 集團十公司-zi
集團十一公司-ws集團十二公司-ad直屬三公司-js
直屬一處-yc 直屬二處-rc直屬三處-sc 直屬四處-zs
4.4.2.4環境管理體系文件編號
a.《環境管理手冊》:w*/emsc/a-2001
b.《環境管理程序文件》:w*/ems/c*/a/**-2001
c.集團公司編制的《環境管理作業指導書》w*/ems/zds/a/**-2001
d.各部門和分公司編制的《環境管理作業指導書》w*/ems/ yy /a/**-
e.《崗位責任制》:w*/gwzr/yy/a/**-2001
各代碼含義:
emsc:代表環境管理手冊
ems:代表環境管理體系
c*:代表環境管理程序文件
zds:代表環境管理作業指導書
**:代表文件序號,從01開始
yy:代表部門代碼,部門代碼見本程序4.4.2.3條款的規定
2001:代表文件編制時間為2001年
a:代表a版
gwzr:代表崗位責任制度
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
*j/qp/*z/01-2000《檔案管理辦法》
*j/qp/02-2000《合同評審控制程序》
*j/qp/jy/04-2000《合同管理辦法》
6.標準表格
ems/07-1《文件和資料控制清單》
ems/07-2《文件資料發文審批表》
ems/07-3《文件會簽表》
ems/07-4《文件資料收文登記表》
ems/07-5《文件修改記錄表》
ems/07-6《文件和資料控制檢查記錄》
ems/07-7《文件資料銷毀記錄》
ems/12-1《記錄(文件)借閱登記表》
第8篇 建筑公司環境管理信息交流控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:信息交流控制程序
1.目的
及時準確快速地傳遞內、外部環境管理信息,指導和記錄公司所有活動、施工過程和服務的信息交流情況。
2.適用范圍
適用于集團公司各單位環境管理信息的傳遞與處理,以及與外部各相關方的信息交流。
3.職責
3.1經營部負責制定并監督實施本程序。
3.2各單位具體實施本程序。
4.控制程序
4.1信息分為內部信息和外部信息(詳見內、外部信息傳遞規定一覽表)。
4.2信息的提出者可以是外部相關方、公司內部的所有員工或職能部門。
4.3信息內容應真實、準確。
4.4信息收集與傳遞(詳見內、外部信息傳遞規定一覽表)
4.4.1以文件方式收集的信息,傳遞時具體執行《文件和資料控制程序》。
4.4.2各單位將收集到的非文件形式(如電話、網絡、口頭、傳真)的外部信息和內部信息,按領導批準的范圍及時傳遞到各相關部門并填寫《信息傳遞記錄》(ems/06-2)。
4.4.3需要時,各單位將環境方針及有關要求及時傳遞給相關方。
4.4.4各單位對于相關方嚴重的抱怨等涉及重要環境因素的外部信息,應加以分析,制定對策,付諸實施,最后將處理結果及時通報給相關方,并填寫《信息處理報告書》(ems/06-1)。
4.5監督檢查
經營部每年對各單位信息傳遞情況抽查一至兩次,填寫并保存《信息交流檢查表》(ems/06-3)。
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/01-2001《環境因素識別與評價程序》
w*/ems/c*/a/09-2001《應急準備與響應控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標準表格
ems/06-1《信息處理報告書》
ems/06-2《信息傳遞記錄》
ems/06-3《信息交流檢查表》
第9篇 建筑公司環境管理培訓意識能力控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:培訓、意識和能力控制程序
1.目的
明確培訓需求,提高全員環境意識,確保其工作可能對環境產生重大影響的崗位人員經過相應培訓,并具備勝任其承擔工作的能力。
2.適用范圍
適用于集團公司所有員工環境管理的培訓。
3.職責
3.1行政部負責編制并組織實施本程序。負責制定集團公司培訓規劃和年度培訓計劃,監督檢查各層次人員環境管理意識和能力培訓的落實工作。
3.2行政部、企管部共同組織領導層和環境管理體系內審員的環境意識、能力培訓。
3.3企管部負責環境管理培訓教材和教師的聯系工作。
3.4各單位負責組織落實本單位管理層和重要環境因素崗位人員的環境意識和能力的培訓。
4.控制程序
4.1 確定培訓需求和計劃
4.1.1確定培訓需求:凡其工作可能對環境產生重大影響的所有人員都應經過相應的培訓,具體分三個層次。
a.領導層:集團公司副經理以上領導和各分公司經理;
b.管理層:各單位管理干部(包括項目部管理人員)和環境管理體系內審員;
c.操作層:施工或工作在重要環境因素崗位的具體操作人員;
d.重要環境因素崗位:防水員、油漆工、篩砂工、抹灰工、電焊工、混凝土攪拌手、混凝土剔鑿工、混凝土振搗工、炊事員、架子工、木工、現場清掃灑水員、機械手、鋼筋工、管道工、瓦工、司爐工、維修工、材料員、保管員、電工、保潔員、環保員、試驗工等。
4.1.2確定培訓計劃
a.各層次的培訓都要在培訓前制定計劃,報各層次的主管領導批準后實施。
b.各單位要填寫《環境管理培訓計劃表》(ems/03-1),報行政部備案; 由行政部對各單位上報的培訓計劃進行匯總,填寫《環境管理培訓計劃實施匯總表》(ems/03-2),為檢查落實情況做準備。
4.2明確各層次人員的培訓方式和內容
4.2.1培訓方式
4.2.1.1領導層的培訓
由集團公司最高管理者或管理者代表利用統一組織學習或座談會形式進行。
4.2.1.2管理層的培訓
a.分公司領導層由行政部會同企管部以內部辦班的形式進行。
b.項目部管理層由分公司以內部辦班的方式進行。
4.2.1.3內審員的培訓
由各單位確定內審員名單,經最高管理者批準后,企管部負責組織,以集中辦班的方式進行。
4.2.1.4操作層的培訓
a.一般員工的培訓由各單位自行組織。可采取講課或考核的方式進行。
b.對可能產生重大影響崗位員工的培訓,由各單位組織。根據重要環境因素崗位確定并填寫《重要環境因素崗位人員名單》(ems/03-3)。可采取講課、作業指導書交底、現場指導等形式進行,同時進行相應的能力考核。
c.新員工培訓,由各項目部以入場教育的形式進行。
d.相關方的培訓由各項目部以宣講方式為主,對物資材料供貨方和勞務工程分承包方進行培訓。
4.2.2培訓內容
4.2.2.1各層次的培訓內容(見w*/ems/c*/a/03-2001附表1)
4.2.2.2培訓意識要求
通過對各層次人員的培訓,使每一有關職能與層次的人員意識到:
a.符合環境方針和符合環境管理體系要求的重要性;
b.工作活動中實際或潛在的重大影響,以及個人工作的改進可產生的環境效益;
c.在執行環境方針與程序,實現環境管理體系要求(包括應急準備與響應)方面的作用與職責;
d.偏離規定的運行程序的潛在后果。
4.2.3培訓考核
4.2.3.1對環境管理培訓應進行相應的考核。考核一般采取答卷形式,也可采取口頭問答形式對培訓效果進行確認,對于沒有達到培訓要求的人員要進行再次培訓。
4.2.3.2根據實際工作情況中的工作成績與過失,各單位要在培訓結束后,對培訓效果進行檢查:
a.行政部根據培訓計劃對各部門、分公司、項目部的培訓情況及效果進行檢查,并填寫《環境管理培訓計劃實施匯總表》(ems/03-2)的效果檢查情況欄目。
b.各單位要對培訓情況和效果進行自查,填寫《環境管理培訓計劃實施匯總表》(ems/03-2)的效果檢查情況欄目。
4.3培訓記錄
4.3.1所有培訓必須有記錄,應包括培訓計劃、考勤、教材、試卷、成績等。
4.3.2培訓記錄由實施部門負責記錄并保存。各單位指定專人負責統一保管。具體執行《記錄控制程序》的有關規定。
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標準表格
ems/03-1《環境管理培訓計劃表》
ems/03-2《環境管理培訓計劃實施匯總表》
ems/03-3《重要環境因素崗位人員名單》
