第1篇 質量管理體系所有過程產品之改進工作程序
質量管理體系所有過程產品之改進程序
1目的
為持續有效地改進本公司之質量管理體系,特制定本程序。
2范圍
本公司質量管理體系所有過程產品之改進,均屬本程序之管理范圍。
3權責
3.1總負責人:管理代表。
3.2改善議題之選擇與實施改善:各部門。
4定義
無
5作業內容
5.1 改善策劃與實施管理流程圖。(見附件一)
5.2當質量管理體系進行過程中發生異常及客戶溝通時,可依照下列程序文件進行處理
5.2.1 客戶抱怨時、依照《客戶溝通管理程序》進行改善。
5.2.2 過程能力出現差異時、依照《過程能力評定程序》進行處理。
5.2.3 產品質量發生異常時、依照《糾正與預防措施管理程序》進行改善。
5.2.4 質量目標出現異常時、依照《質量方針與目標管理程序》進行改善。
5.2.5 資料分析發現異常時、依照《資料分析管理程序》進行改善。
5.2.6 內部品質審核發現異常時,依照《內部品質審核管理程序》進行改善。
5.3 定期改善策劃與實施。
5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部門,就下列各方面情況進行分析,并制定下一年度之改進計劃。
a 物料損耗
b 生產效率
c 產品品質
d 管理方法
e 其它
5.3.2依5.3.1中所列事項選定改善議題,并組成改善小組,改善小組長由管理代表指定,小組成員由小組負責人選擇,改善小組之活動方式依照《內部溝通管理程序》進行運作。
5.3.3 由改善小組對本小組改善議題之相關數據進行收集,并運用相關統計方法進行分析,制定改善措施,并填寫《改善計劃書》及《改善可行性分析報告》交管理代表組織相關人員審查改善是否可行。
5.3.4 由改善小組依據《改善計劃書》中所制定之改善措施實施改善。
5.3.5 改善措施執行完成后,由改善小組確認改善達成效果,并
第2篇 質量與體系管理部經理工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1、根據公司發展策略要求，建立公司質量管理體系與安全標準，并編制相關操作規范要求，設立工作標準以及工作目標；
2、制定部門年度預算計劃、年度工作計劃、部門年度培訓計劃；
3、負責部門人員的日常管理；新人的崗位安排，崗前培訓安排；
4、定期做分析統計，制作部門數據反饋文檔，定期向相關部門匯報；
5、組織內部與外部審核工作（質量審核、人權審核、安全審核），指導和培訓工廠完成審核內容，參與不符合、糾正、預防措施及持續改進工作；
6、根據工作中遇到的實際情況，提出合理化建議，完善工作流程，使之更適合公司發展。
職位要求：
1、服裝工程、紡織工程專業優先，本科以上學歷；
2、相關服裝質量管理工作經驗2年以上，熟悉服裝生產（包括流程、工藝、板型、品質要求等），有豐富的紗線、印花染色、繡花等知識和經驗，具有較強的面輔料外觀判定能力，熟悉面料測試標準和方法；
3、熟悉iso9001、14001、bsci、sa8000、sedex等體系標準；
4、熟悉品檢工作流程及aql檢驗標準，精通并能熟練運用qc七大手法；
5、具有較強的責任心、質量管理能力和計劃能力，良好的溝通協調能力和抗壓能力，office軟件操作熟練。
第3篇 功能科質量安全管理工作方案
一、質量管理
1、科主任負責質量安全管理與持續改進工作,落實“醫療質量管理與持續改進方案”內容要求,建立科室質量管理小組及制度,體現全面質量管理與持續改進,應有存在問題有分析、處理程序及改進措施,有記錄文件,科室制定有健全的規章制度和各級各類員工崗位職責,本崗位的工作人員熟知其工作職責與相關規章制度
2、每月召開1次科室質量與安全工作會議,內容要體現全面、全過程質量管理、有記錄。
3、制定全員培訓計劃,全員參與質量管理與持續改進的全過程,員工知曉指控要求、程序與方法。
4、制定專業人員繼續教育計劃,做到知識不斷更新,對特殊檢測項目和新技術、新業務實施準入管理、有制度、有相關培訓內容、討論記錄和操作規程,有代表科室特色及水平的技術項目,有本科工作統計數據資料,有與院外先進水平比較的檢查項目。
二、工作規范
1、開展臨床檢測項目必須是經批準的準入項目,工作人員有上崗資格證明文件、定期更新,對本院尚未開展或條件不具備的部分檢測項目應有規范的外送運行機制,并簽訂有保障合同或協議及委托合同或協議,有檢查服務項目清單,能夠提供7*24h急診服務,能夠滿足臨床工作需要,科室應盡力向患者提供清潔、舒適、安全的就醫環境。
2、科室布局與流程合理、符合醫院感染控制要求,有醫院感染控制制度,有廢棄物處理程序,并落實到位,實驗室廢棄物的處理應符合醫院感染控制規范要求,具有生物危害標志,使用正確,在各類診療活動中,必須嚴格執行查對制度,應至少同時使用姓名、性別、床號3種方法確認患者身份。
3、急診超聲、心電項目能24小時滿足臨床需要,急診檢查報告及時,書面報告15分鐘內完成,急診床旁檢查30分鐘內到達現場,及時完成超聲、心電報告,不斷開展新的項目,滿足臨床急診需要,急診超聲、心電應具有相應資質人員對影像報告進行審批、復檢、發放及登記,急診超聲、心電質量控制符合臨床影像質量控制要求,加強急診超聲、心電質量管理,不斷提高急診質量。
4、有設備的國家許可證明文件資料,有設備操作規程,有設備定期校準和保養記錄,有主要檢驗設備(10萬元及以上)相關資料,及時淘汰經鑒定不合格的設備,有記錄資料
5、對檢查結果報告實行歸口管理,有報告管理與簽發制度,有為臨床工作提供咨詢服務的制度,有與臨床科室有定期召開聯席會議或收集意見的制度與記錄文件,科室技術人員要主動下臨床科室征求意見,有記錄資料
三、醫療安全
1、有防止意外事故的應急預案并進行演練及掌握,消防設備配置合理,標志醒目,有緊急通道,對腐蝕藥、易爆物、易燃物、毒性試劑等應有專人、定位、定量保管,并有嚴格的保管與使用制度,醫護人員熟悉《醫療事故處理條例》內容要求,落實“科室防范醫療糾紛及事故發生重點措施”,建立安全制度及安全操作規程,有專門人員進行督查,并有記錄文件,制定科室“差錯及事故登記本”,對發生的差錯及事故要立即報告醫務科,并登記、討論,新開展的檢驗項目在臨床應用須有審批記錄文件及質量保證文件
2.科室制定各專業檢查操作流程及技術規范,技術人員應嚴格執行超聲檢查標準流程和規范要求,科室負責對超聲診療程序進行評審和確認,針對患者疾病診療,為患者及其家屬提供相關的健康知識教育,協助患者對各種影像檢查前期準備工作作出正確理解與選擇,主動邀請患者參與醫療安全管理,尤其是患者在接受相關檢查時,各項醫療活動均符合法律、法規、條例、部門規章和行業規范的要求
3、履行有關告知程序,落實操作告知義務,充分尊重患者權益,需患者知情同意的診斷、操作項目,科室要列出目錄,各級人員應熟悉目錄內容
4、報告發放及時,診斷準確,書寫規范:
(1)急診檢查結果及時進行報告;
(2)常規檢查結果報告時間≤15分鐘;
(3)特殊檢查報告時間≤1小時,對超聲診斷報告分級審核及簽字,對錯誤的診斷報告有上級醫師的更正重新報告及簽字,科室應對超聲報告陽性率進行統計,并有陽性率分析報告及改進措施,每周應進行疑難病例集體讀片及討論,必要時請臨床科室共同參與,定期開展臨床隨訪,科主任或專業負責人至少每半年向臨床主動征求意見,提供改進服務,滿足臨床工作需求
5、科室工作人員要嚴守工作崗位,有事外出要告知值班人員去向,有明確的“人員緊急替代制度”并保證聯系通訊工具暢通,以使出現各種突發事件時相關人員能按時到位
第4篇 成都市建設工程質量監督站質量監督工作規范化操作管理辦法
成建質監發〔2012〕21號
本站各科室、高新分站：
為了進一步貫徹《成都市房屋建筑和市政基礎設施工程質量監督管理實施細則》，結合我市和我站實際，制訂了《成都市建設工程質量監督站質量監督工作規范化操作管理辦法》，現印發給你們，請遵照執行。
附件：《成都市建設工程質量監督站質量監督工作規范化操作管理辦法》(試行)
成都市建設工程質量監督站
二〇一二年七月十六日
成都市建設工程質量監督站質量監督工作規范化操作管理辦法(試行)
第一條
為了進一步貫徹《成都市房屋建筑和市政基礎設施工程質量監督管理實施細則》，統一內部操作標準，結合我市和我站實際，制定本操作管理辦法。
第二條
我站實行以監督組的檢查或巡查、科室一級和站一級的重點監督檢查或隨機巡查相結合的三級監督管理模式。
工程分配到監督組，實行組長負責制。
第三條
實行工程質量專項監督檢查制度
根據工程實際和需要，由站領導帶隊，定期或不定期地開展工程質量專項監督檢查。
第四條
監督組長應了解本組工程的總體質量狀況;負責安排本組監督員的工作;負責工程技術資料的審核工作，并在《建筑(市政、安裝)工程施工技術資料審查表》(詳附表一、二、三)上“審核人”一欄簽字;在《建筑工程質量監督抽查情況通知書》、整改通知書、扣分調查通知書及扣分通知書、優質結構杯推薦表、竣工驗收通知書、監督報告等文書上簽字。
第五條
監督員在組長安排下工作;負責與各責任主體建立工作聯系，收集工程信息，了解各責任主體的質量保證能力、工程進度和質量狀況;負責工程技術資料的審查工作，并在《建筑(市政、安裝)工程施工技術資料審查表》(詳附表一、二、三)上“審查人”一欄簽字;在《建筑工程質量監督抽查情況通知書》、整改通知書等文書上簽字;負責監督檔案的保管、整改完成報告等監督檔案資料的收集、整理等工作;負責日常監督檢查或巡查記錄的錄入工作;協助監督組長完成工作聯系單、監督報告等文書的打印工作。
第六條
監督檢查或巡查分為三種形式：
(一)由建設(監理)單位通知監督機構到場參加地基(復合地基)、樁基礎第一檢驗批隱蔽驗收和工程竣工驗收的監督檢查;
(二)由建設(監理)單位向監督機構通報有關工程的地基與基礎分部、主體結構分部驗收時間，監督機構根據自身工作情況安排監督人員去現場的監督巡查;
(三)由監督機構根據工程進度及質量管理情況主動安排監督人員去現場的監督巡查。
第七條
地基(樁基礎)第一檢驗批隱蔽監督檢查時應做的工作：對各責任主體進行行為監督;按監督方案的要求向責任主體進行監督交底;了解工程特點、質量要求、進度安排等;了解工程的地勘、設計、圖審等文件，決定是否編制補充監督方案;對實體質量及相關資料進行抽查。
第八條
基礎、主體階段的監督巡查應重點對觀感質量進行抽查;對混凝土強度、鋼筋數量及主筋保護層厚度等進行抽測，抽測數量按以下原則執行：
(一)回彈法抽測砼強度:各種等級砼強度至少抽測一根構件，同一砼強度等級每1至3層至少抽測一根構件，對個別點位混凝土強度有懷疑時，應加大抽測數量，且應抽測相鄰構件;
(二)掃描抽測鋼筋:主體結構分部分階段隱蔽驗收監督檢查時同一棟樓的第一驗收段掃描不滿足設計要求的，后續分階段隱蔽驗收監督檢查時應繼續進行掃描監督抽測;一個監督號包含幾棟樓時，可隨意抽1至2棟進行掃描監督抽測，若不滿足設計要求，其余各棟也應進行掃描監督抽測;對掃描監督抽測不滿足設計要求的，應加大掃描監督抽測數量。
監督抽測結果，應按附表四、五的要求填寫相應表格。
第九條
日常監督巡查，由監督組根據本組工程進度及質量情況，提前一天書面將監督計劃報科室，由科室根據全科工程及人員情況統一安排后報管理科，由管理科公示工程安排。房屋建筑工程監督巡查主要對以下內容進行巡查：抗浮錨桿(樁)隱蔽、地下室防水隱蔽、鋼筋隱蔽、基礎、主體結構驗收、主體及裝飾樣板房(間)、幕墻龍骨隱蔽、外墻保溫隱蔽、裝飾鋼結構等。巡查時應對質量控制資料及功能性檢測資料進行抽查，并按附件一的有關要求填寫資料抽查情況;主體巡查時應抽查基礎質保資料存在問題的整改情況、基礎實體質量問題的整改完成情況及書面報告;裝飾巡查時應抽查主體質保資料存在問題的整改情況、主體質量問題的整改完成情況及書面報告。
設備安裝工程監督巡查在建筑主體施工階段主要對標準層的管道隱蔽、開關插座、給排水點位預留預埋以及接地系統隱蔽檢查;裝飾裝修階段主要對住宅類建筑樣板間(段、層)檢查，各類建筑設備、管線安裝以及大型吊頂的隱蔽檢查;設備安裝及調試階段對各系統設備安裝、管道、橋架施工工藝進行檢查。
市政基礎設施工程巡查主要對基槽回填、道路各結構層隱蔽及道路面層、橋梁隧道等鋼筋及預應力鋼筋隱蔽、市政隧道地下防水、承重結構砌體隱蔽、重要功能性試驗、樣板段、分部工程驗收等進行抽查。巡查時應對質量控制資料及功能性檢測資料進行抽查，并按附件一的有關要求填寫資料抽查情況;主體巡查時應抽查基礎資料存在問題的整改情況、基礎實體質量問題的整改完成情況及書面報告;
第十條
監督巡查應遵循以下原則：
(一)對建筑面積2萬平方米以下的房屋建筑工程，基礎、主體及裝飾階段的巡查各不少于一次;2萬平方米以上的房屋建筑工程，各階段的巡查應不少于兩次。安裝工程對建筑裝飾裝修階段、設備安裝調試階段，監督人員可根據設備安裝工程復雜程度安排各不小于一次巡查。對市政工程投資額度在3000萬元以下的按照各專業工程(道路、排水、電力隧道、河堤、污水處理廠等)各安排不少于一次巡查，橋梁工程基礎、主體階段各巡查不少于一次;投資額度在3000萬元以上的按照各專業工程(道路、排水、電力隧道、河堤、污水處理廠等)各安排不少于兩次巡查，橋梁工程基礎、主體階段各巡查不少于兩次;電力淺溝、給水、煤氣工程原則上結合道路、排水工程巡查同步進行。對于重大基礎設施工程、民生工程、技術難度大的工程項目應加強巡查。
(二)按照《成都市房屋建筑和基礎設施工程項目質量安全差異化管理暫行辦法》(成建委發【2009】105號)中的方案，A類項目部(項目經理)的工程巡查次數可適當減少，C類應根據實際情況適當增加;當發現有A、C類工程時，監督組、科室均應及時逐級匯報。
(三)對工程質量管理水平低下、質量責任主體行為不規范、實體質量差的工程，監督組應及時向科室匯報，由科室統一安排巡查、加強監管。
(四)監督組在監督檢查或巡查過程中發現有影響結構安全及使用功能的質量問題時，應責令改正;需要復查的，應向科室匯報，科室原則上安排科室領導帶隊到場復查;需再次復查的，應向分管站領導匯報，由站領導約談相關責任主體后帶隊到場復查，并根據實際情況決定是否進行不良行為記錄和扣分處理;發現重大質量問題時，監督組應按相關規定要求及時向科室匯報，科室及時向分管領導匯報。
(五)除監督組的正常巡查外，科室一級的巡查及站一級巡查也應常態化進行，科室一級及站一級巡查原則上每周不少于兩次。
第十一條
在分部驗收監督檢查時，發現建設單位項目負責人(現場代表)、施工單位項目經理、監理單位總監、設計(勘察)單位技術人員未在現場履行職責的，應給予口頭告戒并要求重新組織分部驗收;有兩次未在場，應要求到站約談，并根據工程質量管理情況決定是否進行不良行為記錄和扣分處理。
第十二條
監督過程中發現有關責任主體或責任人有違反國家、省、市有關法律、法規時，應及時逐級匯報，調查取證后以工作聯系單形式上報建設行政主管部門，提請對有關責任單位和責任人進行處罰，同時進行不良行為記錄和扣分處理。
竣工驗收監督檢查時，發現建設單位項目負責人、設計單位有關技術人員、施工單位項目經理、監理單位總監理工程師未能到場參加竣工驗收的，應責令建設單位停止竣工驗收。
第十三條
監督報告應在工程竣工驗收合格之日起5個工作日內提交到建設行政主管部門;竣工驗收過程中發現的質量問題要求各責任主體整改完畢后將整改完成報告報送監督機構的，應在收到整改完成報告后5個工作日內將監督報告提交到建設行政主管部門。
第十四條
各科室應指定專人對本科工程質量狀況進行統計，并按要求及時上報。
第十五條
工程質量投訴由科室安排到監督組，由監督組負責處理。
第十六條
各科室、高新分站應通過視屏監管系統抽查施工現場責任人的質量行為、工程進度等情況。
第十七條
本辦法自2023年8月1日起施行。
附表一建筑工程技術資料核查表(土建)
附表二建筑設備安裝工程質量資料核查表
附表三市政基礎設施工程技術資料核查表
附表四成都市建設工程質量監督抽樣測試記錄
附表五成都市建設工程質量監督抽樣測試記錄
第5篇 制程質量管理員工作職責與職位要求
職位描述：
性別：不限 年齡：25-35歲 學歷：本科
專業：質量管理相關專業優先外語：英語
經歷：1-2年以上品管工作經驗，掌握qc手法，8d報告
個性：性格開朗，外向，溝通能力強
技能：英語方面有一定的交流溝通和讀寫能力
工作職責：
1、客戶品質管理：負責客戶品質投訴、品質反饋，返品處理，對糾正措施和預防措施進行監督驗證，并預防此類問題的重復發生；
2、制程品質管控：協助課長建立健全品質管理規范，推進改善產品審核，編制產品審核計劃，按計劃實施審核，完成審核報告；
3、數據分析改善：完成相關品質數據及報告，分析并總結產品品質波動，制程異常，系統性的基于課室方針，制定制程品質員相關工作計劃，并做好日常的工作推進。
第6篇 連鎖藥店服務質量管理工作規范
連鎖藥店服務質量管理規范
一、門店工作人員應樹立為顧客服務、對顧客負責的思想,將“顧客至上、信譽第一”作為企業經營的宗旨。
二、門店每天營業前應整理好店堂衛生,并備齊商品。店堂內應做到貨柜貨架整潔整齊、標志醒目、貨簽到位。
三、門店員工上崗時應著裝統一,整齊清潔,佩帶胸卡,微笑迎客,站立服務,有舉止端莊、文明的形象和良好的服務環境。
四、營業員接待顧客時應主動、熱情、耐心、周到、態度和藹,使顧客能充分感受到得到優質服務的滿足和愉悅。
五、計價、收款應準確,找補的零錢要禮貌地交給顧客,并叮囑顧客當面點清。
六、門店應設咨詢臺,指導顧客安全,合理用藥。
七、門店應將服務公約上墻,公布監督電話,設有“顧客意見簿”,認真對待顧客投訴并及時處理。
第7篇 供應商質量管理工程師工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1. 異常處理: 客訴原材異常進行處理;
2. 供應商質量開發，協助供應商對產品和制程進行質量改善
3. 供應商績效評定以及質量改善推動:
a.每月對供應商的入料，上線品質狀況，報告回復的時效和配合度等進行綜合評定，
b.每年度對供應商進行定期稽核;當供應商績效評定下降或重大異常發生后對其進行不定期稽核;
c.定期與供應商召開品質會議
4. 新供應商的開發認證，與采購，產品，制程，環資等部門對新供應商的新開發認證;
5. 檢驗人員培訓和sop制作更新， 對檢驗人員等進行檢驗手法，環境和標準方面的培訓， 對檢驗標準的修訂制作和宣導
職位要求：
1. 大專以上學歷，相關供應商項目管理經驗者優先；
2. 熟悉供應商跟蹤的方式，質量問題獨立處理的方法，熟悉衛浴質量檢驗流程者優先；
3. 良好的獨立處事能力、應變能力；
4. 良好英語基礎；
5. 強烈責任心
第8篇 質量管理經理/質量負責人工作職責與職位要求
職位描述：
1、貫徹執行有關的政策法規和規章制度，在公司領導的指導下，組織、指導、監督全公司質量管理網絡的有效運行；
2、建立健全公司質量管理體系，編制、完善商品質量管理和過程質量管理的相關制度與工作流程；
3、在公司各項經營管理工作中提供質量指導和分析，有效實施工作流程的維護和優化工作；
4、組織部門人員收集、整理、分析公司內外部的相關質量信息；
5、根據gsp要求，組織公司員工進行商品質量管理、過程質量管理知識的培訓；
6、組織質管員進行首營品種等基礎資料的維護和建立，對不合格商品、存在質量問題商品的跟進、處理等；
7、負責公司關于質量管理中遇到問題的解決或者提供建設性的建議；
8、對于新項目質量管理工作的推進或主導跟進；
職位要求：
1、醫藥或醫學、生物、化學等相關專業本科以上學歷；
2、5年以上藥品質量管理工作經驗，持有執業藥師資格證；
3、熟悉各類藥品的質量和檢驗要求以及國家有關藥品管理的法律、法規；
4、對于gsp、iso等質量管理體系有深刻了解；
5、極強的質量管理能力、觀察能力、分析能力和判斷能力，良好的溝通技巧；
6、高度的工作責任感，良好的合作精神。
第9篇 質量管理工程師qa工作職責與職位要求
職位描述：
工作職責：
1. 參與公司軟件研發過程體系的建立；
2、推動體系落地執行，監管執行情況，發現體系執行過程中存在的問題并持續優化；
3、負責軟件研發項目及產品審計，對發現的不合規項進行記錄、分析、跟蹤并推動解決；
4、為軟件研發過程規范的實施提供咨詢、指導和培訓，確保流程規范被正確執行；
5、收集相關度量數據，針對數據進行分析并定期輸出分析報告；
6、結合公司業務特點和業界優秀實踐，提出質量改進計劃；
職位要求：
1、本科及以上學歷，計算機、軟件及相關專業；
2、具備軟件質量管理/軟件開發/軟件測試/項目管理相關工作經驗；
3、熟悉cmmi或 iso9001質量管理體系或敏捷開發；
4、熟悉軟件研發管理系統理論知識和相關管理知識；
5、熟悉項目開發過程、進度管控、能夠很快深入項目；
6、能夠應對多個項目的sqa工作，處理事務耐心細致，能夠客觀的進行流程及質量監管；
7、熟練使用office辦公軟件，具備優秀的文檔撰寫能力、工作規劃能力及較強的執行力；
8、性格開朗，具備良好的溝通、團隊合作及協調能力；
9、熱愛質量管理工作，具備超強的原則性、工作主動性及責任心，能夠承受壓力和挑戰；
福利待遇：
1、帶薪培訓：系統化培訓體系，新員工帶薪培訓
2、社會保險：提供完整的五險一金
3、各類補貼：享受員工的交通補貼、午餐津貼等
4、法定假日：法定節假日禮品及祝福
5、生日祝福：員工生日的禮物及祝福活動
6、班車服務：免費提供6條不同線路的班車上下班（集團總部）
7、帶薪年假：按照勞動法實行帶薪年休假制度
8、健康體檢：每年享受年度員工體檢
9、拓展旅游：優秀員工拓展活動及旅游獎勵
工作地址
南昌市高新區紫陽大道3333號紫峰大廈（艾溪湖大橋東橋頭綠地中心）
第10篇 麻醉質量與安全管理工作職責
一、科室質量控制小組管理職能
1. 在醫院醫療質量管理委員會的領導下、院質量控制辦公室指導下，對本科室醫療質量進行常規檢查、分析、匯總、整改。
2. 科主任及質控小組成員負責結合本專業特點及發展趨勢，制定及修訂本科室質量管理目標、疾病診療常規、藥物使用規范等并組織實施。
3. 檢查本科室質量管理中的薄弱環節、不安全因素，包括科室診療常規、操作規范、醫院規章制度、核心制度落實情況、病案質量管理、各級人員崗位職責的落實情況等，責任落實到人。
4. 依據檢查情況提出缺陷改進措施，并監督整改措施的落實，將質量目標管理、考評結果作為年終評比的依據。
5. 收集與本科室有關的醫療質量問題，每季度至少召開一次科室質控小組會議，討論內容寫入科室質控小組活動記錄本，內容包括分析、探討科內醫療質量狀況、存在的問題及改進措施。
6.定期向醫院醫療質量管理委員會及院質量控制辦公室報告本科室醫療質量管理工作情況，以及對加強質量管理工作控制的意見和建議。
7. 按時參加醫院醫療質量控制辦公室組織的會議，反映問題、提出整改措施。
二、診療小組質量管理職能
1.在科室醫療質量控制小組的領導下，負責對本診療小組醫療質量進行常規檢查和落實具體改進措施。
2.對本診療小組診療質量上的薄弱環節、不安全因素開展監督檢查，負責對各項診療、操作常規、病案質量、醫療核心制度、醫院規章制度等的落實進行檢查，并監督具體整改措施的落實。
3.定期召開診療小組質量控制會議，討論本組存在的問題、落實科室質量控制小組提出的各項改進措施，并根據實際情況及時向科室質控小組提出加強質量管理工作控制工作的意見和合理建議。
三、每位醫務人員的質量管理職能各級醫師嚴格按照相關崗位職責要求、遵循各項醫療核心制度，落實各項法律法規和規章制度，確保醫療質量控制制度及措施的正確實施。
第11篇 皮膚科質量安全工作記分管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規范我科醫務人員醫療執業行為,提高醫
務人員執業素質,增強依法執業意識,保障醫療質量和安全。根據《侵權責任法》、《執業醫師法》和《醫療事故處理條例》等法律法規精神,結合我科實際,制定《皮膚科質量與安全工作記分管理辦法》。
第二條 本辦法適用對象為依法取得相應資格,在我科從事醫療服務工作的各類衛生技術人員。
第二章 定義與分級
第三條 本辦法所稱醫務人員不良執業行為,是指醫務人員在醫療執業活動中未遵守法律法規、規章制度、診療常規和醫院管理規定的行為。
第四條 根據醫務人員不良執業行為情節的輕重,參照衛生行政部門的相關標準,我科醫務人員不良執業行為年度總記分為12分,共分10分、6分、4 分、2 分、1分、0.5分六個記分級別,其中10分代表一次不良執業行為的最高級別,其余則按情節輕重依次遞減。
第五條 本辦法實行醫務人員不良執業行為年度累積記分制,記分周期為一年,周期滿后,該周期內的記分記入個人業務檔案備存,次年開始下一個記分周期。
第三章 記分標準
第六條 醫務人員有以下情形之一者,一次記10分。
(一)違反衛生行政規章制度或技術操作規范,造成嚴重后果的;
(二)由于失職延誤急危重患者的搶救和診治,造成嚴重后果的;
(三)未經親自診查、審查,簽署診斷、治療、流行病學等證明文件或者有關出生、死亡等證明文件的;
(四)隱匿、偽造或者擅自銷毀醫學文書及有關資料的;
(五)使用未經批準使用的藥品、消毒藥劑和醫療器械的;
(六)不按規定使用麻醉藥品、醫療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品的;
(七)未經患者或其家屬同意及院倫理委員會批準,對患者進行實驗性臨床醫療的;
(八)泄露患者隱私,造成嚴重后果的;
(九)發生自然災害、傳染病流行、突發重大傷亡事故以及其他嚴重威脅人民生命健康的緊急情況時,不服從醫院調遣的;
(十)發生較嚴重的醫療損害、發現重大傳染病疫情,患者涉嫌傷害事件或者非正常死亡,不按照規定報告的;
(十一)收受醫療器械、藥品、試劑等企業回扣的;
(十二)發生一級醫療事故,承擔完全或主要責任的(不可抗拒的原因除外);
(十三)其它違反醫療法律法規的醫療行為,造成嚴重后果的。
第七條 醫務人員有以下情形之一者,一次記6分。
(一)未經醫院批準,擅自在院外從事醫療活動的;
(二)跨執業類別從事醫療活動的;
(三)收受患者紅包或以職務之便謀取其他不正當利益的;
(四)參與虛假醫療廣告宣傳和藥品醫療器械促銷的;
(五)因藥品調配錯誤(不含麻醉藥品、醫療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品),造成嚴重后果的;
(六)皮膚科專科特殊檢查時查錯患者或查錯部位,造成嚴重后果的;
(七)違反操作規程,造成成批(≥3例)檢驗結果錯誤的,造成嚴重后果的;
(八)不嚴格執行查對制度,將過期藥品發給病人或錯發、錯配藥品,造成嚴重后果的;
(九)未按照規定執行醫院感染控制,未有效實施消毒或者無害化處置,造成嚴重后果的;
(十)未依法履行傳染病監測、報告、調查、處理職責,造成嚴重后果的;
(十一)處置患者過程中存在重大醫療過失行為和醫療缺陷,造成嚴重后果的;
(十二)發生一級醫療事故,承擔次要責任的;或發生二級醫療事故,承擔完全或主要責任的(不可抗拒的原因除外);
(十三)其它違反衛生行政部門規章制度、診療常規、醫療核心制度的醫療行為,造成嚴重后果的。
第八條 醫務人員有以下情形之一者,一次記4分。
(一)危重患者未及時搶救未造成嚴重后果的;
(二)不嚴格執行查對制度,將過期藥品發給病人或錯發、錯配藥品(不含麻醉藥品、醫療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品),未造成嚴重后果的;
(三)違反操作規程,造成成批(≥3例)檢驗結果錯誤,未造成嚴重后果的;
(四)遺失成批(≥3例)檢驗標本或報告單,導致需患者重新采血復查的;
(五)科室相關檢驗人員未報告應發現病變,經臨床或其它檢查證實為誤診或漏診,未造成嚴重后果的;
(六)皮膚科專科檢查時查錯患者或查錯部位,未造成嚴重后果的;
(七)由于違規行為釀成醫療糾紛,雖未認定為醫療事故,但影響惡劣,造成醫院聲譽受損的;
(八)違反醫療原則造成醫療缺陷或過失,致使醫院賠償金額超過3萬元人民幣的;
(九)發生一級醫療事故,承擔輕微責任的;或發生二級醫療事故,承擔次要責任的;或發生三、四級醫療事故,承擔完全責任的(不可抗拒的原因除外);
(十)其他的處置患者過程中存在重大行為過失或醫療缺陷,未造成嚴重后果的。
第九條 醫務人員有以下情形之一者,一次記2分。
(一)三級醫師查房未按規定執行,延誤患者的診治,引發醫療糾紛,未造成嚴重后果的;
(二)工作失職如會診超時未到,未造成嚴重后果的;
(三)護理人員不嚴格執行查對制度和交接班制度,導致錯輸、漏輸治療用藥,發生后及時更正未造成嚴重后果的;
(四)護士執行醫囑時發現違反醫療原則或診療技術規范,未依照規定報告的;
(五)護士發現患者病情危急未立即通知醫師的;
(六)對個例(≤2例)檢驗標本錯做、漏做或遺失,需患者重新采樣復查的;或錯發、遲發及丟失各類檢驗報告單,未造成嚴重后果的;
(七)違反醫療原則造成醫療缺陷或過失,致使醫院賠償金額在3萬元人民幣以下的;
(八)發生二級醫療事故,承擔輕微責任的;或發生三、四級醫療事故,承擔主要責任的(不可抗拒的原因除外);
(九)其它違反診療常規及醫療核心制度,未造成嚴重后果的。
第十條 醫務人員有以下情形之一者,一次記1分。
(一)未及時完成住院患者住院志、首程記錄、搶救記錄、術前討論、術前風險評估、手術記錄、麻醉記錄的;未在規定時間內完成護理病歷書寫的;
(二)門診病歷遺漏重要內容;接診患者不書寫病歷的;
(三)出現丙級住院病歷或連續兩次出現門診病歷書寫不合格的;
(四)未及時簽署各種醫療知情同意書的(含門診侵入性檢查或門診特殊治療同意書);
(五)入院一周后診斷不明未向上級醫師請示或提請疑難病討論,未造成不良后果的;
(六)門診患者連續三次就診無明顯療效,未請示上級醫師或提請討論,未造成不良后果的;
(七)各種檢驗結果錯登、漏登,造成資料無法查詢的;
(八)記錄中出現明顯錯誤如“左與右”、“上與下”、“有與無”及張冠李戴等現象者,未造成不良后果的;
(九)在接診患者的醫療行為中,出現診斷或治療的明顯錯誤,經及時發現未造成不良后果的;
(十)發生三、四級醫療事故,承擔次要、輕微責任的(不可抗拒的原因除外);
(十一)其它違反醫療、護理、醫技、藥劑操作規程,未造成不良后果的(主動上報者除外)。
第十一條 醫務人員有以下情形之一,未造成不良后果的,一次記0.5分。
(一)醫療文書類
1、急診搶救后6小時內未及時據實補記搶救記錄的;
2、放棄搶救無患者法定代理人簽署意見并簽名的;
3、知情同意書簽字人非患者本人授權的(昏迷患者或未成年人簽字應注明法定關系)。
(二)手術管理類
1、手術病例未完成術前常規檢查的;
2、手術安全核查未按規定進行三方核查的;
3、術后用鎮痛藥無記錄或麻醉科無隨訪記錄的;
4、非計劃內再次手術未上報醫務處的;
5、重大手術或有醫療糾紛隱患手術未報醫務處審批的。
(三)疑難危重患者及危急值管理類
1、危重患者未及時書寫病程記錄的;
2、危重患者未履行病情告知義務的;
3、醫技部門未及時向臨床科室報告危急值并做好記錄的;
4、臨床科室對危急值未及時分析和處理的。
(四)專項管理類(抗菌藥物、院感及輸血管理)
1、醫師越級使用抗菌藥物,缺上級醫師簽名的;
2、未經會診使用特殊級抗菌藥物的(急診除外);
3、不規范預防應用(主要指i類切口)抗菌藥物的(指使用時間、劑量、用法、療程等);
4、超量、超療程使用抗菌藥物的;
5、手術患者術前抗菌藥物使用未遵循管理流程的;
6、有院內感染發生,但在病歷中隱瞞不報的;
7、涉及可能輸血的平診和擇期手術患者未在輸血之前做血型和相關抗體檢測的(如輸注血小板的患者應做血小板抗體檢測);
8、輸血前未做輸血前九項檢查的;或患者拒絕檢查無本人或委托代理人談話簽字的;
9、醫師《輸血治療知情同意書》和《輸血申請單》填寫不規范和文件填寫中無具體意見的;
10、輸血后護士未填寫《患者不良反應回報單》,醫生未填寫《合理用血監控與輸血療效評價考核表》,并未將以上《回報單》、《考核表》連同血袋一起送回輸血科的;
11、輸血或血液制品當天病程中無記錄或記錄有缺陷的。
(五)醫技管理類
1、超異常報告單檢驗者未按規定復核的;
2、非診斷醫師簽發診斷性報告的。
(六)其他類
未按規定佩戴胸卡上崗的。
第十二條 違反《醫療質量單項扣分扣獎辦法》中所規定的單項扣分扣獎條款,每累積達五次者,記1分。
第四章 組織管理
第十三條 由皮膚科質量與安全管理小組負責全科醫務人員的記分管理工作。
第十四條 組長王玥全面負責全科醫務人員記分管理工作,重點負責醫師記分管理工作,副組長何瑞具體負責護理人員的記分管理工作。科室記分管理工作所形成的文字材料及相關具體事宜由干事劉凱英負責整理完成。
第五章 考核與處罰
第十五條 皮膚科質量與安全記分實行每月考核,次月公布,按時處罰,年終累積,計入個人業務檔案,并與個人年終考核,并與年終評優掛鉤。
(一)考核辦法:在科室質量與安全管理小組的領導下,遵循公開、公平、公正的原則,秉持客觀、嚴謹、求實的工作態度,以科室每月檢查為主,結合各級行政部門檢查結果、醫療糾紛鑒定意見以及投訴核實情況,實施綜合考核。
(二)記分
1、管理小組建立全科醫務人員不良執業行為檔案,歸檔內容包括醫務人員基本情況、累積記分和《通知書》等。實行累積記分公示制度,每月公示上月醫務人員累積記分情況。
2、管理小組每月上旬匯總上月記分,對有不良執業行為者下達《博州人民醫院皮膚科質量與安全管理記分通知書》(以下簡稱《通知書》,見附件1),一周內當事人可申述并復核,每月20日前公示記分結果,并予以相應的經濟處罰。
3、年終將皮膚科質量與安全管理的記分匯總后由科室予以相應的年終處罰。
(三)處罰
1、處罰方式:
(1)行政處罰:①對當事人及當事人科室負責人誡勉談話;②取消當事人年度評優資格,停績效工資留崗學習半個月;③延遲當事人一年職稱晉升、或崗位聘任資格,停績效工資留崗學習一個月;④當事人年度考核不合格,離崗學習三個月或移交上級部門處理。
(2)經濟處罰:①記0.5分,扣50元;②記1.0分,扣100元;③記2分,扣200元;④記4分,扣400元;⑤離崗學習期間無績效工資。
2、處罰對象:(1)當事人;(2)視情況涉及當事人科室負責人(主任或護士長)。
3、處罰細則:
(1)實行按月結算、動態累積的處罰辦法
①累積記分≤4分者,按累積分數和經濟處罰標準,從當月個人績效工資中扣除。
②累積記分>4分者,按累積分數和經濟處罰標準,從當月個人績效工資中扣除。
③累積記分6分者或者一次記4分者,當事人離崗學習半個月,離崗學習期間無績效工資。
④累積記分10分或者一次記6分者,當事人離崗學習一個月,離崗學習期間無績效工資;扣除當事人科室負責人當月50%干部津貼。
⑤累積記分12分或者一次記10分者,當事人離崗學習三個月或移交上級部門處理,離崗學習期間無績效工資;扣除當事人科室負責人當月100%干部津貼。
⑥所造成的醫院經濟補償或損失,按醫院相關醫療糾紛或醫療事故經濟損失管理辦法執行。
(2)實行年度總結算的處罰辦法
①累積記分6分者或者一次記4分者,取消當事人年度評優資格,向院經管科室申報扣除當事人一個月的年終獎。
②累積記分10分或者一次記6分者,延遲當事人一年職稱晉升或崗位聘任資格,向院經管科室申報扣除當事人一個季度的年終獎。
③累積記分12分或者一次記10分者,當事人年度考核不合格,向院經管科室申報扣除當事人全年年終獎。
第十六條 與當事事件相關的副主任、主任助理或其他責任人員,根據責任輕重酌情處理。
第十七條 若醫務人員質量與安全管理記分逐月累積達到六分,科室將其作為重點監管對象加強管理,并對當事人進行誡勉談話。
第六章 附則
第十八條 本辦法由皮膚科質量與安全管理小組負責解釋。
第十九條 醫務人員行為是否造成或未造成后果以及后果的性質,由院專家委員會負責認定。
第二十條 本辦法自十一月一日起試行。
第12篇 酒店質量管理程序文件：康樂服務提供工作程序
酒店質量管理程序文件:康樂服務提供程序
1.0目的
為確保康樂服務提供在受控條件下進行,滿足賓客要求,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于康樂部各中心的服務提供的控制。
3.0職責
康樂部負責康樂服務的歸口管理。
各相關部門協助康樂部執行本程序。
4.0工作程序
康樂服務信息
(1)市場信息。
(2)賓客要求。
(3)法律法規要求。
(4)與**酒店配套服務的要求。
康樂部應掌握上述信息,編制《康樂部服務提供規范》,作為服務提供的依據。
康樂服務要求
(1)滿足賓客要求。
(2)滿足相關法律法規的要求。
(3)滿足**酒店服務質量標準要求。
(4)增值的要求。
康樂部應對所提供的服務進行檢查、監督,了解賓客滿意、不滿意或投訴信息,每月編制填寫《康樂部月度質量分析報告》,識別和改進存在的問題。
康樂服務過程控制
(1)迎送服務
迎賓員引領賓客至賓客指定地點或服務點,服務點服務員完成服務活動后,迎賓員送賓客離開。
(2)酒吧服務
①備貨:吧員根據每日酒水銷售量及吧臺存貨量,提供進貨清單,由領班根據《采購控制程序》要求,填寫《申購計劃》,提交康樂部經理審核,報分管領導批準,交采購部購買后領取,確保服務提供所需的貨品供應。
②上柜:吧員根據提供產品種類、酒吧風格,按《康樂部酒水制作工作手冊》及**酒店行業關于物品擺放原則,合理、科學地將物品上柜。③產品制作:
a.酒水制作按《酒水制作工作手冊》要求實行;
b.其他產品制作按《康樂部服務提供規范》要求實行。
④銷售:服務員根據當日酒吧所提供產品種類,有針對性地向賓客介紹并推銷,同時向賓客提供相應的服務。
⑤結賬:賓客消費結束,由服務員填寫《消費單》,經賓客確認后,交收銀處結賬。
(3)游泳館服務
①準備:
a.場館清潔:服務員按《康樂部服務提供規范》要求做好場館清潔;
b.物品消毒:服務員按《康樂部服務提供規范》要求做好物品消毒;
c.水質監控:服務員按《康樂部游泳池水質標準》要求做好游泳池的水質監測,填寫《康樂部水質監測單》,根據監測結果采取相應措施,保證水質達到使用要求。
②服務:
a.根據賓客要求介紹服務項目,明示關注意事項;
b.根據賓客選定的項目,提供相應的服務。
③安全保護:按《游泳場館管理規定》的要求,由游泳館救生員負責現場安全保護。
④結賬:賓客消費結束,由服務員填寫《消費單》,經賓客確認后,交收銀處結賬。(4)健身服務
①準備:
a.健身房清潔:服務員按《康樂部服務提供規范》要求做好健身房清潔;
b.設施及器材檢查:服務員、教練員按《健身房管理制度》要求做好設施及器材檢查,填寫《安全檢查單》,確保提供的設施及器材符合使用要求;
c.對有故障的設施與器材應有相應標識,暫停使用,并安排修理。
②服務:
a.服務員根據賓客要求介紹健身項目,并明示《健身房須知》內容;
b.教練員根據賓客選定的健身項目及要求,設計《健身計劃》,經賓客認可后輔導練習,并填寫《健身卡》;
c.教練員根據練習效果再制定或修改健身計劃,服務員根據賓客要求提供相關服務。
③安全保護:教練員根據《健身房管理制度》要求提供現場安全保護。
④結賬:
a.賓客消費結束,由服務員填寫《消費單》,經賓客確認后,交收銀處結賬;
b.健身學員辦理學員登記卡,憑學員登記卡消費,服務員記錄學員健身次數,直至消費結束。
(5)桑拿服務
①準備:
a.設備檢查:修理工按《康樂部服務提供規范》要求進行設備使用前的檢查,填寫《設備檢查單》,確保設備的正常、有效使用;
b.對有故障的設備應有相應標識,暫停使用,并安排修理;
c.消毒:服務生根據消毒制度要求做好物品及水池的消毒。
②服務:
a.領牌:迎賓員引領賓客至總服務臺處領取衣柜牌,交水池服務生引領至更衣房;
b.更衣:協助賓客更衣、入柜后,引入水池;
c.水池:明示注意事項,測試水溫、蒸房室溫,根據賓客要求提供相應服務;
d.大廳:引領賓客至大廳,介紹并提供配套服務項目,填寫《消費單》請賓客確認;
e.保健:大廳服務生根據賓客要求,引領賓客至保健房,按摩生介紹服務項目,經賓客確認后,通知催鐘員記錄預訂按摩時間(上、下鐘時間),并在相應的時間通知按摩生'下鐘';
f.按摩生根據賓客消費情況填寫《消費單》,并請賓客確認。
③結賬:服務生引領賓客至收銀臺,收銀臺根據賓客所確認的《消費單》結賬。
(6)夜總會
①準備:
a.音控師、dj師、燈光師檢查音響、燈光、控制臺的設備及運行情況并填寫檢查單,操作按《夜總會音控師、燈光師、dj師作業指導書》要求執行;
b.舞臺:舞臺總監負責舞臺檢查及節目組織,按《夜總會舞臺管理辦法》要求執行;
c.安全員檢查安全通道、安全指示燈并使之處于安全和正常工作狀態;
d.服務員清潔場地衛生;
e.吧員準備相應物品。
②服務:
a.大廳:迎賓員將賓客引領至大廳,由大廳服務員安排賓客入位,介紹服務項目并提供酒水單,經賓客確認后填寫《消費單》送至吧臺、收銀臺,吧臺制作相應產品后,由大廳服務員送至賓客;
b.ktv包房:迎賓員將賓客引領至包房,由包房服務員安排賓客入位,介紹服務項目并提供酒水單,經賓客確認后填寫《消費單》送至吧臺、收銀臺,吧臺制作相應產品后,由大廳服務員送至賓客;
c.酒吧服務:按本程序要求執行。
③結賬:賓客消費完畢,收銀臺根據賓客所確認的消費單結賬。
(7)
康樂服務中賓客財產的管理:康樂服務中賓客委托寄存財產的管理按照《賓客財產保護控制程序》有關條款要求執行。
資源要求
(1)符合要求的從業人員。
(2)提供產品所需的必要的設施設備。
(3)協調配合的相關部門。
(4)符合要求的工作環境。
(5)相關法律、法規要求的資源。
5.0支持性文件
《康樂部提供服務規范》
《采購控制程序》
《賓客財產保護控制程序》
6.0相關記錄
《安全檢查單》
《消費單》
