第1篇 工作安全分析管理程序實施辦法
1 范圍與應用領域
1.1 目的
為規范工作安全分析,識別工作中每個工序、每個環節、每個階段的風險因素,提出保護措施以消除風險或將風險降至可接受的程度,確保作業人員健康和安全,制定本程序。
1.2 適用范圍
本程序適用于中國石油集團長城鉆探工程有限公司鉆井一公司(以下簡稱“公司”)的所屬單位及基層隊,包括各施工項目部、臨時施工現場、以及為公司服務的承包商。
1.3 應用領域
工作安全分析應用于下列作業活動:
—— 評估現有的作業;
—— 新的作業;
—— 改變現有的作業;
—— 非常規性的作業;
—— 承包商作業。
2 參考文件
長城鉆探工程有限公司工作安全分析管理程序
gwdcd1/ems205- 環境因素識別和評價控制程序
gwdcd1/hsems206- 對危害因素識別、風險評價和風險控制的策劃控制程序
gwdcd1/hsems237- 健康安全與環境管理方案控制程序
gwdcd1/hsms3023- “兩書一表”管理規定
3 術語和定義
3.1 工作安全分析(job safety analysis簡稱jsa)注:以下正文中均使用該簡稱
事先或定期對某項工作任務進行風險評價,并根據評價結果制定和實施相應的控制措施,達到最大限度消除或控制風險目的的方法。
3.2 暴露頻率
每單位時間某事件發生的(或估計發生)次數。
3.3 嚴重性
可能引起的后果的嚴重程度。
3.4 可能性
后果事件發生的概率。
3.5 危害
能引起人員的傷害或對人員的健康(環境)造成負面影響的情況。(危害=暴露頻率_嚴重性)
3.6 風險
事件后果嚴重程度和發生的可能性的綜合度量。(風險=危害_可能性)
4 職責
4.1 公司安全管理科組織制定、管理和維護本辦法,其他職能部門和所屬單位組織推行、實施本辦法,并提供資源保障。
4.3 公司所屬單位和基層隊伍按要求執行公司jsa管理實施辦法,組建jsa小組,指定組長,由jsa小組組長具體負責開展jsa工作;執行過程中遇到問題,可咨詢本單位的hse管理人員。
4.4 基層單位安全人員協助jsa組長確定需要進行jsa的工作,對員工提供jsa培訓、咨詢并參與jsa活動,jsa小組負責記錄相關活動,并移交安全人員存檔。
4.5 作業人員參與jsa過程,識別、認知作業活動風險,掌握風險控制措施,并監視工作環境的變化。
4.6 公司所屬單位按照公司jsa管理實施辦法的要求,監督基層井隊實施安全工作分析;各單位制定jsa審核表和審核計劃,每月至少對基層井隊時候一次;各單位hse管理人員每季度向公司安全管理科反饋實施意見和建議。
5 管理要求
5.1 工作任務初步審查
5.1.1 工作任務分為新工作任務、以前作過分析或已有操作規程的工作任務、低風險任務。現場作業人員均可提出需要進行jsa的工作任務。(jsa流程見附錄)
5.1.2 基層單位負責人對提出的需要進行jsa的工作任務進行初始審查,確定工作任務內容,判斷該工作任務是否需要做jsa,明確執行jsa人員所需要的能力,制定jsa計劃。
5.1.3 若初始審查判斷出的工作任務風險無法接受,則應停止該工作任務,或者重新設定工作任務內容。一般情況下,新工作任務(指以前沒做過或分析過的工作任務)在開始前均應進行jsa。
5.1.4 《作業指導書》和《作業計劃書》已經作過風險分析、制定并實施了風險削減措施或已有操作規程的工作任務可以不再進行jsa;但基層單位應審查以前jsa或操作規程是否有效,如果存在懷疑,應重新進行jsa。
5.1.5 緊急狀態下的工作任務,如搶修、搶險等,執行應急預案;在應急預案執行過程中,如果現場第一責任人認為預案設定條件已經改變,必須重新進行工作安全分析。
5.1.5 以前做過的低風險工作,現場負責人認為由有勝任能力的人員完成,可不作jsa,但應對工作環境進行分析。
5.1.6 符合(但不限于)下列情況之一, 必須進行jsa:
— 無程序管理、控制的工作;
— 新的工作(首次由操作人員或承包商人員實施的工作,新設備、工藝和工序的應用);
— 有程序控制, 但工作環境變化或工作過程中可能存在程序未明確的危害, 如:可能造成人員傷害、發生井噴、有毒氣體泄漏、火災、爆炸等;
— 可能偏離程序的非常規作業;
— 現場作業人員(屬地主管)提出需要進行jsa的工作任務。
5.2 工作安全分析步驟
5.2.1 基層單位或工程項目負責人指定jsa小組組長;組長選擇熟悉jsa方法的人員組成jsa小組,組員至少包括管理、技術、安全和操作人員。小組成員應了解工作任務,并熟悉所在區域環境、設備和相關的操作規程。
5.2.2 jsa小組審查工作計劃安排,分解工作任務,搜集相關信息,實地考察工作現場,核查以下內容:
— 以前此項工作任務中出現的健康、安全、環境問題和事故;
— 工作中是否使用新設備;
— 工作區域的環境、空間、光線、空氣流動、出口和入口等;
— 實施此項工作任務的關鍵環節;
— 實施此項工作任務的人員是否有足夠的知識技能和資質;
— 是否需要作業許可及作業許可的類型;
— 是否有嚴重影響本工作任務安全的交叉作業;
— 其他。
5.2.3 jsa小組識別該工作任務關鍵環節的危害及影響,進行初步風險評估然后并填寫jsa表(見附錄)。識別危害時應充分考慮在正常、異常、緊急三個狀態下的人員、設備、材料、環境、方法五個方面危害(見附錄),同時還應識別危害的影響和可能影響的人群,并應考慮工作場所內所有人員。
5.2.4 對存在潛在危害的關鍵活動或重要步驟進行風險評價。根據判別標準確定初始風險的等級和風險是否可接受。風險評價宜選擇半定量風險矩陣法或lec法(附錄:半定量風險矩陣;附錄: lec法)。
5.2.5 jsa小組應針對識別出的每個風險制定控制措施,將風險降低到可接受的范圍。在選擇風險控制措施時,應考慮控制措施的優先順序。該過程宜參照風險控制措施優先順序示意圖(見附錄)。
5.2.6 如果作業任務風險無法接受,則應停止該工作任務,或者重新設定作業任務內容。
5.2.7 制定出所有風險的控制措施后,還應確定以下問題:
— 是否全面有效的制定了所有的控制措施;
— 對實施該項工作的人員還需要提出什么要求;
— 風險是否得到有效控制。
5.2.8 在控制措施實施后,如果每個風險的殘余風險均可以接受,進行作業前準備。作業應得到jsa小組的一致同意,若殘余風險不可以接受,則應制定附加控制措施和應急措施。
5.3 作業許可和風險溝通
5.3.1 需要辦理作業許可證的作業活動,作業前應獲得相應的作業許可,才可開展工作。作業許可應同原始風險高低相當,并獲得相應屬地主管的許可。具體執行《作業許可管理程序》。
5.3.2 作業前應召開工作安全分析會,進行有效的溝通,確保:
— 讓參與此項工作的每個人理解完成該工作任務所涉及的活動細節及相應的風險、控制措施和每個人的分工及責任;
— 參與此項工作的人員進一步識別可能遺漏的危害因素;
— 如果作業人員意見不一致,異議解決后并達成一致,方可作業;所有參與作業的人員意見一致,確認自己清楚地接受了所有活動細節及相應的風險、控制措施和每個人的分工及責任后,簽字確認。
— 如果在實際工作中條件或者人員發生變化,或原先假設的條件不成立,則應對作業風險進行重新分析。
5.4 現場監控
5.4.1 在實際工作中應嚴格落實控制措施,根據作業許可的要求,指定相應的負責人監視整個工作過程,特別要注意工作人員的變化和工作場所出現的新情況以及未識別出的危害因素。
5.4.2 任何人都有權利和責任停止他們認為不安全的或者風險沒有得到有效控制的工作。
5.4.3 無作業許可要求的作業,應由jsa小組組長或其指定人員對作業過程進行巡查。
5.4.4 如果作業過程中出現新的隱患或發生未遂事件、事故,應首先停止作業任務,分析事故(事件)原因;jsa小組應立即審查先前jsa,重新進行jsa。
5.5 總結與反饋
5.5.1 作業任務完成后,作業人員應總結經驗,若發現jsa過程中的缺陷和不足,向jsa小組反饋。如果作業過程中出現新的隱患或發生未遂事故、事故,小組應審查jsa,重新進行jsa。
5.5.2 根據作業過程中發生的各種情況,jsa小組提出更新完善該作業任務程序的建議。
5.5.3 由作業任務負責人填寫jsa跟蹤評價表(附錄) 。
6 管理系統
6.1 資源支持
公司所屬單位現有資源都是協助實施本辦法的可利用的資源。
6.2 管理記錄
公司安全管理科負責本辦法各版本的留存記錄和修改明細。
6.3 審核要求
公司把jsa作為hse審核的一項重要內容,必要時可針對jsa組織專項審核;公司所屬單位每季度必須對本單位執行本辦法的情況進行審核,并將審核報告上報公司安全管理科。
6.4 復核與更新
本辦法應定期評審和修訂,最低頻次自上一次發布之日起不超過2年。
6.5 培訓和溝通
本辦法由公司培訓管理部門負責組織培訓,安全管理科提供技術支撐。相關管理、維護和操作人員都應接受培訓。
本辦法應在全公司范圍內溝通。
6.6 解釋
本辦法由公司安全管理科負責解釋。
紀委職責
第2篇 工作安全分析管理程序實施辦法
1 范圍與應用領域
1.1 目的
為規范工作安全分析,識別工作中每個工序、每個環節、每個階段的風險因素,提出保護措施以消除風險或將風險降至可接受的程度,確保作業人員健康和安全,制定本程序。
1.2 適用范圍
本程序適用于中國石油集團長城鉆探工程有限公司鉆井一公司(以下簡稱“公司”)的所屬單位及基層隊,包括各施工項目部、臨時施工現場、以及為公司服務的承包商。
1.3 應用領域
工作安全分析應用于下列作業活動:
—— 評估現有的作業;
—— 新的作業;
—— 改變現有的作業;
—— 非常規性的作業;
—— 承包商作業。
2 參考文件
長城鉆探工程有限公司工作安全分析管理程序
gwdcd1/ems205-2008 環境因素識別和評價控制程序
gwdcd1/hsems206-2008 對危害因素識別、風險評價和風險控制的策劃控制程序
gwdcd1/hsems237-2008 健康安全與環境管理方案控制程序
gwdcd1/hsms3023-2008 “兩書一表”管理規定
3 術語和定義
3.1 工作安全分析(job safety analysis簡稱jsa)注:以下正文中均使用該簡稱
事先或定期對某項工作任務進行風險評價,并根據評價結果制定和實施相應的控制措施,達到最大限度消除或控制風險目的的方法。
3.2 暴露頻率
每單位時間某事件發生的(或估計發生)次數。
3.3 嚴重性
可能引起的后果的嚴重程度。
3.4 可能性
后果事件發生的概率。
3.5 危害
能引起人員的傷害或對人員的健康(環境)造成負面影響的情況。(危害=暴露頻率×嚴重性)
3.6 風險
事件后果嚴重程度和發生的可能性的綜合度量。(風險=危害×可能性)
4 職責
4.1 公司安全管理科組織制定、管理和維護本辦法,其他職能部門和所屬單位組織推行、實施本辦法,并提供資源保障。
4.3 公司所屬單位和基層隊伍按要求執行公司jsa管理實施辦法,組建jsa小組,指定組長,由jsa小組組長具體負責開展jsa工作;執行過程中遇到問題,可咨詢本單位的hse管理人員。
4.4 基層單位安全人員協助jsa組長確定需要進行jsa的工作,對員工提供jsa培訓、咨詢并參與jsa活動,jsa小組負責記錄相關活動,并移交安全人員存檔。
4.5 作業人員參與jsa過程,識別、認知作業活動風險,掌握風險控制措施,并監視工作環境的變化。
4.6 公司所屬單位按照公司jsa管理實施辦法的要求,監督基層井隊實施安全工作分析;各單位制定jsa審核表和審核計劃,每月至少對基層井隊時候一次;各單位hse管理人員每季度向公司安全管理科反饋實施意見和建議。
5 管理要求
5.1 工作任務初步審查
5.1.1 工作任務分為新工作任務、以前作過分析或已有操作規程的工作任務、低風險任務。現場作業人員均可提出需要進行jsa的工作任務。(jsa流程見附錄)
5.1.2 基層單位負責人對提出的需要進行jsa的工作任務進行初始審查,確定工作任務內容,判斷該工作任務是否需要做jsa,明確執行jsa人員所需要的能力,制定jsa計劃。
5.1.3 若初始審查判斷出的工作任務風險無法接受,則應停止該工作任務,或者重新設定工作任務內容。一般情況下,新工作任務(指以前沒做過或分析過的工作任務)在開始前均應進行jsa。
5.1.4 《作業指導書》和《作業計劃書》已經作過風險分析、制定并實施了風險削減措施或已有操作規程的工作任務可以不再進行jsa;但基層單位應審查以前jsa或操作規程是否有效,如果存在懷疑,應重新進行jsa。
5.1.5 緊急狀態下的工作任務,如搶修、搶險等,執行應急預案;在應急預案執行過程中,如果現場第一責任人認為預案設定條件已經改變,必須重新進行工作安全分析。
5.1.5 以前做過的低風險工作,現場負責人認為由有勝任能力的人員完成,可不作jsa,但應對工作環境進行分析。
5.1.6 符合(但不限于)下列情況之一, 必須進行jsa:
— 無程序管理、控制的工作;
— 新的工作(首次由操作人員或承包商人員實施的工作,新設備、工藝和工序的應用);
— 有程序控制, 但工作環境變化或工作過程中可能存在程序未明確的危害, 如:可能造成人員傷害、發生井噴、有毒氣體泄漏、火災、爆炸等;
— 可能偏離程序的非常規作業;
— 現場作業人員(屬地主管)提出需要進行jsa的工作任務。
5.2 工作安全分析步驟
5.2.1 基層單位或工程項目負責人指定jsa小組組長;組長選擇熟悉jsa方法的人員組成jsa小組,組員至少包括管理、技術、安全和操作人員。小組成員應了解工作任務,并熟悉所在區域環境、設備和相關的操作規程。
5.2.2 jsa小組審查工作計劃安排,分解工作任務,搜集相關信息,實地考察工作現場,核查以下內容:
— 以前此項工作任務中出現的健康、安全、環境問題和事故;
— 工作中是否使用新設備;
— 工作區域的環境、空間、光線、空氣流動、出口和入口等;
— 實施此項工作任務的關鍵環節;
— 實施此項工作任務的人員是否有足夠的知識技能和資質;
— 是否需要作業許可及作業許可的類型;
— 是否有嚴重影響本工作任務安全的交叉作業;
— 其他。
5.2.3 jsa小組識別該工作任務關鍵環節的危害及影響,進行初步風險評估然后并填寫jsa表(見附錄)。識別危害時應充分考慮在正常、異常、緊急三個狀態下的人員、設備、材料、環境、方法五個方面危害(見附錄),同時還應識別危害的影響和可能影響的人群,并應考慮工作場所內所有人員。
5.2.4 對存在潛在危害的關鍵活動或重要步驟進行風險評價。根據判別標準確定初始風險的等級和風險是否可接受。風險評價宜選擇半定量風險矩陣法或lec法(附錄:半定量風險矩陣;附錄: lec法)。
5.2.5 jsa小組應針對識別出的每個風險制定控制措施,將風險降低到可接受的范圍。在選擇風險控制措施時,應考慮控制措施的優先順序。該過程宜參照風險控制措施優先順序示意圖(見附錄)。
5.2.6 如果作業任務風險無法接受,則應停止該工作任務,或者重新設定作業任務內容。
5.2.7 制定出所有風險的控制措施后,還應確定以下問題:
— 是否全面有效的制定了所有的控制措施;
— 對實施該項工作的人員還需要提出什么要求;
— 風險是否得到有效控制。
5.2.8 在控制措施實施后,如果每個風險的殘余風險均可以接受,進行作業前準備。作業應得到jsa小組的一致同意,若殘余風險不可以接受,則應制定附加控制措施和應急措施。
5.3 作業許可和風險溝通
5.3.1 需要辦理作業許可證的作業活動,作業前應獲得相應的作業許可,才可開展工作。作業許可應同原始風險高低相當,并獲得相應屬地主管的許可。具體執行《作業許可管理程序》。
5.3.2 作業前應召開工作安全分析會,進行有效的溝通,確保:
— 讓參與此項工作的每個人理解完成該工作任務所涉及的活動細節及相應的風險、控制措施和每個人的分工及責任;
— 參與此項工作的人員進一步識別可能遺漏的危害因素;
— 如果作業人員意見不一致,異議解決后并達成一致,方可作業;所有參與作業的人員意見一致,確認自己清楚地接受了所有活動細節及相應的風險、控制措施和每個人的分工及責任后,簽字確認。
— 如果在實際工作中條件或者人員發生變化,或原先假設的條件不成立,則應對作業風險進行重新分析。
5.4 現場監控
5.4.1 在實際工作中應嚴格落實控制措施,根據作業許可的要求,指定相應的負責人監視整個工作過程,特別要注意工作人員的變化和工作場所出現的新情況以及未識別出的危害因素。
5.4.2 任何人都有權利和責任停止他們認為不安全的或者風險沒有得到有效控制的工作。
5.4.3 無作業許可要求的作業,應由jsa小組組長或其指定人員對作業過程進行巡查。
5.4.4如果作業過程中出現新的隱患或發生未遂事件、事故,應首先停止作業任務,分析事故(事件)原因;jsa小組應立即審查先前jsa,重新進行jsa。
5.5 總結與反饋
5.5.1 作業任務完成后,作業人員應總結經驗,若發現jsa過程中的缺陷和不足,向jsa小組反饋。如果作業過程中出現新的隱患或發生未遂事故、事故,小組應審查jsa,重新進行jsa。
5.5.2 根據作業過程中發生的各種情況,jsa小組提出更新完善該作業任務程序的建議。
5.5.3 由作業任務負責人填寫jsa跟蹤評價表(附錄) 。
6 管理系統
6.1 資源支持
公司所屬單位現有資源都是協助實施本辦法的可利用的資源。
6.2 管理記錄
公司安全管理科負責本辦法各版本的留存記錄和修改明細。
6.3 審核要求
公司把jsa作為hse審核的一項重要內容,必要時可針對jsa組織專項審核;公司所屬單位每季度必須對本單位執行本辦法的情況進行審核,并將審核報告上報公司安全管理科。
6.4 復核與更新
本辦法應定期評審和修訂,最低頻次自上一次發布之日起不超過2年。
6.5 培訓和溝通
本辦法由公司培訓管理部門負責組織培訓,安全管理科提供技術支撐。相關管理、維護和操作人員都應接受培訓。
本辦法應在全公司范圍內溝通。
6.6 解釋
本辦法由公司安全管理科負責解釋。
