第1篇 接待管理辦法
第一章? 總則
第1條 為規范集團對外接待管理程序，提高接待管理水平，達到樹立集團良好形象、合理控制接待費用之目的，特制定本辦法。
第2條 本辦法適用于集團對各級政府部門、事業單位、新聞媒體、客戶單位、供應商等的來訪接待，以及集團其他單位人員至集團總部出差的接待。
第3條 主要職責。
1.集團領導：負責審批重大接待計劃，并參與集團重大接待活動。
2.集團企業管理中心：負責組織重大接待活動，負責政府部門、關系單位、新聞媒體等重要客人的接待。
3.集團行政管理中心：負責接待費用的審核與控制、來賓接待協助及后勤服務、禮品的采購等。
4.集團財務管理中心：負責接待費用的審核與報銷。
5.集團各部門：負責與本部門對口的政府部門以及業務聯系單位工作人員的接待。
第二章? 接待管理規定
第4條 接待級別。
1.按接待規格及名義，將接待分為集團級和部門級兩類。
集團級：指重要來訪人員或以某一單位的名義到公司走訪、交流、視（考）察、檢查等，需要以集團的名義來接待的。
部門級：指來訪人員到對口或指定的部門辦理相關事務而需接待的。
2.按來訪人員重要性，將接待分為五個等級。
一級：政府及主管部門局長級以上領導、重要戰略合作伙伴、重要客戶；
二級：處級以上領導；經銷商部長及以上；供應商副總以上；
三級：科級以上領導；政府相關機構辦事人員；一般客戶經理級；一般供應商；
四級：主管部門一般人員；聯系其他重要工作的一般人員
其他：其他普通來訪人員，臨時工作人員。
第5條 接待原則。實行分級對口接待，所屬部門的來訪人員由相關部門接待或委托接待。
第三章? 接待審批程序及接待流程
第6條 接待審批程序。
1.一級、二級接待，承辦部門需提前至少3天填寫《接待申請單》（見附件1），經行政管理中心審核后，報總裁或董事長審批。
2.三級、四級接待，承辦部門需提前至少1天填寫《接待申請單》，經行政管理中心審核，報行政副總審批。
3.其他類人員的接待集團只負責提供工作餐，由部門負責人到行政管理中心領取就餐客票，在集團食堂就餐。
第7條 一級接待流程（其他級別接待參照執行）。
1.接待申請：確定接待級別，填報《接待申請單》并按上條程序執行。
2.聯系接待單位：相關部門根據接待申請要求，在來訪人員到達前應作好相關的接待安排，及時與來訪人員聯系了解具體的到訪人數、是否需用車、訂房、禮品或其它要求，并及時落實。
3.安排接待人員：集團根據工作需要安排接待人員，負責主要接待任務的人員必須嚴格按照標準落實整個接待過程，不得隨意變動和更改。
4.機場（車站）接車：接待人員在接到接待任務后，必須確認來訪人員的班機（班車）何時到達，到達地點，航班號（車次），來訪人員的姓名，聯系方式及特征。用車，先落實集團有無車輛之后進行，如無法安排車輛的應通知來訪人員并告之坐車方式及大致路程時間。接到來訪人后，接待人員幫忙提行李下車，根據班次的時間或者來訪人員的需要安排住宿、餐飲的先后次序。
5.住宿安排：到達住宿地點后，接待人員幫助來訪人員安頓好之后，再跟客人確認接下來的行程，離開時要留下自己的聯系電話。
6.集團接待：接待人員陪同來訪人員到達集團辦公大樓后或指定接待場所后，接待人員可先介紹集團企業文化、發展前景等內容。在沒有引見集團領導之前，接待人員可以提前和來訪人員探討商談合作的意見以及來訪的主要目的。
7.領導接見：接待人員在帶領來訪人員見領導之前，必須和集團領導溝通好，確認接見時間、地點，然后帶領來訪人員與領導見面。見面時，接待人員先做介紹雙方的工作，然后粗略地講解來訪者的主要商談事項。請嚴格注意介紹時的禮儀禮節，把握住上下級，尊卑關系等。
8.餐飲安排：根據集團規定的接待標準執行。
9.對于集團重要戰略合作伙伴和重要客戶：
①提出、收集合作事項：經過以上的接待步驟，雙方的感情交流有了基礎，接待人員可安排雙方轉入到商務談判的階段。根據集團開展工作的實際情況和部門相關的標準，提出合作事項的內容，咨詢來訪人員提出的合作事項內容并且做好筆錄。
②處理、確定合作事項：本著雙贏的原則，接待人員在集團和來訪人員之間根據合作事項的內容收集雙方的意見，并進行處理、形成文案，經雙方確定后雙方各執一份，以備后續簽訂合作協議之用。
③領導會談：雙方在合作事項達成一致后，雙方領導一般會進行互相道賀的儀式，接待人員適時作相關的安排。
10.機場（車站）送車：來訪人員離開，由接待人員陪同送車，接待人員除了主動幫來訪人員提行李外，如有集團贈送的禮品，一定要提醒或者直接遞交到來訪人員手上。送車時，須等到來訪人員離開自己的視線范圍以后，才能離開。
第四章? 接待標準及要求
第8條 根據來訪人員的等級規定不同的接待標準。
1.一級來訪人員：
陪同人員：原則上由董事長或者集團其他分管領導陪同，特殊情況臨時決定。
準備物品：根據來訪人員和實際需要，會議室可準備橫幅、鮮花、水果、宣傳資料、投影儀、宣傳光碟、紙、筆、咖啡、茶水、礦泉水、禮品等。如有必要可在集團前臺門廳位置準備歡迎牌、花籃等飾品。
2.二級來訪人員：
陪同人員：原則上由集團總裁陪同，特殊情況臨時決定。
準備物品：根據來訪人員和實際需要，會議室可準備宣傳資料、投影儀、宣傳光碟、紙、筆、茶水、礦泉水等。
3.三、四級來訪人員：
陪同人員：原則上由相關部門負責人陪同，特殊情況臨時決定。
準備物品：根據客人和實際需要，會議室可準備宣傳資料、投影儀、宣傳光碟、紙、筆、茶水、礦泉水等。
第9條 接待的食宿標準。住宿盡量以集團酒店接待，就餐可根據情況安排的集團酒店或食堂。如果集團食宿資源緊張或客戶有其他要求的，由行政管理中心根據《接待食宿標準》（附件2）聯絡安排。
第五章? 接待費用結算
第10條 總裁及總裁授權人審批一級接待費用標準和參觀路線，分管副總審批二、三、四級接待，各部門主管負責其他類接待的審批。
第11條 費用報銷憑《接待申請單》與發票到財務副總處審核，審批通過，到財務管理中心進行報銷。
第六章? 附則
第12條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監督執行及解釋。
第13條 本辦法經集團高層經營班子會議審議通過，自下發之日起執行。
第14條 附件：（1）接待申請單；（2）接待食宿標準。
第2篇 x郵政局接待工作管理辦法
郵政局接待工作管理辦法
為嚴格接待工作管理,規范接待程序,本著熱情接待、促進工作、控制費用、維護形象的原則,結合我局的具體情況,制定本辦法。
一、接待范圍
國家局、省局、市局領導,兄弟局領導,本縣四大班子及相關委局領導,各類業務檢查人員。
二、接待程序
1、對外接待工作堅持“統一受理安排,分口落實接待”的原則,由綜合辦公室負責,相關部室具體落實。
2、上級領導來局由辦公室負責接待,局領導坐陪。
3、各股室單位接到來客通知后,須將載明來客人數、性別、民族、職務、工作內容、到局日期、擬停留天數等詳細情況的書面請示(有股室負責人簽字)呈局長批準后,交綜合辦公室安排。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
4、綜合辦公室接到通知后,按照接待標準安排食宿,相關股室應有專人接待。客人離局,按規定結算費用,并通知綜合辦公室。
5、嚴格控制陪餐人數,各股室可視情況通知有關領導坐陪。
三、接待標準
1、來客一律在局指定飯店用餐,用餐標準分工作餐(每人每天60元、接待餐(300元/席)、特殊接待餐三種。
各支局所來局開會,需就餐的,根據會議安排,由辦公室安排工作餐。
科級以下領導或一般檢查人員按工作餐標準安排,每人每天標準60元,可安排一次接待餐,標準300元(含煙酒)。
科級領導或重要檢查組按接待餐標準安排,每桌400元(不含煙酒),并且原則上只安排一次接待餐(局領導陪餐),其余為工作餐。
處級以上領導或局長臨時交辦的接待任務按特殊接待餐標準安排,標準由局領導視情況而定。
2、來客一律在局指定的賓館住宿,住宿標準按職務區別安排。科級以上領導住宿費按出差報銷標準向賓館支付,科級以下領導住宿費用自理。
3、在對外接待中,沒有特殊情況,一律使用洛煙、物流酒。
4、客人在本地的參觀旅游活動,由接待單位書面請示主管領導批準后,由綜合辦公室統一安排,憑辦公室簽發的《接待登記表》,統一安排。
四、禮品購買、管理及請領
1、禮品統一由綜合辦公室根據領導要求負責購買。
2、其它縣局來我局參觀學習,原則上不送禮品,確有必要時,由相關部門書面請示,由主管局長批準后,到辦公室簽字請領。
第3篇 大學外事接待管理辦法
大學外事接待管理暫行辦法
為了進一步加強和規范我校外事接待工作,提高辦事效率和服務質量,促進我校國際交流與合作,根據國家有關政策法規,結合我校實際,特制定本辦法。
第一條 外事接待原則
1.發揚愛國主義精神,維護國家主權和利益,維護民族尊嚴,嚴守外事紀律。
2.嚴格遵守國家有關部門的規定。
3.堅持一切從實際出發,堅持務實原則,堅持平等、對等原則,服務學校發展大局,維護學校利益,堅持勤儉辦外事。
4.參加外事接待人員應做到熱情、友好、不卑不亢。及時請示匯報工作。
第二條 外事接待審批程序
1.外事辦是學校外事工作的綜合歸口管理和協調部門。邀請各類國(境)外人員來校訪問的申報歸口單位為外事辦。各部門各單位進行外事接待要嚴格按照規定程序,遵守事前申報,事后報告原則。
2.凡屬學校邀請的國(境)外代表團、國際知名人士、校友等來華訪問,均由外事辦負責向上級有關部門申報。
3.學校各部門邀請國(境)外人士來校參觀、考察、訪問、講學、合作科研和參加會議等,應在外賓來校前一個月向外事辦提交申請,詳細說明來訪團組或個人來校目的、時間、費用來源等,并提供背景材料(姓名、性別、國籍、護照復印件、學歷與學位、專業職稱、工作單位、學術成果、聯系地址、電話、傳真、電子郵件等);先由部門或單位領導簽字同意,蓋章后交外事辦,并同時報保衛處備案經請示校領導同意,報上級主管部門審批。
1)擬邀請來校的外賓已辦理好來華簽證的,校內邀請單位需填報《z醫科大學國(境)外來賓外事接待工作信息表》(附件1);
2)擬邀請來校的外賓需我校出示相關文件辦理來華簽證的,校內邀請單位需提前一個半月向外事辦提供以下材料:姓名、性別、國籍、出生日期、護照復印件、學歷與學位、專業職稱、工作單位、學術成果、來訪事由、停留期限、聯系方式(地址、電話、傳真、電子信箱等);填報《z醫科大學國(境)外來賓外事接待工作信息表》(附件1)、《z醫科大學邀請國(境)外專家短期來訪申請表》(附件2)。
4.由校外單位接待,到我校順訪的外賓,則由學校相關部門或單位向學校請示,并附接待計劃或公函,交外事辦報校長審批后備案。
5.聘請海外人士為學校客座教授、名譽教授,由人事處行文,并附被聘用者的簡歷和背景資料,經外事辦會簽呈校長簽發報上級主管部門審批、備案。
第三條 外事接待工作程序
1.做好學校外事接待工作,對于拓展我校與國外相關院校的長期友好合作關系有著重大意義。各部門應給予大力支持,積極配合相關的學術交流及參觀、訪問活動。
2.外事辦負責安排外賓的食宿、與校領導會談、宴請、參觀游覽等。校際交流項目所在部門負責安排學術活動 (包括主持人、布置會場、組織與會人員、制作和張貼海報、翻譯、通知時間、地點等)。
3.各單位邀請國(境)外來校訪問、參觀、講學的專家學者,原則上由各部門自行接待,外事辦予以積極協作,需校領導出席的,要提前報請。各單位須做好以下工作:
1)擬出接待計劃,并提前交外事辦;
2)確定會談內容、方式、會談主持人和其他參加人員;
3)事先聯系、落實好參觀事項;
4)做好接待記錄;
5)專家離校后兩周內,將專家在校期間交流活動的圖片和文字材料送交外事辦。
第四條 接待規格和標準
外事接待要按照接待外賓的禮儀、規格和標準進行。我校外事接待原則上采取對等原則,外事辦根據來訪者的級別和重要性制定接待計劃,安排有關領導和人員參加,邀請單位應協助做好工作。由上級部門安排或學校邀請的國(境)外大學副校長及以上級別的外賓或代表團、國際知名人士、著名學者、杰出校友或我校名譽教授等來訪,可由校長或校長委托的副校長會見并宴請一次;院長、系主任級別或我校客座教授來訪,可由副校長會見并宴請一次;其他來訪外賓,原則上不安排校領導出面會見、宴請。
第五條 本辦法由校外事辦負責解釋,自發布之日起施行。
附件(詳見電子政務)
1、z醫科大學國外來賓外事接待工作信息表 2、z醫科大學邀請外國(境外)專家短期來訪申請表
第4篇 工程建設指揮部公務接待管理辦法
為了加強公務接待管理工作,確保省指對外接待工作高效、順利開展,本著勤儉節約、管理規范及有利于建設工作開展的原則,并結合工程建設處實際,制訂本辦法。
一、公務接待工作由辦公室統一安排辦理。
二、公務接待包括會議、參觀、培訓、上級領導檢查工作、相關部門業務往來等接待。
三、接待標準劃分如下:
(一)地(廳)級領導和隨行人員來省指檢查指導工作,可安排在市區就餐,每人標準不超過50-70元/天。除省指領導外,嚴格限制陪餐人數。
(二)系統有關業務單位縣(處)級以上(含縣處級)領導接待可安排在飯店,每人標準不超過40-60元/天。除省指領導外,陪餐人數不超過二人。
(三)外系統有關業務單位縣(處)級以下工作人員接待在省指食堂安排桌餐。無特殊情況,須在就餐時間前二個小時向辦公室說明。
(四)一般業務工作就餐由有關部門負責人向辦公室申領工作餐券,憑券就餐。
(五)內部公務接待,::中餐一律不準飲酒。
四、招待審批程序和批準權限
(一)公務接待實行先報批后接待。經辦人需填寫《公務接待審批單》,注明接待單位、人數,陪客人數及接待標準,按程序報批后方可接待。
(二)縣(處)級領導接待(安排在飯店的)由有關業務部門分管領導批準。
(三)縣(處)級及以下工作人員安排在食堂桌餐由相關業務部門和辦公室負責人批準。
(四)工作餐由相關業務部門負責人和辦公室后勤管理員批準。
五、接待工作應本著節約的原則,盡可能降低接待費用,嚴格控制費用支出。
六、接待用餐實行就近定點制度,確定定點飯店,由辦公室統一安排。
七、接待工作財務報銷除特殊情況外必須由辦公室專人負責,部門要求的接待部門負責人必須在費用單上簽字。
八、本辦法自印發之日起執行。
第5篇 某客運公司公務接待管理辦法
客運公司公務接待管理辦法
為加強公司公務接待管理力度,強化財務管理,開源節流,嚴格控制接待成本,特制定本辦法。
第一章公務接待管理原則
第一條公務接待費指公司在生產經營活動中用于公務接待的各項費用,主要包括餐費、住宿費、旅游費、娛樂費和贈送禮品費等。
第二條公務接待管理堅持“統一管理、歸口接待;事先申報、審后使用;費用包干、靈活開支;勤儉節約、利于工作”的原則。
第二章公務接待管理范圍
第三條公務接待工作由公司總經理辦公室(以下簡稱總辦)管理,實行“統一管理、歸口接待”,總辦主要負責:
1、督辦接待計劃審批程序;
2、重大接待活動組織;
3、分管領導接待費用計劃統計與控制;
4、公司公務接待費用(不含分管領導)報銷程序;
5、專項接待費用的審批報銷;
6、統一采購煙、酒、禮品等接待物資。
第四條公司的公務接待范圍為:公司上級主管單位領導、公務往來單位領導、各職能部門人員及公司各分管領導以上領導認為需要接待的其他相關人員。
第五條各分管領導公務接待范圍劃分:
1、財政、物價、銀行、保險、稅務、審計、統計、規劃、建設、國土、計委、水利、電力、城管、林業、黨建、宣傳、共青團、新聞媒體、各級行政辦公室、工商、信訪、司法等,以及與財務、行政、黨建、工程建設有關的部門,歸口副總經理兼財務總監協調接待;
2、景區內企業、景區辦事處(管委會)、村(居)委會、旅游、公安、交警、消防、森林防火、公路、交通、安監等,以及與安全運營管理有關的部門,武陵源區的常務副區長以下的領導和各職能部門,歸口安全運營副總經理協調接待;
3、勞動、醫保、人事、交警(年檢和辦證)、石油、運管、環保、尾氣檢測、二級維護檢測、工會、計生、婦聯、文化藝術等,以及與機務管理、人事管理、后勤保障、企業文化有關的部門,歸口人事機務總監協調接待;
4、重大工程項目協調費用、專項審計檢查、董事會(含監事會)的費用統一納入公司專項費用管理。省級及以上部門的領導、市直部門主要負責人、區(處)常務副區(處)長以上的領導和總經理認為需要出面接待的對象,由公司統一協調接待。
第三章公務接待申報審批
第六條公務接待執行“事先申報、審批后使用”管理制度,嚴禁 “先使用、后審批”的情況出現。
凡進行公務接待前,必須到總辦填寫《接待審批單》,原則上一個消費點一次接待填寫一張《接待審批單》,不允許出現多處消費填寫一張《接待審批單》。并嚴格按批準的《接待審批單》費用計劃開支,計劃外的臨時性開支必須按程序補報《接待審批單》批復后開支。實際開支與計劃開支超出20%的,經辦人要注明原因,并由有權審批人在《接待審批單》存根上備注,超計劃未申報的部分由經辦人自行結算。。
分管領導及各部門負責的接待,總辦人員接到申請后必須將《接待申請審批單》報分管領導審批同意后,方能通知經辦人進行接待。分管領導在外的須電話通知總辦人員代填并補簽,未經分管領導同意的,由經辦人自行負責結算。
凡屬公司的公務接待和專項費用接待必須通過總經理審批同意后方可進行,總經理出差或因其它事宜無法及時簽字的,經辦人員電話請示審批同意后進行接待并及時補簽。未經總經理同意的,分管領導安排的一律列入分管領導的包干接待費用中,其他人員擅自安排的由經辦人自行負責結算。
第四章接待費用指標管理
第七條根據董事會核定的接待費用指標,公務接待實行“費用包干、靈活開支”。每年公司各分塊工作的接待費用指標在每年年初核定,并另行通知。
第八條各接待責任人只能在年初核定的公務接待費用包干指標內開支。超出年度指標的,公司不予結算,由各接待責任人自行負責結算。
第九條公務接待費使用實行計劃性管理,年初核定費用指標時,同時核定分月的費用使用計劃。在月計劃內,各分塊接待責任人可自主開支,當月節約額度自然累計至下月使用,當月實際使用超支的只能在下月計劃中列支,以一個季度為一個結算周期,每個季度內的公務接待費實際使用超支的,不得超過季度計劃的10%。每年第四季度結算時,必須扣除前幾個季度超支額度。
第十條總辦須建立接待費使用管理臺帳,及時統計,每月10日前對上月的接待費計劃使用情況進行通報。凡超過年度費用包干指標的,或超過季度使用計劃10%的,總辦不得再辦理接待審批程序,并及時通報給相關公務接待責任人,計劃財務部須停止報銷接待費用。
第十一條公司的公務接待繼續實行定點消費。由總辦組織,計劃財務部配合,共同聯系幾家不同接待檔次的酒店,爭取優惠價格簽訂定點消費協議,鼓勵在公司確定的定點單位消費。
第十二條公司公務接待所需煙、酒水、禮品等物資由總辦統一采購。每年由總辦組織,計劃財務部配合,以競爭性談判方式確定供應商,按月統一采購,驗收后由總辦保管。
各公務接待人員需用煙、酒水、禮品等接待物資時在總辦領用,未用完的需及時退回總辦,若未退回則計入當次接待費中,總辦按實際使用情況計入各責任人的公務接待費用指標當中。特殊情況下也可自行在外購買,但超過當月費用計劃的不予報銷。
第十三條嚴格控制公務接待用煙、酒水消費標準。一般性接待的酒水標準分為200元以內、100元以內和紅酒三種,重點接待對象才能使用香煙價值在400元以上的、或一次使用酒水價值在400元以上的、或一次住宿安排2個標準間以上的接待。
第十四條提倡在公司總部食堂接待,節約費用開支。食堂餐費標準為100―150元/桌,外加10元/桌的食堂工作人員補貼。需在公司食堂用餐的,相關人員須于用餐前4小時報總辦,總辦按申請時間先后次序安排。在人手和時間允許的情況下,食堂不得推托接待。
第五章接待費用報銷管理
第十五條取消公司公務接待簽單制,所有公務接待一律實行現金結帳,嚴禁任何人在外單位簽單掛帳,否則所簽費用由簽單人自行負責。
第十六條在定點單位消費的,各接待責任人須注意公司與定點單位簽定的優惠政策,并按相關折扣價進行結帳。
第十七條實行公務接待備用金制度。各公務接待責任人可到公司計劃財務部借用公務接待備用金,借支標準為:公司接待7000元/月/次(其中:總經理5000元
/月/次、總辦接待管理人員2000元/月/次)、分管領導接待3000元/月/次、各分部500元/月/次。第二次借支備用金時,必須結清以往借支備用金,每年12月20日前必須結清所有借支。
第十八條公務接待費每月必須結算一次,各分塊的公務接待費由各部室或分管領導自行報帳,公司的公務接待和接待物資采購由總經理專職司機或總辦接待管理員結帳。
每月8日前必須報銷完上月接待費,逾期未結清的原則上不再結帳。每月7日前,總辦接待管理員須將接待物資領用出庫單交計劃財務部處理。遲報一次扣除責任人月獎50元。
第十九條嚴格費用報銷程序。報帳程序為:
1、經辦人填寫費用報銷審批單報分管領導簽字確認;
2、總辦提供《接待審批單》并審核費用計劃且登記臺帳;
3、計劃財務部審核票據后報財務總監簽字;
4、總經理審批;
5、計劃財務部報銷或轉帳付款。
第二十條報銷接待費時必須憑發票、消費清單、接待計劃申請審批單辦理報帳手續。消費清單和《接待申請審批單》必須為原件,原則上一張發票附一張審批單原件。公司接待物資采購報帳時,對方單位必須提供我公司接待人員簽字單據原件,復印件或影印件不予報銷。
第六章其它
第二十一條公務接待工作要堅持“勤儉節約、利于工作”的原則,在保證工作正常開展的基礎上,從簡開支、厲行節約,嚴禁浪費。
第二十二條公務接待要本著“接待出效益”的要求,嚴格控制接待數量,認真做好每次接待工作,原則上做到每次都有成效。
第二十三條本辦法由總辦負責解釋,自發文之日起開始執行。
第6篇 管理處前臺接待服務管理辦法
為了便于廣大業主與管理處之間溝通,提高服務水平和服務質量,管理處實行'柜臺式'管理模式,即在管理處辦公室設立專柜負責接待業主及來訪人員。
1.0服務主要工作內容包括:
2.0指引業戶裝修申請、批準、驗收;
3.0業戶報修登記指引、傳達;
4.0業主投訴的接待及處理;
5.0入伙手續的辦理;
6.0來電、來訪的登記、接待、轉達;
7.0出入物品的控制;
8.0進入小區各類人員證件辦理;
9.0各類文件資料的發送、傳達及歸檔;
10.0其他管理處日常業務處理。
11.0柜臺式服務的具體方式:
12.0專人負責:來電來訪人員由專人進行接待或轉達、處理。
13.0一個歸口:業主與管理處的溝通及聯系均通過前臺來解決。
14.0快速傳達:凡遇到前臺無法及時解決的問題,及時傳達相關負責人進行處理、解決。
第7篇 某vip接待安全保衛管理辦法
1 目的
明確vip貴賓接待安全保障任務各崗位人員職責,規范接待的安全保衛工作。
2 適用范圍
vip接待的安全保衛工作。
3 職責
3.1 vip接待的安全保衛項目所涉及到的保安部是辦法的執行人;
3.2 治安值班室領班負責vip接待安全措施的前期準備工作情況檢查;
3.3 保安部經理、主管根據不同級別的vip接待類別對接待全程跟蹤保障;
3.4 中心總經理是本辦法實施情況的監督、檢查人。
4. 工作程序
4.1 接到貴賓接待單后,由部門管理員將接待內容告知當值治安值班員,治安值班員將
內容記錄在《當值記錄》上;
4.2 治安值班員在每天當值領班接崗以前,告知領班當日的接待任務;
4.3 遇有當日臨時通知增加的接待,當值治安值班員需在第一時間通知當值領班;
4.4 不同級別的接待安全保衛工作操作程序如下:
4.4.1 一級接待操作程序
a 車管當值保安員在貴賓到達前一小時,對停車場貴賓預留車位進行檢查,貴賓車輛到
達時指揮車輛按序停放并及時通知內場當值保安:“貴賓已到”,貴賓參觀時看護好貴賓的車輛,貴賓車輛離開前,為其留出專用通道,貴賓車輛離開時指揮車輛離開;
b 當值領班應在貴賓進入區域外設立治安崗;
c 當值領班應提前一小時對貴賓入口處周圍進行檢查,并派一名保安員維持秩序,安排當值保安員對貴賓進入的區域進行檢查,在貴賓到達前20分鐘,應完成人員清場和
安全檢查工作,阻止無關人員進入;
d 各區域當值保安員在貴賓到達本區域前15分鐘完成清場工作;
e 觀光梯崗保安員在貴賓到達前15分鐘疏散滯留在此處的觀眾,為貴賓留下專用電梯;
f 機動崗保安員負責在貴賓到達前一小時對參觀路線安全情況及周圍情況進行檢查,在貴賓到達前20分鐘完成所有檢查項目,并將檢查情況及時報告部門經理,接待時作為vip貴賓參觀游線的隊前疏導;
g 監控中心保安員負責貴賓接待的全程監控錄像,隨時觀察貴賓所到之處的周圍情況,發現異常情況及時報告部門經理,記錄貴賓的進入、離開時間,將貴賓的行進路線事先通知相關崗位人員;
h 施工、消防檢查保安員在接待前一小時完成場館施工場地安全的檢查,對影響接待的施工應要求施工單位暫停施工,檢查消防器材、消防設備是否完好有效,接待時,配合隊前疏導人員對無關人員進行清場、疏導工作;
i 治安值班室領班在貴賓到達前20分鐘,對貴賓參觀路線所經過的區域再做一次檢查,對檢查出無法按接待要求落實的安全情況應馬上通知相關部門采取彌補措施,并將檢查記錄填在《vip貴賓接待安全措施落實情況檢查表》上。
4.4.2二級接待、三級接待操作程序參照特級、一級接待操作程序,根據接待要求適當調整。
4.4.3其他要求
a 二級以上(包括二級)貴賓接待,部門主管或主管以上領導必須到達接待現場,進行安全保衛現場指揮,并全程跟蹤。
b 三級貴賓接待,部門領班應到達接待現場,并隨時將接待情況與部門經理保持聯系;
c 接待內容、等級、要求等相關情況發生變化時,以上級通知為準。
d 保安人員在檢查完畢后,必須逐級上報,將檢查結果、落實情況及時匯總到部門負責人處;
e 保安部全員在接待時,應統一聽從上級安排,主動協助、配合相關崗位做好接待工作。
5. 相關文件
《重大活動管理辦法》
6. 記錄表式
6.1 《當值記事》
6.2 《vip接待安全措施落實情況檢查表》
第8篇 某客運公司接待車輛機務安全管理辦法
為搞好接待車輛安全技術性能管理,防止發生交通安全事故和機損事件,提高接待質量,特就公司外出接待車輛的安全技術管理制定本辦法。
一、接待車輛的基本要求
1 、一般情況下,公司執行接待任務的車輛限于豐田柯斯達客運車。執行接待任務的車輛應確保車況良好,車容車貌整潔,具有安全隱患或技術狀況不佳的車輛不得從事接待活動。
2 、執行接待任務的車輛應符合法律法規有關要求,如具有合法的行駛、營運和保險手續等。需駛出武陵源區范圍的,應隨車攜帶有關手續。
3 、執行接待任務的車輛應配備必要的安全設備,如:滅火器、三角木、警示牌等,并攜帶必要的維修工具。長途或重要接待活動,車輛應視情配置備胎。
4 、執行接待任務的車輛應經公司內部安全技術檢測合格,重要的接待要經市區交警部門安全技術檢測合格,才能派出執行任務。
二、 接待車輛機務安全管理流程
1 、相關分部接到接待任務通知后,按照接待規模,應挑選車況良好的車輛,由駕駛員、分隊長共同進行車況初步檢測,經初步檢測合格的車輛,將車號報安全運營部辦理營運手續,同時將車輛送維修中心進行全面機務檢測和臨時保養,景區內的接待應至少提前一天送檢,需駛出武陵源區范圍的,至少提前 2 天送檢,并至少提前 3 天通知安全運營部辦理手續。
2 、接待車輛送維修中心(山上送維修廠)后,由維修中心對接待車輛進行全面的安全技術性能檢測,實施臨時保養。車輛存在故障的,應予以修復;若故障難以及時排除,影響接待任務的,應調換車輛。
3 、經維修中心檢測、保養、維修合格的車輛送公司安全運營部復查驗收。同時審查駕駛員資格證件,對其進行安全警示和遵章守紀的教育。
4 、經安全運營部復查驗收合格的車輛,由駕駛員憑《車輛檢測表》到安全運營部領用車輛有關手續,并由相關分部再次檢查有關手續和附屬設備的配置,確認合格后分部派出執行接待任務。
5 、完成接待任務車輛返回公司后,駕駛員須報告分部。分部應對車況進行查驗,發現問題的,及時處置。存在違法違章、肇事等行為的,不得隱瞞,須積極配合有關部門進行處理。同時,應向安全運營部退回有關證件。
三、其他
在執行接待任務時,各有關單位要確實重視機務安全管理,嚴格按照本文件規定,履行機務安全職責,確保安全、順利完成接待任務。如因車輛技術狀況影響接待工作,要按照本文件規定的流程追究有關人員的責任。
附一:接待車輛機務安全管理流程圖
接待車輛機務安全管理流程圖
第9篇 售樓部日常客戶接待管理辦法
售樓部日常管理規范:客戶接待管理辦法
1 售樓員按《考勤日志》順序接待客戶(客戶指明某一售樓員者除外),若輪到的售樓員不在或正在接待客戶,則由下一位售樓員接待客戶,原輪到的售樓員不予補回;
2 銷售主管負責監督調整客戶接待的秩序,做到公平合理并保證每個來訪客戶到時及時得到售樓員的主動接待;
3 輪到的售樓員接待客戶,必須事先做好準備工作(包括資料夾、樓書、戶型手冊、筆、計算器等),不得隨意離開,須和即將輪到的售樓員站立在接待臺最靠門口處, 當客戶進入門口時主動迎接客戶;
4 恭迎客人到來時(含發展商領導及工作人員和本公司領導及工作人員),客人走進售樓部,全體銷售人員起立面帶微笑恭迎:'您好,歡迎光臨**花園';
5 輪到售樓員在接待客戶時,義務接待(是指按接待排班表的最后一個)售樓員要協助前者斟茶倒水,如多名客戶一起來到時,協助工作不分順序;
6 只要來訪者有了解樓盤情況的意向即為客戶,售樓員不得挑客戶,不得令客戶受冷遇,不論客戶的外表、來訪動機,售樓員都要全力接待;
7 售樓員不得以任何理由中斷正在接待的客戶,而轉接其它客戶;
8 售樓員不得在客戶面前爭搶客戶;
9 售樓員不得在其它售樓員接待客戶的時候,主動插話或幫助介紹,除非得到邀請;
10每個售樓員都有義務協助其它售樓員促成交易。其它售樓員的客戶來訪(接待前須首先問明是否已經受到其它售樓員的接待)須立刻與原售樓員聯絡,得到同意了解情況 后才能繼續接待,售樓員不得遞名片與他人的客戶,除非得到原售樓員同意;
11 售樓員無權私自為客戶放盤、轉名、無權直接找發展商打折或申請其它事宜,否則自行承擔由此而產生的后果;
12 售樓員不得和客戶達成私下交易,比如為客戶爭取相應的折扣后要求一定的回報;
13 售樓員接待客戶完畢,必須送客戶出售樓部,并做好接待記錄,不得背后談論、辱罵或取笑該客戶;
14 每個售樓員都有義務耐心解答來電客戶問題,并鼓勵客戶來訪地盤售樓處,可表明自己身份,但不得要求客戶到現場指定找誰;
15 已作接待登記的客戶來現場,可由原接待登記的售樓員優先接待。如原售樓員不在或暫時無法接待,則由義務接待售樓員代為接待或原售樓員委托其他售樓員待為接待,待自己忙過后再來接待。義務接待或受委托的同事替原售樓員做來訪登記記錄,受委托或代接待售樓員的輪號可補回;
16 未登記的客戶來訪時主動找某售樓員,可由其指定的售樓員接待,指定售樓員在排班上的接待順序不變;如正輪到該售樓員接待,則計為輪過。如該售樓員不在場,則由輪到的售樓員接待并作客戶登記;
17 若已登記客戶中途主動提出要求更換接待人,由銷售主管進行協調處理更換接待,由新的售樓員做客戶登記,原售樓員不得對處理結果表示異議;
18 若客戶與接待人之間發生矛盾,需報售樓主管,當事售樓員不得對處理結果表示異議;
19 發展商和本公司介紹的客戶,由輪到的售樓員接待并作客戶登記(除指定售樓員以外)。
20 所有職員對客戶資料應嚴格保密;
21 對違反接待管理辦法,售樓主管有權視程度輕重給予警告或做待崗處理。
第10篇 接待管理辦法范本
第一章 總則
第1條 為規范集團對外接待管理程序,提高接待管理水平,達到樹立集團良好形象、合理控制接待費用之目的,特制定本辦法。
第2條 本辦法適用于集團對各級政府部門、事業單位、新聞媒體、客戶單位、供應商等的來訪接待,以及集團其他單位人員至集團總部出差的接待。
第3條 主要職責。
1.集團領導:負責審批重大接待計劃,并參與集團重大接待活動。
2.集團企業管理中心:負責組織重大接待活動,負責政府部門、關系單位、新聞媒體等重要客人的接待。
3.集團行政管理中心:負責接待費用的審核與控制、來賓接待協助及后勤服務、禮品的采購等。
4.集團財務管理中心:負責接待費用的審核與報銷。
5.集團各部門:負責與本部門對口的政府部門以及業務聯系單位工作人員的接待。
第二章 接待管理規定
第4條 接待級別。
1.按接待規格及名義,將接待分為集團級和部門級兩類。
集團級:指重要來訪人員或以某一單位的名義到公司走訪、交流、視(考)察、檢查等,需要以集團的名義來接待的。
部門級:指來訪人員到對口或指定的部門辦理相關事務而需接待的。
2.按來訪人員重要性,將接待分為五個等級。
一級:政府及主管部門局長級以上領導、重要戰略合作伙伴、重要客戶;
二級:處級以上領導;經銷商部長及以上;供應商副總以上;
三級:科級以上領導;政府相關機構辦事人員;一般客戶經理級;一般供應商;
四級:主管部門一般人員;聯系其他重要工作的一般人員
其他:其他普通來訪人員,臨時工作人員。
第5條 接待原則。實行分級對口接待,所屬部門的來訪人員由相關部門接待或委托接待。
第三章 接待審批程序及接待流程
第6條 接待審批程序。
1.一級、二級接待,承辦部門需提前至少3天填寫《接待申請單》(見附件1),經行政管理中心審核后,報總裁或董事長審批。
2.三級、四級接待,承辦部門需提前至少1天填寫《接待申請單》,經行政管理中心審核,報行政副總審批。
3.其他類人員的接待集團只負責提供工作餐,由部門負責人到行政管理中心領取就餐客票,在集團食堂就餐。
第7條 一級接待流程(其他級別接待參照執行)。
1.接待申請:確定接待級別,填報《接待申請單》并按上條程序執行。
2.聯系接待單位:相關部門根據接待申請要求,在來訪人員到達前應作好相關的接待安排,及時與來訪人員聯系了解具體的到訪人數、是否需用車、訂房、禮品或其它要求,并及時落實。
3.安排接待人員:集團根據工作需要安排接待人員,負責主要接待任務的人員必須嚴格按照標準落實整個接待過程,不得隨意變動和更改。
4.機場(車站)接車:接待人員在接到接待任務后,必須確認來訪人員的班機(班車)何時到達,到達地點,航班號(車次),來訪人員的姓名,聯系方式及特征。用車,先落實集團有無車輛之后進行,如無法安排車輛的應通知來訪人員并告之坐車方式及大致路程時間。接到來訪人后,接待人員幫忙提行李下車,根據班次的時間或者來訪人員的需要安排住宿、餐飲的先后次序。
5.住宿安排:到達住宿地點后,接待人員幫助來訪人員安頓好之后,再跟客人確認接下來的行程,離開時要留下自己的聯系電話。
6.集團接待:接待人員陪同來訪人員到達集團辦公大樓后或指定接待場所后,接待人員可先介紹集團企業文化、發展前景等內容。在沒有引見集團領導之前,接待人員可以提前和來訪人員探討商談合作的意見以及來訪的主要目的。
7.領導接見:接待人員在帶領來訪人員見領導之前,必須和集團領導溝通好,確認接見時間、地點,然后帶領來訪人員與領導見面。見面時,接待人員先做介紹雙方的工作,然后粗略地講解來訪者的主要商談事項。請嚴格注意介紹時的禮儀禮節,把握住上下級,尊卑關系等。
8.餐飲安排:根據集團規定的接待標準執行。
9.對于集團重要戰略合作伙伴和重要客戶:
①提出、收集合作事項:經過以上的接待步驟,雙方的感情交流有了基礎,接待人員可安排雙方轉入到商務談判的階段。根據集團開展工作的實際情況和部門相關的標準,提出合作事項的內容,咨詢來訪人員提出的合作事項內容并且做好筆錄。
②處理、確定合作事項:本著雙贏的原則,接待人員在集團和來訪人員之間根據合作事項的內容收集雙方的意見,并進行處理、形成文案,經雙方確定后雙方各執一份,以備后續簽訂合作協議之用。
③領導會談:雙方在合作事項達成一致后,雙方領導一般會進行互相道賀的儀式,接待人員適時作相關的安排。
10.機場(車站)送車:來訪人員離開,由接待人員陪同送車,接待人員除了主動幫來訪人員提行李外,如有集團贈送的禮品,一定要提醒或者直接遞交到來訪人員手上。送車時,須等到來訪人員離開自己的視線范圍以后,才能離開。
第四章 接待標準及要求
第8條 根據來訪人員的等級規定不同的接待標準。
1.一級來訪人員:
陪同人員:原則上由董事長或者集團其他分管領導陪同,特殊情況臨時決定。
準備物品:根據來訪人員和實際需要,會議室可準備橫幅、鮮花、水果、宣傳資料、投影儀、宣傳光碟、紙、筆、咖啡、茶水、礦泉水、禮品等。如有必要可在集團前臺門廳位置準備歡迎牌、花籃等飾品。
2.二級來訪人員:
陪同人員:原則上由集團總裁陪同,特殊情況臨時決定。
準備物品:根據來訪人員和實際需要,會議室可準備宣傳資料、投影儀、宣傳光碟、紙、筆、茶水、礦泉水等。
3.三、四級來訪人員:
陪同人員:原則上由相關部門負責人陪同,特殊情況臨時決定。
準備物品:根據客人和實際需要,會議室可準備宣傳資料、投影儀、宣傳光碟、紙、筆、茶水、礦泉水等。
第9條 接待的食宿標準。住宿盡量以集團酒店接待,就餐可根據情況安排的集團酒店或食堂。如果集團食宿資源緊張或客戶有其他要求的,由行政管理中心根據《接待食宿標準》(附件2)聯絡安排。
第五章 接待費用結算
第10條 總裁及總裁授權人審批一級接待費用標準和參觀路線,分管副總審批二、三、四級接待,各部門主管負責其他類接待的審批。
第11條 費用報銷憑《接待申請單》與發票到財務副總處審核,審批通過,到財務管理中心進行報銷。
第六章 附則
第12條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監督執行及解釋。
第13條 本辦法經集團高層經營班子會議審議通過,自下發之日起執行。
第14條 附件:(1)接待申請單;(2)接待食宿標準。
第11篇 業務接待管理辦法范本
業務接待管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強公司業務接待管理,規范程序,明確職責, 提高效率,節約開支,特制定本辦法。
第二條 本辦法中的業務接待,是指與公司各部門開展業務工作密切相關的接待活動,包括用餐、住宿、禮品、旅游、會議、參觀等方面的行為。
第三條 業務接待范圍
一、政府主管部門或機構;
二、業務關系部門或機構;
三、合作單位或企業;
四、其它確需接待的客人。
第四條 業務接待原則
一、對口接待原則。
來訪單位人員的級別決定公司接待級別,如對方總經理來訪,由公司總經理接待,對方部門經理來訪,由公司對口部門經理接待。公司領導接待,按業務分管領域,由業務歸口管理部門負責接待工作,各部門業務對口關系接待由對口部門負責。
二、節約從簡原則。
接待檔次適度從簡,陪同人員從少,避免鋪張浪費。
三、預算管理原則。
各部門業務接待費用嚴格在年度財務預算中控制使用。
四、進度控制原則。
每月各部門發生的業務接待費,按財務預算的月均限額當月報銷,費用超支的部分,計入下月報銷。年底累積超支部份部門自理,公司不予報銷或扣減部門的工資總額。特殊情況必須經總經理審批報銷。
第二章 接待程序
第五條 公司各部門業務接待實行總經理授權審批程序, 總經理授權各分管領導在接待標準范圍內審批,方能進行相關的業務接待活動,超標30%的由總經理簽批。
第六條 住宿、旅游接待程序
一、公司各部門嚴格遵循預算內開支原則,接待申請人必須事先詳細填寫“接待申請及報告書”(見附件1,以下簡稱“申請報告” )中“接待申請”欄,由申請人所在部門負責人(市場營銷部按照業務分類,由事業部負責人審核)簽署意見后,報業務主管部門總經辦核準,報業務主管領導、財務主管領導審批。
二、申請經核準后,申請人憑“申請報告”到財務部辦理借款手續;接待工作完畢,申請人完成“申請報告”中“接待報告”欄的詳細填寫,由所在部門負責人、業務主管部門、業務主管領導、財務主管領導分別簽署報銷意見后,財務部憑“申請報告”給予報銷。
第七條 禮品接待程序
公司贈送給客人(戶)禮品,必須事先填寫“禮品申請審批單”(見附件2),由部門負責人、業務主管部門、業務主管領導審批,未經批準發生的禮品費用,財務部不予報銷。
第八條 會議接待程序
會議接待指公司承辦的大中型會議,接待外單位人員較多,涉及人員較廣對公司發展有較為重要意義的會議,主要指在公司外召開會議。公司接待如需召開會議,由接待部門作為會議承辦部門提出申請,認真填寫“會議接待申請單”(見附件3),經部門負責人、業務主管領導、財務主管領導審批后,方能到財務部辦理借款手續,開展相關會議工作。 除以上所指的大中型會議外,一般在公司接待的普通會議,按《貴研鉑業股份有限公司會議管理辦法(修訂)》執行。
第九條 參觀接待程序
公司接待工作如需到公司進行參觀,需由接待部門提出申請,詳細填寫“參觀接待申請單”(見附件4),提出參觀路線和參觀內容,經所在部門負責人、業務主管領導審批后,持“參觀接待申請單”到總經辦登記備案,由總經辦相關人員通知待參觀的部門做好接待準備。
第十條 以上接待,如果時間緊急,來不及預先申請的, 必須在接待前第一時間按以上程序層層上報審批,次日及時補辦手續,簽字確認,否則不予報銷。出差期間產生的業務接待費等相關費用,結合《貴研鉑業股份有限公司差旅費報銷規定》執行。
第十一條 一次接待活動辦理一份申請報告,一次接待活動涉及多種接待方式的,應分別辦理申請手續,不按規定辦理申請報告不予報銷,實際發生金額超過預算金額的,原則上不予報銷。
第三章 業務接待標準
第十二條 用餐接待標準
一、來訪客人,需要在公司用餐,原則上在食堂接待,陪同人員不超過2 人,每人每餐6 元,接待部門應于客人來臨當日,到總經辦登記領取接待餐券,不可提前預支。接待餐券由總經辦統一印制,并蓋有總經辦章,各部門領取后,應加蓋所在部門負責人簽章(或簽名),食堂結帳時,憑餐券分攤費用報銷。
二、特殊情況需要宴請賓客的,按以下標準執行:
1.公司高管正職出面宴請,以每人每餐100 元以下控制;
2.公司其他領導出面宴請,以每人每餐80 元以下控制;
3.部門領導出面宴請,以每人每餐50 元以下控制;
三、陪餐人數,根據工作需要從嚴控制。所有用餐人員名單必須填寫在“接待申請及報告書”上,由各部門負責人嚴格把關,總經辦及財務部有權跟蹤檢查。
四、用餐接待地點及程序:對外接待用餐地點,原則上僅限于公司簽訂合同的餐館或酒店,各部門“接待申請及報告書” 中“接待申請”欄經審批后(審批同住宿、旅游接待程序),交由總經辦根據以上餐標安排訂餐,并出具用餐通知,各部門持用餐通知到指定的餐館或酒店用餐。用餐后申請部門需在餐館或酒店簽字認可,兩天以內必須將內部支票交到總經辦。如用餐通知開具后未發生接待事項的,必須及時交還總經辦,根據實際用餐情況,另行開具用餐通知。每月底總經辦及財務部與餐館或酒店統一結帳。
第十三條 旅游接待標準
一、公司各級接待原則上不安排旅游,確因工作需要的,由總經辦統一安排旅行社,確定旅游線路及相關標準,并簽定合同。
二、公司原則上不安排旅游陪同人員,確需安排陪同人員的,
限定人數為1 人,由相關業務部門安排陪同。
三、旅游接待標準,包干除交通費外的一切費用(含旅行社費用、住宿、用餐等),不可超出限額使用:
1.高管人員的嘉賓在昆明市外旅游以每人每次1000 元以下控制;
2.其他人員昆明市外以每人每次600 元以下控制;
3.昆明市內以每人每次不超過300 元控制。
第十四條 禮品接待標準
一、饋贈賓客禮品(公司外購禮品),按以下標準執行:
1.公司領導正職饋贈禮品,以每人600 元以下控制;
2.公司其它領導饋贈禮品,以每人500 元以下控制;
3.部門領導饋贈禮品,以每人300 元以下控制。
二、香煙、茶葉、酒水、離子水及紀念幣(公司內部禮品),原則上不得作為禮品對外接待,特殊情況接待由總經理審批。
第四章 業務接待費管理
第十五條 與公司各部門工作相關的業務活動,接待工作及費用由相應部門承擔;涉及兩個或兩個以上部門的業務活動,相關部門共同承擔,公司領導出面參加的接待,原則上費用按照接待的業務性質由相應部門承擔。
第十六條 各部門的業務接待費必須嚴格控制在部門預算經費范圍內開支。年度業務接待費經費預算財務部牽頭,匯同總經辦等相關部門提出預算方案,報公司領導審批。各部門業務接待費控制納入部門績效考核管理,超標準開支部分,按公司工效掛鉤管理辦法的有關規定扣減部門的工資總額;節余部分,根據考核辦法獎勵。
第十七條 各部門必須嚴格控制費用,各層次審批人承擔各自的審批責任。總經辦嚴格按《業務接待管理辦法》控制費用,超標一律不予審批。財務部每月初統計各部門上月費用使用情況,交由總經辦對每月預算費用超標的單位,發出整改通知,監督超標部門及時整改。
業務接待管理辦法 第十八條 本辦法自頒布之日起實施,《z鉑業股份有限公司業務費管理辦法(試行)》同時廢止。
第十九條 本辦法由黨政辦負責解釋。
附件:1. z鉑業股份有限公司接待申請及報告書
2. z鉑業股份有限公司禮品申請審批單
3. z鉑業股份有限公司會議接待申請單
第12篇 某學院國內公務接待管理辦法
學院國內公務接待管理辦法
為進一步規范我校國內公務接待管理,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費加,強黨風廉政建設,根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《湖北省黨政機關國內公務接待管理辦法》,結合學校實際,制定本辦法。
第一條 本辦法所稱國內公務,是指出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等教學、科研相關公務活動。
第二條 按照“對口聯系、分工負責”的方式,本著“誰接待、誰結算、誰負責”的原則,嚴格執行有關管理規定和開支標準,做好公務接待工作。
第三條 接待單位加強公務外出計劃管理,嚴格控制外出的時間、內容、路線、頻率和人員數量。公務外出確需接待的,派出單位應當向接待單位發出公函,告知內容、行程和人員。不得異地部門間開展沒有特別需要的一般性學習交流、考察調研,不得重復性考察,禁止以各種名義和方式變相旅游,禁止違反規定到風景名勝區舉辦會議和活動。
第四條 接待單位嚴格控制國內公務接待范圍,對能夠合并的公務接待統籌安排。對無公函或電話、傳真、電郵等相應公務來訪信息、函件的公務活動和來訪人員不予接待。不得將休假、探親、旅游等非公務活動納入國內公務接待范圍。不得用公款報銷或支付應由個人負擔的費用。
第五條 接待單位安排公務接待活動前,應當填寫《**學院國內公務接待審批單》,連同派出單位公函或相應公務來訪信息、函件一并報單位負責人審批(接待經費預算超過1000元的,須報分管校領導審批)。審批單內容包括填報單位、承辦部門及承辦人、派出單位名稱、接待事由、活動安排和經費預算等。
第六條 國內公務接待不得在機場、車站、碼頭組織迎送活動,不得跨地區迎送,不得張貼懸掛標語橫幅(包括電子屏幕顯示)。嚴格控制陪同人數,不得層層多人陪同。
第七條 國內公務接待活動中,接待住宿應當嚴格執行差旅管理有關規定,不得超標準安排接待住房,不得額外配發洗漱等房間用品。
第八條 接待單位可以安排接待餐一次,并嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的,陪餐人數不得超過3人;超過10人的,不得超過接待對象人數的三分之一。
接待用餐標準原則上每人每餐不超過80元。接待用餐不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水。中午用餐不得飲酒。
第九條 禁止上下級之間、部門或單位之間借各種名義用公款相互吃請。禁止接受影響執行公務的吃請。
第十條 國內公務接待的出行活動安排集中乘車,合理使用車型,嚴格控制隨行車輛。
第十一條 公務活動結束后,接待單位如實填寫《**學院國內公務接待清單》,并由相關負責人審批。接待清單內容包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等。接待清單作為財務報銷的憑證之一,并接受審計。
第十二條 公務接待報銷實行一事一結,接待費報銷憑證應當包括財務票據、派出單位公函(或相應公務來訪信息或函件)、公務接待審批單和公務接待清單等。單次接待費超過1000元的,除應有審簽外,須經分管校領導簽批。
接待費資金支付應當嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理有關規定執行。500元以上(含500元)的校外接待費支付采用銀行轉賬或公務卡方式結算,不得以現金方式支付。
第十三條 接待住宿按照《**學院差旅費管理辦法》(湖美校字【20**】41號)有關規定執行。
第十四條 接待單位不得超標準接待,不得組織旅游和與公務活動無關的參觀,不得組織到營業性娛樂、健身場所活動,不得安排專場文藝演出,不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產品等。
第十五條 公務接待費用全部納入預算管理,單獨列示。接待單位須加強對國內公務接待經費的預算管理,合理限定接待費預算總額。
禁止在接待費中列支應當由接待對象承擔的差旅、會議、培訓等費用,禁止以舉辦會議、培訓為名列支、轉移、隱匿接待費開支;禁止借公務接待名義列支其他支出。
第十六條 不得對校內接待場所進行超標準裝修或者裝飾、超標準配置家具和電器。推進校內接待場所集中統一管理和利用,建立資源共享機制。
第十七條 學校應當加強對校內各接待單位國內公務接待工作的監督檢查。監督檢查的主要內容包括:(一)國內公務接待規章制度制定情況;(二)國內公務接待標準執行情況;(三)國內公務接待經費管理使用情況;(四)國內公務接待信息公開情況;(五)校內接待場所管理使用情況。
第十八條 學校將國內公務接待工作納入問責范圍,紀檢監察部門加強對國內公務接待違規違紀行為的查處,對違反相關規定的,嚴格進行問責。
第十九條 外事接待、商務接待等按照國家相關規定執行。
第二十條 本辦法由學校辦公室負責解釋。
第二十一條 本辦法自發布之日起施行。
