第1篇 某物業管理公司考核辦法
物業管理公司考核辦法
1、目的
為加強公司內部管理,激勵員工的工作積極性,使公司的各項規章制度得到貫徹執行,制定本辦法。
2、適用范圍
公司全體員工。
3、原則
3.1制度面前,人人平等。
3.2堅持“四不講”,不講條件,不講情面,不講照顧,不講客觀,獎罰分明,逗硬考核。
3.3物業管理經理行使對物業管理人員的考核權,對公司負責,公司對物業管理經理考核,各主管對員工進行考核。
4、考核時間:
每月26-28日前由物業管理經理向對各崗位管理人員進行打分考核。各主管對各崗位進行打分考核并公司審查、備案。
5、考核內容
5.1公司規章制度執行情況。
5.2崗位考核執行情況。
6、考核辦法:
6.1物業管理人員各崗位工資由標準工資和考核工資組成,其中考核工資根據公司對各崗位的工作要求中劃定考核工資。具體物管經理每月200元,物管員、收費員、維修員、保安為每月100元,保潔員為每月50元,作為當月的考核工資。其伙食、交通、通訊補貼除外。其余為標準工資。
6.2工作考核實行100分/人、月制考核,全面達標為100分,依次為94、84、74、64共五個等級。
6.3得分為95-100分者,得全月考核工資。
6.4得分為85-94分者,扣全月考核工資30%
6.5得分為75-84分者,扣全月考核工資80%
6.6得分為64-74分者,扣全月考核工資,另扣標準工資的30%。
6.6得分為64分以下者,扣全月考核工資,另扣標準工資的50%。直至當月違反同一規定兩次及以上者,加倍考核。
7.0考核通則
7.1獎勵
7.1.1對公司提高管理和服務質量有突出貢獻,使公司增加收入上2萬元或減少損失2萬元以上者,獎5~50分/次。特別突出,晉升一級工資。
7.1.2工作業績突出,受到業主/使用人書面感謝表揚者,獎5~10分/次。
7.1.3參加行業、區、市級競賽獲獎,為公司爭得榮譽者,給予通報表揚,獎5~10分/次,獲市級嘉獎,獎15分/次,記功一次。
7.1.4見義勇為,事跡突出者,給予通報表揚,獎5~10分/次,特別突出者,加倍獎勵。
7.1.5拾金不昧,獎1~10分/次,數額巨大,加倍獎勵。
7.1.6公司的單項獎勵按有關規定進行獎勵。
7.1.7積極提合理化建議,對公司物業服務工作有實際收獲和較好推動作用,獎5~20分/次。
7.1.8及時制止治安、消防及其它突發事件,保護了生命財產安全,減少經濟損失,獎5~20分/次。
7.1.9精打細算、修舊利廢、厲行節約、降低物管成本有較大成果,獎5~20分/次。
7.1.10對設施設備進行技改,延長設施設備使用壽命、相關消耗下降有明顯效果者,獎5~20分/次,特別突出者,加倍獎勵。
7.1.11堅持原則,檢舉、揭發損害公司利益的行為,事跡突出者,獎5~20分/次,特別突出者,加倍獎勵。
7.2考核
7.2.1遲到、早退、曠工,按《考勤制度》規定執行。
7.2.2著裝不規范、佩戴不完整,扣1分/次。
7.2.3姿態不端正、行為不規范,扣1分/次(項)。
7.2.4語言粗俗,服務被業主有效投訴,扣5分/次(項)。
7.2.5不服從指揮,未按時完成上級交辦任務,扣3分/次(項)。
7.2.6破壞團結、撥是弄非,工作推委、拖拉,扣3分/次(項)。
7.2.7工作期間,干與本職工作無關之事,扣3分/次。
7.2.8當班飲酒或酒后上班者(因公飲酒者,酒后不得上班,不在本考核之列),扣5分/次。
7.2.9當班吃零食,禁區內吸煙者,扣2分/次。
7.2.10串崗、脫崗者,扣5分/次;若給公司或業主造成損失的,另行處理。
7.2.11當班吵架、打架、賭博者,扣10分/次,情節嚴重者,另行處理。
7.2.12當班期間睡崗者,扣10分/次。
7.2.13無故不參加例會、訓練、培訓者,扣2分/次。
7.2.14記錄不準確,各類資料上報不及時者,扣2分/次。
7.2.15弄虛作假,隱瞞實情,包庇、縱容下屬者,扣5分/次(項)。
7.2.16限期整改不及時,未達要求者,扣3分/次(項)。
7.2.17泄露公司機密、造謠、誹謗、打擊、報復他人者,扣10~20分/次。
7.2.18工作場地不干凈、整潔,工作區域10平方米內發現煙頭、紙屑,扣1分/次(處)。
7.2.19故意刁難業主,向服務對象吃、喝、卡、拿、要,收取好處費,除退出非法所得、賠禮道歉外,另扣20分/次,情節嚴重者予辭退。
7.2.20主管負責人督查不嚴,導致工作出現大的失誤,影響公司形象或造成較大經濟損失,扣5~20分/次或另行處理。
7.2.21業主(使用人)投訴、咨詢時認為不屬于本職責范圍而不理睬、不引導者,扣2分/次。
7.2.22各種考核事件如果有屬于直接上級平時督導不周的原因,或此事是由其他人員、其他部門檢舉者,其直接上級應受相應考核。
7.2.23各級員工對所屬人員的各種考核,如果有涉及知情不報或蓄意護短者,將受到被考核人相同的考核。
8.0考核細則
8.1部門負責人考核評分細則
8.1.1所管理物業范圍內發生安全責任事故,根據事故責任大小扣20分/次或予行政處理,或按有關法律、法規處理。
8.1.2所管轄物業配套設施、設備完好率>98%,每降1個百分點,扣5分/個百分點。
8.1.3所管轄物業各項管理、服務規范未建立、健全,每缺一項,扣1分/項。
8.1.4每半年由公司調查一次業主滿意率,未達規定值,每降1個百分點,扣5分/個百分點。
8.1.5員工培訓不符合有關規定,扣5分/次。
8.1.6未經主管領導同意,擅作主張,給業主或公司造成一定損失,扣
5~20分/次,情節嚴重,另行處理。
8.1.7違反公司人事管理制度和財務管理制度,扣10~20分/次。
8.1.8工作失職、瀆職,經考評,不能勝任本職工作者,予降職或其它處理。
8.2收費員考核評分細則
8.2.1嚴格執行公司的財務制度,建立健全各項收費臺帳,未做到,扣2分/次(項)。
8.2.2各科目按規定記帳,按時結帳、對帳,未做到,扣2分/次(項)。
第2篇 萬科物業綠化部供方管理辦法
vk物業綠化部供方管理辦法
1.目的
規范供應商管理,對供應商進行有效的評估與控制。
2.適用范圍
綠化工程部。
3.職責和權限
部門/崗位職責
品質管理部負責a類供方的審批
部門經理負責b類供方的審批、報公司備案
項目負責人負責供方的管理與日常協調及監督。
采購員負責收集、反饋、整理市場信息
4.定義
苗木供方:為綠化部提供苗木的合作商;
勞務服務供方:為綠化部提供勞務服務的合作商;
物資供方:為綠化部提供物資保障的合作商。
5.方法和過程控制
5.1 苗木供方
5.1.1部門對長期合作的苗木供方應按《供方管理程序》進行評估為公司a類供方,掛在公司網頁上供查詢,對年采購額超過20萬元的供方應簽訂框架性協議。
5.1.2 部門采購人員應對采購苗木進行性價比分析,盡量在指定a、b類物資供方處采購,如在非指定物資供方處采購的,按《采購管理程序》要求執行。
5.1.3部門在工作中應針對不同的苗木盡量多尋找合格的供方。
5.1.4采購員在采購過程中應向供方明確職務行為規范,杜絕經濟問題。
5.1.4財務人員或部門指定人員應按《采購管理程序》要求對采購物資進行回訪。
5.1.5對合作不好或多次苗木不達標而拒不愿進行改進的供方,部門應《按供方管理程序》要求上報部門經理和品質管理管理部,視實際需要取消其合格供方資格。
5.1.6大宗苗木采購按《綠化部物資采購辦法》進行,并安排現場約談。
5.2勞務供方
5.2.1在選用勞務供方時,部門應事先進行評估,簽訂合作協議,明確相關安全事項。
5.2.2在發放大宗勞務費用時,必要時應安排專人跟蹤勞務費用的發放工作,避免發生勞務糾紛。
5.3物資供方
參照苗木供方的方法操作。
6.相關文件
vkwy7.4-z01《采購管理程序》
vkwy7.4-z03《供方管理程序》
vkwy7.5.1-j01-06《綠化部物資采購管理辦法》
第3篇 大學物業公司財務檔案管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強財務檔案的科學管理,建立財務檔案的立卷、歸檔保管、調閱和銷毀等管理制度,保證財務檔案妥善保管、有序存放、方便查閱,嚴防毀損、散失和泄密,使其規范化、系統化,特制定本制度。
第二條 財務部門是財務檔案的具體負責部門,財務檔案管理工作分為六大類,包括會計檔案管理、年度報告及審計資料管理、資金檔案管理、預算檔案管理、日常往來文件、決議檔案管理、合同檔案管理。其中每部分需依據具體情況進行詳細分類。
第二章 會計檔案管理
第三條 會計檔案管理包括會計憑證、會計賬簿和財務報告等會計核算的專業資料,是記錄和反映公司經濟業務的重要史料。具體包括:
1.會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其它會計憑證。
2.會計賬簿類:總賬、明細賬、日記賬、固定資產卡片、輔助賬簿、其他會計賬簿。
3.財務報告類:月度、季度、年度財務報告,包括會計報表及附表、附注和文字說明,其它財務報告。
4.其它類:會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊、銀行余額調節表、其它應保存的會計核算專業資料。
第四條 每月形成的會計檔案,應由專人按照歸檔要求,負責整理立卷、裝訂成冊、編制會計檔案保管清冊,檔案依據分類,分別保存,憑證按月整理保存,次年初將本年賬簿存檔。
第五條 應指定專人負責會計檔案的保管工作,檔案柜由專人負責分類整理,檔案柜鑰匙由專人負責保管。
第六條 保存的會計檔案不得外借。如有特殊需要,按公司借閱審批流程,經批準后,可以提供查閱或者復制,并辦理登記手續。查閱或者復制會計檔案的人員,不得在會計憑證上涂畫,不得拆封、抽換會計檔案。
第七條 財務部門負責設置會計檔案查閱登記清冊,及時登記查閱人或者復制人的姓名、部門、日期、查閱內容、歸還日期等。
第八條 會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、15年、25年、永久5類。
第九條 會計檔案的保管期限,從年度終了后的第一天算起。
第十條 對會計檔案保管期限有特殊要求的,可以報主管校長批準。
第十一條 保管期滿的會計檔案,可以按照以下程序銷毀:
1.編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀的會計檔案名稱、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容。
2.公司總經理、主管財務副總在會計檔案銷毀冊上簽署意見。
3.財務部負責銷毀會計檔案,主管財務副總與辦公室人員共同監銷。
4.監銷人在銷毀會計檔案前,應當按照會計檔案銷毀清冊所列內容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后,應在會計檔案銷毀清冊上簽字蓋章 ,并將監銷情況報告公司總經理。
第十二條 保管期滿但未結清債權債務的原始憑證,不得銷毀。應獨立抽出立卷,保管到結清債權債務為止。
第十三條 計算機電子財務文檔,原則上應當打印出書面會計檔案進行保存,同時刻錄成移動硬盤進行備份保管。
第十四條 公司分立或撤銷,會計檔案由分立后的一方或撤銷后的接收方統一保管。對其中未結清的會計事項所涉及的原始憑證,應當單獨抽出,移交業務相關方保存,并按規定辦理交接手續。
第十五條 公司合并,原單位形成的會計檔案應當由合并后的單位統一保管。
第十六條 公司之間交接會計檔案的,交接雙方應當辦理會計檔案交接手續。
第十七條 交接會計檔案時,交接雙方應當按照會計檔案移交清冊所列內容逐項交接,并由交接雙方的財務負責人負責監交。交接完畢后,交接雙方經辦人和監交人應當在會計檔案移交清冊上簽名或蓋章 。
第三章 年度會計報告及審計資料管理
第十八條 年度資料包括年度報表、審計報告、驗資報告等,這些報表及資料應依據時間、類別分別由專人保管。
第十九條 年終報告、審計、驗資報告應長期保存,分別裝訂,注明名稱、日期等。
第二十條 年度報告及審計資料原則上不予外借。如公司內部單位或學校等需要查閱或復制,需經公司借閱審批流程批準,資料保管人需記錄發放或借出時間、姓名、部門、數量等,并由接收人簽字或蓋章 。
第四章 資金類檔案管理
第二十一條 資金類檔案包括資金日報、資金周報、資金計劃,資金計劃執行情況分析報告、資金臺賬、融資臺賬、員工薪酬信息等方面。
第二十二條 資金類檔案按月度、季度、年度進行分類保管。
第二十三條 融資臺賬信息記錄須完整,因融資業務而簽定的合同及協議必須將原件整理歸檔。
第二十四條 資金類檔案的管理應執行公司保密制度。
第五章 預算檔案管理
第二十五條 預算檔案包含月度、季度、年度預算與年度預算方案,預算調整方案,預算執行情況等,涉及收入、成本、費用及資本性支出等方面。
第二十六條 預算檔案按年度分類保管。年度預算應永久保存。
第六章 日常往來財務文件、決議檔案管理
第二十七條 日常往來財務文件分為內部往來財務文件及外部財務文件兩大類。其中內部往來財務文件包括各部門之間以及部門內部發放的文件,包括“內部請示報告”、“內部通知”等;外部文件包括公司同外單位之間的所有國內外往來文件。
第二十八條 日常往來財務文件應依據內容進行分類保存,如內部規章 制度,審計往來文件等等;外部往來財務文件應依據往來單位進行分類存檔。
第二十九條 公司內部往來財務文件或外部財務文件亦需依據時間順序存檔,以年度為限,以前年度檔案需另行存放。
第七章 合同檔案管理
第三十條 依據公司合同管理規定建立合同臺賬,進行合同檔案管理。
第三十一條 按合同性質進行分類保存,編制合同清單,每季度清理一次,如有遺失、毀損,要查明原因,及時處理。
第三十二條 合同原件無特殊情況不得外借。可在財務部門查閱合同文檔,確因工作需要借出查閱,須按公司借閱審批流程,經批準后,可以提供查閱或者復制,并辦理登記手續,以復印件借出。
第三十三條 合同文檔須指派專人負責。
第八章 附則
第三十四條 本辦法由公司財務部負責解釋、修訂。
第4篇 物業公司財產管理辦法－3
物業公司財產管理辦法(3)
管理范圍:
1、辦公設備家具,包括電腦、打印機、復印機、電話機、傳真機、空調機、辦公桌、椅、柜、箱、工具書等。
2、工具,包括工程維修工具、保安器具、衛生工具等。
3、低值用消耗品具,含釘書機、計算器、文件架、文具盒、熱水瓶、紙、筆等。
二、管理部門:
財務部為資產管理部門。
三、辦公物品的申請與購買:
所有物品的申購由使用部門提出,匯總報副總經理審批后購買。物品購買必須貨比三家,嚴格把好商品質量關和價格關。
四、進倉登帳:
所有物品購買后必須及時辦理進倉手續。進倉后保管員應及時登帳。相關購買發票應于48小時內報銷結清。
五、領用:
所有物品的領用由領用人辦理領用手續。
六、保管責任:
(一)員工個人領用的辦公物品應妥善保管,辦公設備、用具、工具書,丟失的或非正常損耗的,須折價賠償。原則上,領用之日起半年內按80%賠償,半年后按50%賠償。
(二)員工個人領用的辦公設備、用具、工具書,離職要退還,調職要移交。
七、盤點:
除除消耗品外,所有資產每年底由財務部按規定盤點一次。
第5篇 深圳市物業管理投訴處理暫行辦法
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第一章
總則
第一條
為加強物業管理行業監管，規范物業管理各方主體的行為，建立有效的投訴處理機制，更好地維護業主和物業管理企業的合法權益，根據國務院《信訪條例》、《深圳市群眾逐級*和分級受理制度實施辦法》以及物業管理有關法規規章的規定，制定本辦法。
第二條
物業管理投訴是指投訴人所投訴內容與物業管理有直接關系的投訴。
第三條
深圳市物業管理行政主管部門（以下簡稱市局）和區物業管理行政主管部門（以下簡稱區局）是受理及處理投訴的行政機構。市、區局應當設立投訴受理機構，配備專職或兼職工作人員，接受業主、業主委員會、物業使用人和物業管理企業的投訴。市、區局應當向社會公布投訴受理機構的名稱、辦公地點和投訴電話。
深圳市物業管理協會（以下簡稱協會）受市局的委托承擔物業管理投訴的調查、協調等事務性工作。
第四條
物業管理投訴受理實行分級負責，先區局、后市局逐級受理，及時、就地依法解決問題的原則。
第二章
投訴的受理
第五條
物業管理投訴實行逐級受理原則。所有投訴由區局直接受理，市局原則上不受理越級投訴；對區局協調、處理不服的以及重大投訴由市局登記受理。
第六條
市、區局應熱情接待投訴人員，認真聽取投訴意見，耐心解答投訴人的疑問。能夠立即解決的，應明確給予答復；不能及時解決的，應明確告訴投訴人答復時間和聯系電話，并做好相應的記錄。
第七條
下列投訴不屬受理范圍：
（一）投訴人所投訴內容與物業管理無直接關系；
（二）投訴的對象、內容、要求不明確，無法查處的；
（三）投訴人與被投訴人曾達成調解協議并已執行的；
（四）已經或者應當通過訴訟、行政復議、仲裁解決的；
（五）在投訴事項辦理期間重復投訴的；
（六）投訴人要求財產和人身損害賠償的；
（七）不符合法律、法規有關規定的。
第八條
投訴應提供的材料
投訴人投訴時需提供文字材料或投訴人簽字蓋章的詳細筆錄，包括以下內容：
（一）投訴人的姓名（名稱）、住址、郵編、聯系電話，聯名投訴的需提供所有投訴人的簽字和聯系電話；
（二）被投訴人的姓名（名稱）、地址、郵編、聯系電話；
（三）投訴的主要事實和理由；
（四）投訴的要求；
（五）與投訴事實有關的證據和證明；
（六）市、區局要求提供的其它資料。
第九條
投訴受理登記
市、區局應對投訴進行審查，并作如下處理：
（一）事實清楚，屬于本辦法規定受理范圍的，登記受理并出具受理回執。
（二）
屬于本辦法規定受理范圍，但證據證明材料不足的，由投訴人補充相關材料后，登記受理并出具受理回執。
（三）不屬于本辦法受理范圍的，不予受理，并將不受理的原因告知投訴人，引導、告知其向相應職能部門或者直接責任單位提出。
（四）屬于區局受理范圍的，市局一般不予受理或登記后轉區局受理，區局受理后出具受理回執。
受理回執等表格由市局統一印制。
第十條
采用走訪形式的投訴人，應當推選代表，代表人數不得超過5人。對超過5人的集體*，不出具受理回執和處理意見書。
第十一條
對來訪人員中的傳染病人、疑似傳染病人、精神病人以及不遵守信訪秩序、影響接待工作的人員，市、區局應當按照《信訪條例》的有關規定進行處理。
第三章
投訴的辦理及結果反饋
第十二條
屬區局受理范圍的投訴件，由區局組織人員進行辦理。
屬市局受理范圍的投訴件，由市局組織人員辦理。必要時可由市局牽頭，組織有關區局成立小組共同辦理。
第十三條
投訴的辦理程序
（一）市、區局對登記受理的投訴應在5個工作日內通知被投訴人，被投訴人應在收到通知后5個工作日內做出書面答復。市、區局在收到答復后的20個工作日內進行現場調查，根據查證的事實依照有關法規規章的規定，做出處理決定并在3個工作日內將處理決定書面通知投訴人和被投訴人。
（二）被投訴人收到市、區局投訴受理的通知，在規定的期限內無正當理由又不答復的，視同認可投訴事實，市、區局應在答復日期滿后的20個工作日內做出處理決定并在3個工作日內通知投訴人和被投訴人。
（三）對情況復雜，涉及雙方重大利益的投訴，市、區局可適當延長受理和作出處理決定的時間。
第十四條
投訴的處理決定
市、區局對物業管理投訴，在查證事實的基礎上，依據有關法規規章的規定做出相應的行政處理決定，區局應將較大投訴的行政處理決定報市局備案。
上級有關部門以及同級信訪辦、監察局等部門轉來的重要投訴件，市、區局應在規定的限期內將處理結果向其報告或反饋。
第十五條
投訴人和有關單位、個人對市、區局做出的處理決定，應當遵守、執行。對處理決定不服的，可以在收到處理意見書后30個工作日內請求原辦理單位復查或到上一級主管單位請求復查。
第十六條
物業管理投訴件辦理過程中，市局、區局承辦人員、主管人員本人或者近親屬與投訴有直接利害關系的，應當回避。
第四章
附
則
第十七條
屬市局受理的投訴件，由市局委托協會辦理，協會應組織人員進行調查、協調，須行政處理的由協會提出意見后報市局做出處理決定。
第十八條
對在處理投訴工作中做出優異成績的單位或者個人，由市局或由市局建議其上級主管單位給予獎勵。工作人員在處理投訴事件過程中不履行職責、推諉、敷衍、拖延的，有關主管單位視情節給予批評教育或者依法給予行政處分。
第十九條
市局、區局、協會承辦人在投訴結束后，應將形成的文書、圖片、照片等編目裝訂、立卷歸檔，并以年度為單位進行分類統計。
第二十條
本辦法由深圳市物業管理行政主管部門負責解釋。
第二十一條
本辦法自公布之日起施行。
附：《物業管理投訴受理回執》、《物業管理投訴處理意見書》（一式二聯）、《物業管理投訴復查意見書》（一式二聯）
編號：
物業管理投訴受理回執存根
投訴人
性別
年齡
職業
聯系電話
工作單位或住址
身份證號碼
受理時間
擬辦結時間
反映問題
處理情況
編號：
物業管理投訴受理回執
：
來訪反映
問題現已經受理。處理意見擬于*年*月*日前答復。
聯系電話：
聯系人：
受理單位（蓋章）*年*月*日
編號：
物業管理投訴處理意見書
投訴人
性別
年齡
職業
聯系電話
工作單位或住址
身份證號碼
受理時間
投訴人反映的主要問題
辦理單位處理意見*年*月*日（蓋章）
投訴人意見
簽名：*年*月*日
第一聯：辦理單位存查
第二聯：交投訴人
編號：
物業管理投訴復查意見書
投訴人
性別
年齡
職業
聯系電話
工作單位或住址
身份證號碼
受理時間
申請復查的事項及理由
復查單位復查意見*年*月*日（蓋章）
投訴人意見
簽名：*年*月*日
第一聯：復查單位存查
第二聯：交投訴人
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第6篇 物業管理現金管理辦法范例
現金管理方法wi/cw-05
一.現金的使用范圍
1.支付員工個人的工資、獎金、津貼、福利費、醫藥費和其他勞務報酬。
2.支付員工不能轉帳的集體、單位與個人購買物資和勞務費。
3.支付員工因公出差的旅差費或探親路費。
4.支付結算起點(1000元)以下的其他零星開支。
5.結算起點以上的支出,應報經財務部長或公司領導批準。
二.庫存現金限額的規定
1.庫存現金限額的規定,按照銀行規定的現金庫存量執行,由財務部根據現金支用量多少,結合公司具體情況,原則上一般不超過兩天的支用量。
2.現金收入應當日送存開戶銀行,當日送存確有困難的,應采取防范措施,妥善保管,次日送存銀行。
3.庫存限額不足時向開戶銀行提取。
4.大額現金存取,必須由公司保安人員或財務部其他人員陪同。
三.現金使用的規定
1.不準坐支現金。
2.不準單位之間(公司以外單位)互相借用現金。
3.不準利用公司銀行帳戶為其他單位或個人支付或存入現金。
4.不準將公款現金以個人名義存入儲蓄。
5.不準用'白條'或不符合財務制度的憑證頂替庫存現金。
6.不準私設小金庫。
四.庫存現金的核算和清查
1.出納人員進行現金收付的依據是會計人員填制的,經審核的有效記帳憑證(即收款、付款憑證),::并按記帳憑證逐日逐筆序時登記現金日記帳,每日業務終了,應盤點現金并與現金日記帳當日余額進行核對,做到日清月結,帳款相符。
2.會計人員與出納人員應定期將總帳的現金帳戶余額與現金日記帳余額進行核對,做到帳帳相符。
3.為了及時發現和防止現金收付差錯,財務部對庫存現金進行定期或不定期的清查盤點,發現長短款應查明原因及時處理。
五.借用現金的支付手續
1.員工因公借用現金應事先辦理借款手續,金額在人民幣1000元以上的應提前一天辦理手續。借款單必須經公司領導簽字后,會計人員才能進行帳務處理,借款人應在會計憑證上簽字,出納人員才能給予支付現金。
2.員工借用現金后應不超過五天到財務部門履行報帳手續,特殊情況出差到外地的報帳時間最長不超過三十天。
第7篇 萬科物業智能化工程驗收交接管理辦法
vk物業智能化工程驗收交接管理辦法
1、目的
規范智能化工程部項目工程的驗收移交程序。
2、適用范圍
智能化工程部所承接的智能化工程。
3、定義
無
4、職責
部門/崗位職責
城市負責人/城市技術負責人負責對甲方物業相關人員的操作及維護培訓。
城市負責人/城市技術負責人負責工程的驗收以及工程項目交接工作。
區域主管/施工技術組負責協助及跟進區域內各項目的驗收工作。
施工技術組負責收集并保管完工項目竣工資料。
部門經理負責監督工程驗收移交和結算。
5、方法和過程控制
5.1設備安裝調試完成后,由現場施工負責人/項目助理提出內部驗收申請,深圳項目由施工技術組組織內部驗收,其他項目由施工技術組組織其它城市負責人驗收。
5.2 參與內部驗收的人員對不合格項提出整改要求,項目組必須針對整改要求制訂相應的整改措施。
內部驗收的內容包括:
a、系統功能驗收和感觀質量驗收(參考施工細化方案)
b、前期檢查記錄的驗證(參考相關體系文件)
c、施工工藝符合《施工作業指導書》的要求
d、竣工資料齊全(過程資料齊全)
e、完成用戶培訓,填寫《培訓簽到表》
5.3 項目組完成整改后,重新報施工技術組進行復查,直至所有內容符合施工規范、標準及合同要求,整改完成后報甲方組織驗收移交。
5.4組織外部驗收時,由施工負責人填寫《智能化工程交接記錄》,并附《智能化工程設備清單》及《智能化工程竣工資料交接清單》,由甲方相關人員簽字蓋章確認后,雙方各保留一份(記錄表格可以采用甲方提供的類似表格替代)。
5.5施工技術組負責收集完工項目竣工驗收資料并建立檔案。
6、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-02-f1 《智能化工程交接記錄》
vkwy7.5.1-j02-02-f2 《智能化工程設備清單》
vkwy7.5.1-j02-02-f3 《智能化工程竣工資料交接清單》
第8篇 某物業管理費收繳管理辦法
物業管理費收繳管理辦法
為保證公司每月管理費能夠按時進行收繳,調動員工的工作積極性,滿足公司正常的經濟收入,特制定本辦法。
第一章 總 則
第一條 考核指標:物業管理費收繳率,是指當月實收管理費總額與當月應收管理費總額之商。其中:
(1)當月應收管理費總額是指當月已辦理收樓手續的業主應當繳納的管理費總額。已收樓但未入住或長期無人居住的業主應繳納的管理費金額和投訴未及時處理而暫時無法催繳的管理費金額等不包含在當月應收管理費總額當中。
(2)當月實收管理費總額指實際收取的當月管理費總額,包括劃賬金額和催繳的現金金額,但不包括當月收回的以前累計未交的管理費金額。
第二條 考核標準:按月考核,計算每一位樓管員分管總戶數的收繳比率,不以單棟樓的收繳率為準。商鋪為90%、住宅為85%。
第二章 操作辦法
第三條 收費管理員負責管理費的銀行劃賬工作,計算當月應收管理費金額和當月實收管理費金額,從而計算各個樓管員的管理費當月收繳率。
第四條 樓管員負責劃賬后欠交管理費的催繳工作。
第五條 收費管理員于當月30日前根據當月的收樓情況統計每棟樓的收費總面積,以計算當月應收管理費金額及其抵減項目,并填寫《應收管理費統計表》。
第六條 收費管理員在銀行劃賬工作完成后,須在次月10日前統計出劃賬金額中每棟樓的當月實收管理費金額。
第七條 樓管員在收費管理員打印完欠費臺帳后,進行管理費的催繳工作。
第八條 業主或住戶到物業公司繳納現金,任何人都必須受理。
第九條 在下次劃賬之前,收費管理員統計各樓管員催繳現金總額,并分解出催繳現金中的當月管理費金額。
第十條 樓管員也須統計自己分管樓宇當月催繳現金總額中的實收管理費金額,與收費管理員核對基本無誤后,方可作為計算收繳率的依據。
第十一條 樓管員于當月28日以前應填寫《空置房統計表》和《因投訴未處理無法催繳管理費統計表》,經部門經理審核后,作為當月應收管理費的抵減項目。
第十二條 收費管理員根據每棟樓當月應收管理費金額以及當月實收管理費金額(包括劃賬金額和催繳現金金額)計算出每棟樓的當月管理費收繳率,并填寫《物業管理費收繳率統計表》,經部門經理審核簽字后,作為考核的依據。考核結果須上報公司領導。
第四章 考核辦法
第十三條 管理費收繳率未達到考核標準的,按照以下辦法進行考核:第1個月未達到的樓管員,當月工資下浮50元;連續2個月未達到的樓管員,當月工資下浮一級;連續3個月未達到的樓管員,作勸退處理。
第五章 附 則
第十四條 本考核辦法從二o年 月 日開始試行。
第9篇 物業公司合同管理辦法
z物業公司合同管理辦法為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據 及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本辦法。
第一條 公司對外簽訂的各類合同一律適用本辦法。
第二條 合同管理是企業管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經營活動的開展和經濟利益的取得,都有重要的作用,公司法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、認真執行本辦法。
第三條 合同談判須由總經理、副總經理或區域經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
第四條 簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業負責。
第五條 簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。
第六條 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
第七條 合同一律采用書面格式,并必須采用規范和法律認可的統一合同文本。
第八條 合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。
第九條 簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
第十條 合同在正式簽訂前,必須按規定上報總經理審查批準后,方能正式簽訂。
第十一條 合同審批權限如下:一般情況下合同由董事會授權總經理審批。標的超過50萬元以上(含50萬元)的合同由董事會審批,并由法人代表直接簽訂或授權總經理簽訂合同。
第十二條 合同原則上由綜合辦公室具體經辦,擬訂初稿后經各級主管審查并按合同審批權限審批。合同審查的要點是:
1、 合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、 合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、 合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
第十三條 根據法律規定或實際需要,合同可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
第十四條 合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則,嚴格執行合同所規定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
第十五條 合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
第十六條 總經理、副總經理、區域經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發現問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
第十七條 在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
第十八條 對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發,從嚴控制。
第十九條 變更、解除合同,必須符合 的規定,并應在公司內辦理有關的手續。
第二十條 變更、解除合同的手續,應按本辦法規定的審批權限和程序執行。
第二十一條 變更、解除合同,一律必須采用書面形式,口頭形式一律無效。
第二十二條 變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
第二十三條 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規定。
第二十四條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的,應按 等有關法規和本辦法規定妥善處理。
第二十五條 合同糾紛應由分管副總經理負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
第二十六條 處理合同糾紛的原則是:
1、 堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律未作規定的,以國家相關政策或合同條款為準。
2、 以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后,分管部門的副總經理及相關部門負責人應及時與對方當事人友好協商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。
3、 因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。
第二十七條 在處理糾紛時,分管副總經理及相關部門負責人應加強聯系,及時溝通,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉,統一意見,統一行動。
第二十八條 合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
第二十九條 凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供有關證據材料。
第三十條 對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
第三十一條 對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執,各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。
第三十二條 對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的,承辦人應及時向主管領導匯報。
第三十三條 對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執行。
第三十四條 在向人民法院提交申請執行書之前,有關部門應認真檢查對方的執行情況,防止差錯。執行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規定辦理。
第三十五條 合同糾紛處理或執行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。
第三十六條 本公司合同管理具體是:由總經理總負責,歸口管理部門為綜合辦公室、財務部。副總經理、總經理助理可以根據工作需要查閱相關合同,合同借閱須經總經理批準,并保證合同內容不外泄。
第三十七條 公司所有合同均由綜合辦公室統一登記編號,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
第三十八條 綜合辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:
1、 建立合同檔案;
2、 建立合同管理臺帳;
3、 填寫“合同情況月報”。
第三十九條 其他
1.本辦法經公司董事會審議通過后執行。
2. 本辦法由董事會負責解釋、修訂。
第10篇 物業管理qcc活動獎勵辦法
物業管理公司qcc活動獎勵辦法
為了充分調動全員參與qcc活動的積極性,激發大家的活動熱情,特制定本辦法。
一、公司qcc活動的獎勵對象包括取得優秀成果的qc小組、為公司qcc活動中作出貢獻的優秀qcc推進者。
二、獎勵方式包括精神獎勵、物質獎勵、外送培訓、參觀交流考察等。
三、每次發表會評審結束后,對取得優秀成果的qc小組給予表彰獎勵。
四、每年底評選當年優秀qcc推進者,并在公司年終總結表彰會上予以表彰。
五、品質管理部不定期組織優秀qc小組成員、qcc活動先進個人與外單位進行交流學習或參觀考察。
六、公司在組織內部、外送培訓時,對qc小組成員給予優先考慮。
七、優秀qcc推進者評選辦法
1、優秀qcc推進者評選對象:
a積極推動qcc活動開展,并取得顯著成績的部門qcc活動負責人。
b帶領qc小組成員取得良好成果的qc小組組長。
c積極參與公司qcc督察活動、培訓授課、成果評審的qcc督察小組成員。
2、優秀qcc推進者參評條件:
a當年累計積分排在前三名。
b積極組織或參與qcc活動并取得了顯著成績。
c工作責任心強,工作中無重大過失,無違法亂紀現象,當年未受到公司處分。
3、優秀qcc推進者評選程序:
a每年初由品質管理部統計上年度積分情況,并根據其他方面的表現進行綜合評價,初步確定當年優秀qcc推進者,填寫《優秀qcc推進者積分(評選)表》,發送所在部門負責人審核。
b品質管理部根據各部門審核意見,評出當年'優秀qcc推進者',報品質部經理審定。
八、獎勵標準
公司優秀qcc推進者獎勵300元。
獲公司qcc成果一、二、三等獎分別獎勵500元、400元、300元,優秀獎獎勵200元。
在市成果發表會上獲一、二、三等獎分別獎勵1000元、800元、600元(含公司獎金)。
在省成果發表會上獲一、二、三等獎分別獎勵1500元、1200元、1000元(含公司、市級獎金)。
在國家級成果發表會上獲一、二、三等獎分別獎勵2500元、2000元、1500元(含公司、市、省級獎金)。
九、支持性文件
《優秀qcc推進者積分辦法》
十、本辦法自20**年11月10日開始執行。
第11篇 萬科物業智能化工程現場施工安全管理辦法
vk物業智能化工程現場施工安全管理辦法
1、目的
為切實做好施工中的各項安全預防措施,避免安全事故發生。
2、適用范圍
智能化工程部工程施工項目。
3、職責
部門/崗位職責
現場施工負責人/城市負責人負責做好施工中的各項安全預防措施及安全生產的培訓。
施工員按照施工安全操作規程,作業中做好各項安全保護措施。
4、方法及控制過程
4.1在施工現場,根據'誰主管,誰負責','安全生產,人人有責'的原則,明確施工員在施工過程中應負的安全職責,做到安全與施工齊抓,共同努力,做好施工安全工作。
4.2所有施工員進入施工現場必須戴安全帽,穿整齊工作服及佩戴工作牌,并留意地下雜物及高空施工情況;在使用電動工具和導線敷設作業時,須按照操作規范配戴防護眼罩、手套,以免意外事故發生。如因違章操作而造成損失,由當事人自行承擔相關費用。
4.3在進行較危險或影響他人安全的施工時,需在施工場所的周圍設置圍欄、扶手、遮蓋等防護設施,同時要有明顯警示標識,以提醒人員注意。
4.4在由于降雨或其它原因易滑的場所,如:道路、樓梯、腳繃架等上面進行施工時,必須設置防滑墊、安全網等防滑、防墜落設施。
4.5 在往高處運送材料時,要將物資妥善包裝,以防設備或材料掉下傷人或損壞設備,如因違章操作而造成損失,由當事人自行承擔相關費用。
4.6在工地現場臨時放置長或寬的物資時,要結緊繩索,采取措施防止風、振動等造成倒塌及散落等意外。
4.7 在現場倉庫放置的各種物資、工具在使用進程中應做到輕放、輕用,確保物品、設備的安全,延長使用壽命。
4.8物資從倉庫搬運往施工現場時,應控制重量及數量,保證搬運過程中做到不灑、不漏等意外。
4.9施工員在搬運很重或長的物體時,應注意周圍設施、設備和行人,以防碰撞或擦傷。
4.10施工員每日在使用工具前必須進行檢查,不符合安全或有損壞的應及時報修處理。安裝設備前應對設備進行檢驗,對有明顯損傷、變形、腐蝕或不符合要求及易引發安全事故的產品禁止使用。
4.11施工員進入工地地下室施工時,必須準備好安全的照明器具,并在兩人以上的同處地方進行作業。
4.12 施工員在高空作業前須先檢查施工場所是否安全,高空作業設施、工具是否完好,并扣好安全帶、安全帽在監護人在場的情況下進行作業。
4.13施工員在接近電氣外露的場所施工或帶電作業時,應使用防止觸電的絕緣器具(絕緣手套、膠鞋等)。在陰雨、潮濕的天氣,禁止戶外帶電作業。
4.14氣壓焊接作業必須由持有合格證書的施工人員操作,并需在技術員指揮下進行。同時移去附近的可燃物,或者用不燃的物體覆蓋。
4.15當施工不可避免影響業主的正常生活時,施工項目組應以懸掛標語、標牌或者散發宣傳材料等方式向管理處及業主解釋清楚,以求得諒解,得到協作與支持。
4.16城市負責人/城市技術負責人應定期組織安全生產培訓,并每月負責對現場施工的安全進行檢查,以及時排除事故隱患。
第12篇 信蜀物業資產安全管理辦法
蜀信物業資產安全管理辦法
為保證公司資金安全和實物財產的安全、完整,免遭非自然毀損、流失或無故被他人占有,特制定本辦法。
應收款的管理
應收款管理包括應收費用、往來帳清理、應收票據管理以及壞帳損失的確認等,具體辦法如下:
(一)、各小區負責每月對當月發生的水電氣費、物管費的催收工作,編制各項費用的應收款統計表,并于每月25日向財務部和經理報送,報表必須如實反映當月費用發生總額,實際收回總額,尚未收取總額。
(二)、財務部據各小區報送應收費用統計表,對應收費用實行建帳管理,明確費用追溯責任人。
(三)、各小區管理處應在小區內公開小區費用的收取標準、收費責任人及公司專用收費憑據,密切與業主溝通收費相關事宜,避免小區收費與業主自行交費的脫節,同時需制定相應激勵政策,以有效防止各項費用的錯收、漏收和截留,保證公司資金不受損失。
(四)、財務部需不定期地上門向業主詢問交費情況,以抽查各小區的收費管理情況,若抽查出有違紀違法行為,應立即提交經理及授權人處理。
(五)、財務部必須定期核對和清理公司的往來款項。
(六)、對壞帳損失的確認必須依據《會計法》,按嚴格的審核、審批程序進行。逾期三年的呆帳可報經總公司財務總監審核、總經理審批后加以確認。
采購及庫房管理
(一)、實物采購管理
1、各小區及部門在每月25日前統一制定下月所需物品計劃,交予庫房管理員,經與庫存實物核對后,統一按以下格式制定下月采購計劃。
采 購 計 劃 表
編制單位: 所需時間:*年*月
采購物品需用數量預計單價預計總額需用時間使用部門及用途需用人簽字
部門負責人: 庫管: 審批人:
注:該表一式三份,一份部門留存,一份采購留存,一份交財務部。
采購計劃表需經部門負責人簽字,庫管復核,經理審批后方能交公司采購員采購。各部門不得自行采購物品,特殊原因需由經理審批。
2、各小區及部門當月所需的非常用物品及油料由部門主管填寫'請購單',并經公司經理簽字后交采購人員采購。
3、采購人員根據'采購計劃表'或'請購單',按所需時間采購物品。
4、采購人員經公司經理批準可借支一定數量的備用金,備用金的使用需受財務部出納的監督。
5、所有采購物品必須經庫管人員清查、驗收后入庫,庫管人員開具'入庫單',直接交付使用的采購物品由庫管人員出具'驗收單'。財務部憑據有效發票和庫管開具的'入庫單'或'驗收單'予以報銷。
6、月末財務人員定期檢查采購人員所報'采購計劃表'及'請購單'是否與庫管人員開具的'入庫'或'驗收單'相符。財務人員應做好該項原始憑據的審核記錄,以備經理抽查。
(二)、實物的驗收入庫和退庫管理
1、庫管入庫時需仔細清查、驗收實物,并核對實物同購貨憑據上所記載的品種、數量、金額是否相符,核對無誤后,開具'入庫單'。
2、直接交付使用的采購物品,庫管人員仍需仔細清查、驗收實物,并核對實物同購貨憑據上所記載的品種、數量、金額是否相符,核對無誤后出具'驗收單'。
3、實物退庫必須填寫退庫清單,庫管按相關財務折舊方法計算折舊,按折抵后的價格填寫'入庫單'。離崗員工在退回領用衣物、辦公用品時,必須保持實物干凈、無損方可退回。
4、庫管人員需按月歸集和統計'入庫單',月末與財務部對帳。
(三)、實物的領用管理
5、各小區及部門在庫房領用物品必須填寫'領料單',經部門主管簽字后方能在庫房領取物品。
6、領料人在領取物品時嚴格按領料單上所填實物數量領取,出庫實物經領發雙方核對無誤后,由領料人簽字領取。
7、領用易耗品(如:保潔用抹布、燈泡、有外包裝的清潔劑等)必須以舊換新。到期需更換工作服的員工,需書面申請服裝更換,經部門主管批準后方可領取。
8、庫管人員需按月歸集和統計實物領用單,并交財務部作帳務處理。
(四)、實物的保管管理
1、入庫實物需分類堆放,標明品類。庫管按月檢查庫房實物,保證物品的存放安全。
2、對過期或變質的物品應及時登記、隔離,月末做統計報表經經理簽字確認后,報財務部作自然損耗處理。
3、未經庫管人員許可,任何人不得任意進出庫房。
4、庫管人員對庫房存放的實物負完全保管責任,如因遺失或無故毀損而對公司財產造成的損失由庫管負賠償責任。
(四)、實物的盤點管理
1、每月25日為庫房盤點日,庫管必須逐一對實物進行盤點,財務部出納監督盤點。盤點日內,庫房不進出任何物品。
2、庫房盤點需逐一核對庫房登記帳與盤點實物是否相符,做到帳實相符,清點完畢需編制庫房盤點表交財務部對帳。
3、財務部會計據盤點表核對會計分類帳金額,做到帳帳相符,如有不吻合,會計應及時查明原因。因不可抗力原因造成的差異可作'待處理財產損溢'處理,其他原因均需追溯責任。
其他有形資產管理
(一)、凡單位價值在2000元以上,使用期超過一年的即是公司的固定資產,單位價值在2000元以下的有形實物視為低值易耗品,以上兩項均是公司的有形財產,屬于公司有形資產管理范圍。
(二)、固定資產、低值易耗品需按件設置卡片,并在實物上標明公司所屬標志。
(三)、根據有形資產的使用部門、放置地點及其性能劃分管理責任人,負責資產的安全與完整,做到實物資產有歸屬,資產使用有記錄。
