第1篇 風險評價管理標準
1目的
危險、有害因素識別、風險評價與風險控制,是企業對自身安全生產過程中存在的安全風險有效控制、確保安全生產的核心工作。為對pvc項目生產作業活動中可能存在的危險有害因素進行識別和風險評價,根據評價結果,有針對性地采取風險預防和控制措施,使風險達到可接受的程度,確保生產活動安全進行,有效預防和控制生產安全事故,特制定本標準。
2適用范圍
本標準適用于pvc項目下列活動的危險、有害因素識別和風險評價及控制管理:
2.1規劃、設計和建設、投產、運行等階段;
2.2所有進入作業場所的人員的活動;
2.3事故及潛在的緊急情況;
2.4原材料、產品的運輸和使用過程;
2.5作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
2.6丟棄、廢棄、拆除與處置;
2.7企業周圍壞境;
2.8氣候、地震及其他自然災害等。
3管理職責
依據風險評價準則,從影響人、設備和財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度,定期和及時對作業活動和設備、設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。
3.1pvc項目建立風險評價組織,組織成員由pvc項目各級管理人員和基層班組長骨干組成。
3.2pvc項目總經理負責組織生產活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作。負責審批危險、有害因素識別和風險評價結論。
3.3安全環保部負責編制危險、有害因素識別和風險評價表,指導各部門、分廠開展危險、有害因素風險識別、評價,負責風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》,定期進行風險信息更新。
3.4各部門、分廠負責工作區域內的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。
3.5各級員工應積極參與所從事生產活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加pvc項目和所在單位組織的相關培訓,掌握基本分析評價方法,能自行評價。
4內容與要求
4.1風險分級管理
4.1.1風險評價采用國家相關風險評價方法進行分級。
4.1.2各部門負責對所轄范圍內所有的直接作業、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。
4.1.3作業風險:重大風險作業由所在部門負責人初審簽字,經安全環保部負責人復審簽字后,報pvc項目經理批準;較大風險作業由所在部門負責人初審簽字后,報安全環保部審核批準;中等風險、可接受風險和可忽略風險作業由所在部門負責人簽字審核批準。
4.1.4崗位(裝置、部位等)風險:重大風險和較大風險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門、分廠作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置重點部位管理制度》進行管理;中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位(裝置、部位等)應由所在部門、分廠采取隔離、防護、制定操作規程等措施降低風險。
4.2風險評價職責
4.2.1常規和非常規作業活動風險由各裝置、車間進行分析并做好風險控制記錄,關鍵、重要裝置或系統的開停車風險由生產技術部分析并做好風險控制記錄。
4.2.2工藝變更應由生產技術部做好風險分析并做好控制記錄。
4.2.3設備、設施新增或拆除由設備部負責組織分析,并做好風險控制記錄。
4.2.4事故及潛在緊急情況的風險由所在車間進行評價分析,并做好控制記錄。
4.2.5進入作業場所的人員活動,均由所在車間進行作業風險分析,并做好控制記錄。
4.2.6作業場所的設施設備的風險應由所在車間進行分析,并做好控制記錄。
4.2.7人為因素,包括違反操作規程和安全生產規章制度的風險應由所在單位進行分析,并做好控制記錄。
4.3風險評價方法選擇
采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規定為:
4.3.1事故發生的可能性l判斷準則
等級
標準
5
在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。
4
危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。
4.3.2事件后果嚴重性s判別準則
等 級
法律、法規及其他要求
人員
財產損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
行業內、省內影響
3
不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
地區影響
2
不符合公司的安全操作程序、規定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大,
幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
4.3.3風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
< 4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
4.4風險評價準則
4.4.1有關安全生產法律、法規;
4.4.2設計規范、技術標準;
4.4.3安全管理標準、技術標準;
4.4.4安全生產方針和目標等。
4.5風險評價實施步驟
4.5.1總經理主持風險評價活動,成立評價組織。組織成員由有風險評價工作經驗和安全管理經驗豐富的人員組成。
4.5.2危害辯識,實施現場檢查、識別危險、有害因素。
4.5.3通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。
4.5.4根據評價結果,提出控制措施。
4.5.5得出評價結論。
4.5.6風險評價應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下危險、有害因素:
4.5.6.1火災、爆炸;
4.5.6.2中毒、窒息;
4.5.6.3有毒有害物料、氣體的泄漏;
4.5.6.4高溫等異常環境;
4.5.6.5人機工程因素(指人員、設備、工作環境合理匹配、使設備、環境適應人的生理、心里特征,從而使操作簡便準確、失誤少);
4.5.6.6電擊、觸電及電弧燒傷;
4.5.6.7物體或人員高處墜落;
4.5.6.8機械傷害;
4.5.6.9噪聲;
4.5.6.10設備的腐蝕、缺陷;
4.5.6.11潛在危險及其變異;
4.5.6.12其它
4.6確定重大風險
4.6.1依據有法律法規的要求
4.6.2風險發生的可能性和嚴重性
4.6.3企業的聲譽和社會關注度等
4.7風險控制內容
4.7.1選擇風險控制措施時應考慮:
4.7.1.1控制措施的可行性和可靠性
4.7.1.2控制措施的先進性、安全性
4.7.1.3控制措施的經濟合理性及經營運行狀況
4.7.1.4可靠的技術保障及服務
4.7.2風險控制措施應包括并按如下順序:
4.7.2.1工程技術措施,實現本質安全
4.7.2.2管理措施,實現規范管理
4.7.2.3教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識
4.7.2.4個體防護措施,減少職業傷害
4.8風險控制管理
根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內容包括:
4.8.1風險評價報告及技術結論
4.8.2評審意見
4.8.3隱患治理方案,包括資金概算情況等
4.8.4時間表和負責人
4.8.5竣工驗收報告
4.9風險信息更新
不間斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患,定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次為每年一次,當下列情況發生時,應及時進行風險評價:
4.9.1新的或變更的法律法規或其他要求;
4.9.2操作變化或工藝改變;
4.9.3新建、改建、擴建、技改項目;
4.9.4有對事故、事件或其他信息的新認識;
4.9.5組織機構發生較大變動。
4.10重大危險源
4.10.1重大危險源的辯識:根據第三方具備相關資質技術服務機構的重大危險源評估內容進行確定。
4.10.2重大危險源由所在單位按照《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》要求進行管理。
4.11風險管理的宣傳和培訓
安全環保部定期對從業人員進行風險評價培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。不斷增強從業人員的風險意識,使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
5風險控制
5.1根據風險評價結果及經營運行情況等,確定不可接受的風險,制定并落實控制措施,將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。
5.2選擇風險控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。
5.3選擇風險控制措施時應包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。
5.4安全環保部應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓,使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。
6本標準由安全環保部負責解釋、考核,下發之日起開始執行。
第2篇 危險源辨識風險評價管理標準
為辯別和認識公司范圍內影響職業健康和人身安全的危險源,評價其危害程度,判定危險源帶來的風險,并進行有效控制,特制訂本標準。
1 主題內容與適用范圍
1.1 主題內容
本標準規定了危險源辯識、評價的依據、方法、程序及風險控制策劃等管理內容。
1.2 適用范圍
本標準適用于公司危險源辯識與風險評價的管理工作。
2 術語
2.1 危險源:可導致傷害、財產損失、職業健康、破壞環境及這些情況組合的結果和狀態。
2.2 危險源辯識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。
2.3 風險:某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。
2.4 風險評價:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
3 管理職能
3.1 運營管控部負責制訂本公司危險源識別和評價的程序和方法及重大危險源清單;負責組織、指導各子公司危險源辯識和評價活動;負責組織有關部門制訂重要危險源的管理制度和控制措施。
3.2 公司有關單位負責組織本單位危險源的辯識和評價;負責編制本單位危險源、重要危險源清單及控制措施或應急救援預案。
4 管理內容與要求
4.1 危險源辯識和評價的依據
4.1.1 危險源的辯識和評價以工作崗位為基本單元進行。
4.1.2 崗位、設備設施狀況及職業危害作業點的環境狀況按《機械制造企業安全質量標準化考核評級標準》中的相應的設備設施和工作環境的考評檢查表辯識。
4.1.3 員工的不安全行為按該崗位安全操作規程辯識。
4.1.4 按采取事故和職業危害的直接原因進行分類,根據gb/t13816-92《生產過程危險和危害因素分類與代碼》的規定,將生產過程中的危險(害)因素分為六類:物理性危險(害);化學性危險(害);心理(生理)性危險(害);行為性危險(害);其他危險(害)。
4.1.5 參照事故類別和職業病類別進行分類:
a、按gb6441-86《企業傷亡事故分類》公司有以下14類危害類型:物體打擊;車輛傷害;機械傷害;起重傷害;觸電傷害;淹溺傷害;灼燙傷害;火災傷害;高處墜落;坍塌傷害;鍋爐爆炸;容器爆炸;中毒和窒息;其他傷害。
b、參照衛生部,原勞動部、總工會等頒發的《職業病范圍和職業病患者處理辦法的規定》將危害因素分為:生產性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射(電離輻射、非電離輻射),其他危害因素7類。
4.2 危險源辯識
4.2.1 各單位負責人可授權本單位經過培訓的人員組織本單位危險源辯識和預評價,必要時安排有關人員協助其工作。
4.2.2 危險源辯識主要采用兩種方法:一是直觀經驗法,憑專業人員的經驗分類。二是作業條件危險性評價法,范圍應覆蓋公司所有人員和設備設施。
4.2.3 危險源辯識應確保充分、具體、并考慮正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在、將來三種時
態。
4.2.4 危險源辯識應由員工廣泛參與、自下而上進行,并填寫《危險源辯識評價一覽表》(詳見附錄a)經單位負責人審核確認,報運保障部。
4.3 危險源重要性評價
4.3.1 各單位填寫本單位的《危險源辯識評價一覽表》時,應按本程序《危險源辯識、風險評價方法說明》(詳見附錄b)對本單位的危險源先進行風險預評價。
4.3.2 公司成立危險源辯識評價工作小組,工作小組對各單位的《危險源辯識評價一覽表》進行匯總,采用集體討論的方法進行風險評價,確定風險等級,最后形成公司《危險源清單》和《重要危險源清單》報公司分管副總經理審批后以文件形式公布。
4.3.3 危險源風險評價危險等級分為重大危險源、重要危險源和一般危險源(詳見附錄a危險等級劃分)。
4.3.4 各單位從公司《危險源清單》和《重要危險源清單》中摘錄出本單位的危險源、重要危險源和重大危險源,重新登錄規范本單位的《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》。
4. 4 危險源辯識、風險評價周期及更新
4.3.1 公司每年由保障部組織對《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》進行一次評審和確認。
4.3.2 當發生如下情況時保障部應組織各單位及時進行辯識和評價,更新公司《危險源清單》、《重要危險源清單》和《重大危險源清單》。
a) 適用的法律、法規及其他要求發生重大變化時;
b) 公司的產品、活動、設備設施、作業條件發生變化時;
c) 相關方強烈要求的。
4. 4 風險控制策劃
4.4.1 對重要危險源應根據其不同的危險等級重要性,由保障部組織有關部門有針對性的進行風險控制策劃,以降低其風險。
4.4.2 控制措施可以從技術、培訓、規范管理等方面進行。
4.4.3 重要危險源和重大危險源應按以下展開其管理活動:
1) 以作業指導書規范行為;
2) 列入技術措施改進;
3) 技術培訓;
4) 制訂應急救援預案;
5) 保持現有措施。
4.4.4 各單位應針對本單位重要危險源和重大危險源采取相應的控制措施,同時還應對一般危險源采取必要的控制措施,以避免風險變化轉化為重要危險源或重大危險源。
