危害辨識風險評價風險控制安全分析管理程序
1.目的建立、推行并保持公司工程建設、生產經營活動中的危害源辨識與評價程序,確認、評價重大危險源,對各項(類)工作進行安全性分析,為制定控制措施計劃提供依據。控制風險,保護員工安全健康,促進生產經營的可持續發展。1.1 2.適用范圍2.1 包括日常及非日常活動及操作。2.2 適用于公司正常的工程作業、生產作業及臨時加班作業。2.3 公司所屬區域內,進入作業現場和辦公場所可能遭受危害及造成環境影響的所有人員,包括:工作人員、實習人員、承建商、以及參觀、訪問、聯系業務、臨時進入的其它人員。2.4 公司的各類設備、設施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權的歸屬,包括:公司產權、借用、租用的廠房、設備、設施以及代維護財產。3.職責3.1 安環部是本程序的歸口管理部門,負責編制、修訂本程序,負責指導危險源識別、評審、確認、評價、以及對重大危險源控制措施計劃的制定。3.2 公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設備進行危害源識別、評價,并進行控制。3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負責按計劃要求制定具體實施控制方案,并實施。4.工作程序4.1 危險源識別4.1.1 危險源的辨識范圍應覆蓋公司活動、產品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面。4.1.2 進行危害識別,應結合公司的實際情況,關注以下七個方面的內容:4.1.2.1 物理性:包括設備、設施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等,還應考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設備、設施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;4.1.2.2 化學性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;4.1.2.3 生物性:包括傳染病;4.1.2.4 心理性:性格爭強好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等;4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負荷等,女工保護和重體力勞動;4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調度不當,故意行為;4.1.2.7 作業環境不良:包括安全通道、操作點的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。4.1.3 在識別危害因素時還應考慮:公司所屬地域的地質水文、地形、周圍環境、道路交通、周邊環境、社區環境、氣象條件、可能發生的自然災害;公司所屬地域內所有建筑物、道路、運輸線、裝卸區、消防通道、生活區域;事故應急的設備設施,搶救措施及輔助設備設施。4.1.4 識別危害因素應特別關注 “三種狀態”、“三種時態”發生的危害。4.1.4.1 三種狀態:a. 正常:在生產活動服務中正常情況下的危險源/污染源;b. 異常:臨時發生的工藝變更,檢修;c. 緊急:正常,異常活動不應發生的緊急情況,如火災、爆炸、化學品泄漏、污染物異常排放等突發事件。4.1.4.2 三種時態a. 現在:正常工作生產活動中發生的危險源/污染源。包括正常加班時間;b. 過去:從前發生過對人、設備傷害或損失及未遂事件,停用、報廢設備、基建遺留、污染物意外排放等;c. 將來:因工藝、設備改變可能產生的新危險源/污染源。4.2 危害辨識方法4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對作業場所、設備設施進行危害識別,以確認公司的全部危險源;對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析(jha);4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風險記錄。4.2.3 對于關鍵裝置、要害部位,特別是以前經常發生事故的或其它類似裝置、部位發生過如火災、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險與可操作性研究(hazop)結合進行危害分析。(各種識別方法的應用簡介參照附錄2)4.3 工作安全分析(jha)4.3.1 確認及分析某特定工序時可能產生的潛在危險的嚴重程度,并提供數據協助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標準。4.3.2 工作安全分析是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設法消除危害。其分析步驟:(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。分解時應: —觀察工作 —與操作者一起討論研究 —運用自己對這一項工作的知識 —結合上述三條(2)對于每一步驟要問可能發生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(3)識別每一步驟的主要危害后果。(4)識別現有安全控制措施。(5)進行風險評估。(6)建議安全工作步驟。4.3.3 在進行工作安全分析后,有關部門/車間/中心應制定可有效清除或控制工作相關風險的安全措施及操作程序,并予以實施。4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當前的操作情況。操作程序應由工程人員、操作人員協同安全主管檢討,以確保這些程序是準確的,并能夠就如何安全地工作提供切實可行的指示。4.4 風險評價方法4.4.1 評估人員應對所識別的危害加以科學評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當的控制措施,從而把風險降低或控制在可以容忍的程度,4.4.3 矩陣法評量的依據– 風險的發生概率等級– 風險的后果等級4.4.4 矩陣法的使用– 根據該風險發生的概率等級而選取矩陣圖對應的概率等級所屬的列– 根據該風險的后果等級選取矩陣圖對應的后果等級所屬的行。– 在矩陣圖中該風險發生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應的值即為該風險的程度。– 風險程度是1至25之間。– 在風險矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區域,分別代表不同的風險程度:紅色代表高風險,風險程度為15至25黃色代表中風險,風險程度為8至12綠色代表低風險,風險程度為1至64.4.5 風險矩陣
可能性后果
極低(1)
低(2)
中(3)
高(4)
極高(5)
輕微(1)
1
2
3
4
5
小(2)
2
4
6
8
10
中(3)
3
6
9
12
15
大(4)
4
8
12
16
20
極大(5)
5
10
15
20
25
4.4.7 風險級別潛在后果等級
潛在后果等級
5 (極大)
4(大)
3(中)
2(小)
1(極小)
營運能力的損失
大于50%
大于40%,小于50%
大于30%,小于40%
大于20%,小于30%
少于20%
資產等值/營運收入的損失
大于50%
大于40%,小于50%
大于30%,小于40%
大于20%,小于30%
少于20%
受到政府控告
中央政府
地方政府
社會批評
嚴重
介乎中等至嚴重
中等
介乎輕微和中等之間
輕微
以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據本身實際情況而對上述定義作修改。可能性等級
可能性等級
等級
5
4
3
2
1
極高
高
中
低
極低
描述詞
幾乎肯定
很可能
可能
不太可能
罕見
描述
預期在大多數情況下發生
在大多數情況下很可能會發生
在某個時間可能會發生
在某個時間能夠發生
僅在例外的情況下可能發生
4.5 風險控制的策劃和實施4.5.1 根據評估計算的分值,確認高、中、低級別的危險源,安環部權衡匯總列出重大危險源 (含不可允許危險源)。重大危險源清單,需報總經理審批。4.5.2 被確定的高度風險源,負責列入目標控制,須立即處理,以降低風險的程度;或組織編寫程序文件控制及應急預案等,相關責任部門負責具體控制和實施。4.5.3 中度風險源按評價規定必須采取措施,編寫中度危險源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領導批準、執行。4.5.4 低度風險源可允許和可忽略危險源根據情況盡可能建立健全操作規程和相關規定,并定期檢測。5.附錄附件1:重大危險源清單(樣本)
附件1:重大危險源清單(樣本)
序號
部門
活動(設備)
危險源
曾發生的類似事故
