第1篇 危險源防范檢查安全管理制度
編制目的:識別本公司的危險源,評價其影響和危險程度,確定重大危險源,以便采取措施進行有效的控制。達到安全生產(chǎn)與服務的目的。
管理組織及職責
1、管理組織:危險源檢查小組
組長:總經(jīng)理。副組長:副總經(jīng)理、譚有輝。
組員:余--、王--、楊--、柳--、焦--、周--。
2、管理職責:管理組織編制相應控制程序,以規(guī)定危險源的識別、評價和控制的方法,使公司范圍內(nèi)的危險源處于受控制狀態(tài)。
(1)識別、評估:
危險源定義:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或
其組合之根源或狀態(tài)。
危險源的考慮應包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六種類型
三種狀態(tài):正常、異常和緊急狀態(tài);
三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;
六種類型:
物理性危險、危害因素
化學性危險、危害因素
生物性危險、危害因素
心理、生理性危害因素
行為性危害因素
其他
危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、查看相關(guān)記錄和運用檢查表的
方法進行,各部門負責本部門危險源的初步識別,并將識別結(jié)果交到危險源檢查小組。檢查小組將對識別出的危險源進行整理、分析,列出《危險源調(diào)查/評價表》。
危險源的風險評價
危險源檢查小組組織各有關(guān)部門對危險源、風險進行評價。
在風險評價工作中,要確定出組織的風險級別,必須定量計算每一種危險
源所帶來的風險,但對下列四種危險源存在的情況,可直接定為級別較高
的風險。
不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準;
相關(guān)方有合理抱怨或要求的;
曾發(fā)生過事故,現(xiàn)場無合理控制措施的;
直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
定量計算每一種危險源所帶來的風險,可采用如下方法:
d=l×e×c
d:表示風險值
l:表示發(fā)生事故的可能性大小
e:表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c:表示事故產(chǎn)生的后果
很明顯風險值d越大,事件越嚴重。其中l(wèi)、e、c取值多少對照如下:
l(事故發(fā)生的可能)
分數(shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全可以預料
8
相當可能
6
可能,但不經(jīng)常
4
可能性小,完全意外
2
很不可能,可以設(shè)想
1
極不可能
0.5
實際不可能
e(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):
分數(shù)值
頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間內(nèi)暴露
3
每周一次,或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c(發(fā)生事故產(chǎn)生的后果):
分數(shù)值
后果
100
大災難,許多人死亡
40
災難,數(shù)人死亡
15
非常嚴重,一人死亡
7
嚴重,重傷
3
重大,致殘
1
引人注目,不利于基本的健康安全要求
因事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大,所以取值范圍也很大,為1-100。
d(危險等級劃分):
d值
危險程度
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
160~320
高度危險,需立即整改
70~160
顯著危險,需要整改
20~70
一般危險,要注意
<20
稍有危險,可以接受
風險值d求出后,將風險級別d值>160的危險源定為重大危險源。
重大職業(yè)健康安全危險源的辯識與風險評價是公司制訂職業(yè)健康安全目標
的基礎(chǔ)和依據(jù)。
(2)日常檢查、監(jiān)督
a1、管理處安全管理人員負責每天(主管每周)對小區(qū)(大廈)環(huán)境(包括垃圾、噪聲、粉
塵排放、水電使用及工作環(huán)境等)運行情況進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格項,要求服務
人員立即整改,并填寫《不合格項報告》,《不合格項報告》最終由審核員驗證合格
簽名后關(guān)閉。
a2、管理處主任定期(每兩周)負責對管理處職業(yè)健康安全運行情況(包括消防安全檢
查、機電設(shè)備安全使用、勞保用品使用情況等)進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格項,管理處
主任應填寫《不合格項報告》,《不合格項報告》最終由審核員驗證合格簽名后關(guān)閉。
a3 管理處在服務過程中對所排放的污染物和工作環(huán)境的衛(wèi)生狀況,定期(一般每年一次)委托當?shù)赜邢嚓P(guān)資質(zhì)的單位進行檢測。
a4、公司綜合管理部每月至少一次對管理處的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況要進行例行
監(jiān)督檢查,重點對危險源進行檢查。并將檢查結(jié)果記錄在《月質(zhì)量檢查報告》中。對需要整改的事項要填寫《不合格項報告》。
b、目標指標和管理方案完成情況的檢查
公司綜合管理部定期(每季度)對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和管理方案完成情況進行檢查。
c、行政辦公室負責組織職工每年一次體檢,對不適宜繼續(xù)從事原工作的人員應當調(diào)離原崗位,并妥善安置。
d、法律法規(guī)遵循情況的評價
d1、綜合管理部每年對公司使用的法律法規(guī)(包括其適用性、有效性)進行一次識別,及時調(diào)整公司的法律法規(guī)清單。
d2、評價依據(jù)
環(huán)境和職業(yè)健康安全事故報告(包括未造成事故損失的事件);
職業(yè)相關(guān)病癥,包括體檢結(jié)果;
勞保用品的配備和使用情況;
污染物排放控制情況;
其它環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。
d3、法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性的評價
管理者代表應每年至少一次組織相關(guān)部門對法律法規(guī)和其他要求的符合性進行評價:
a、本公司的法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價,可根據(jù)國家的立法原則進行,如地方有對應的國家法規(guī)的執(zhí)行規(guī)定或條例時,只需對地方的規(guī)定或條例進行評價即可,如評價的結(jié)果滿足地方的要求時即是滿足了國家的要求,而不需重復對國家的法律法規(guī)進行評價。
b、通過對法律法規(guī)的識別,確定適用的法律法規(guī)相應的參數(shù)要求,通過對各部門提交上來的與法律法規(guī)要求的相應數(shù)據(jù)相比較,確保公司的各項目數(shù)據(jù)指標是滿足法律法規(guī)要求的。
c、利用內(nèi)部審核、日常對工作的檢查、巡視等方式對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行檢查。
d、通過監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果。
(3)督促、整改
在日常檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目要進行糾正并采取預防措施。管理處在日常自查中發(fā)現(xiàn)的不符合由相關(guān)部門自行糾正并采取預防措施;由綜合管理部對檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合,由綜合管理部向責任部門開具《不合格項報告》,責成責任部門采取糾正或預防措施進行改善。
二、危險源識別范圍:
危險源的識別范圍應覆蓋本公司所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動、作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施,包括公司的或外部提供的設(shè)施。
附件:b1危險源識別/評價表;
三、重大危險源管理:制定 職業(yè)健康安全 目標指標及管理方案進行管理。
1、重大危險源的內(nèi)容、項目:
發(fā)電機用柴油、火災隱患、地下汽車庫廢氣、設(shè)備運行噪聲、室外高溫作業(yè)。
2、分層次、分區(qū)域管理:日常具體分工
對于廢氣、噪聲的防護由管理處負責為員工配備勞保用品,定期請外部進行技術(shù)檢測。
對于防火災危害按《防火管理作業(yè)規(guī)程》進行防范。
對室外高溫作業(yè)的防范措施是:發(fā)放保健食品。
3、員工日常培訓、新員工培訓:何時進行、考核、記錄方式。
按《管理處培訓管理作業(yè)規(guī)程》
4、重大臨時項目管理
根據(jù)項目內(nèi)容,找出主要危險源,制定相應的應急預案。
如:火警火災應急處理作業(yè)規(guī)程;治安緊急突發(fā)事件處理規(guī)程;電梯險情應急處理作業(yè)規(guī)程等。
四、重大危險源檢查
1、檢查人員:
噪聲與廢氣:管理處相應崗位工作人員及主管、管理處主任、公司質(zhì)量檢查小組成員。
消防安全:當班秩序維護員及主管、管理處主任、公司安全管理領(lǐng)導小組成員。
2、檢查頻率:當班人員每班至少檢查一次,主管每周檢查一次,管理處主任每兩周檢查一次,公司檢查小組每月至少檢查一次。
3、檢查記錄:
填寫《巡查記錄表》、《月質(zhì)量檢查報告》。
4、檢查反饋:看《不合格項報告》
五、危險源評估變化
1、更新頻率:每年二次,在1月、7月份進行更新。
2、確定程序:
變更與審批:各管理處負責所轄區(qū)域新的危險源的識別工作并及時上報綜合管理部。綜合管理部負責公司總部及各管理處的危險源的識別、評價工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到各部門。
必要時,綜合管理部每年對危險因素進行更新的同時,也要根據(jù)公司實際情況對具體的管理方案及時更新,總經(jīng)理負責審批。
3、臨時增加項目的程序:由項目經(jīng)理負責所轄區(qū)域的危險源的識別工作并及時上報公司綜合管理部。綜合管理部負責考查評價工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到相應部門。
第2篇 危險源防范檢查安全管理制度怎么寫
編制目的:識別本公司的危險源,評價其影響和危險程度,確定重大危險源,以便采取措施進行有效的控制。
達到安全生產(chǎn)與服務的目的。
管理組織及職責
1、管理組織:危險源檢查小組
組長:總經(jīng)理。
副組長:副總經(jīng)理、譚有輝。
組員:余--、王--、楊--、柳--、焦--、周--。
2、管理職責:管理組織編制相應控制程序,以規(guī)定危險源的識別、評價和控制的方法,使公司范圍內(nèi)的危險源處于受控制狀態(tài)。
(1)識別、評估:
危險源定義:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或
其組合之根源或狀態(tài)。
危險源的考慮應包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六種類型
三種狀態(tài):正常、異常和緊急狀態(tài);
三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;
六種類型:
物理性危險、危害因素
化學性危險、危害因素
生物性危險、危害因素
心理、生理性危害因素
行為性危害因素
其他
危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、查看相關(guān)記錄和運用檢查表的
方法進行,各部門負責本部門危險源的初步識別,并將識別結(jié)果交到危險源檢查小組。
檢查小組將對識別出的危險源進行整理、分析,列出《危險源調(diào)查/評價表》。
危險源的風險評價
危險源檢查小組組織各有關(guān)部門對危險源、風險進行評價。
在風險評價工作中,要確定出組織的風險級別,必須定量計算每一種危險
源所帶來的風險,但對下列四種危險源存在的情況,可直接定為級別較高
的風險。
不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準;
相關(guān)方有合理抱怨或要求的;
曾發(fā)生過事故,現(xiàn)場無合理控制措施的;
直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。
定量計算每一種危險源所帶來的風險,可采用如下方法:
d=l__e__c
d:表示風險值
l:表示發(fā)生事故的可能性大小
e:表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c:表示事故產(chǎn)生的后果
很明顯風險值d越大,事件越嚴重。
其中l(wèi)、e、c取值多少對照如下:
l(事故發(fā)生的可能)
分數(shù)值
事故發(fā)生的可能性
10
完全可以預料
8
相當可能
6
可能,但不經(jīng)常
4
可能性小,完全意外2
很不可能,可以設(shè)想
1
極不可能
0.5
實際不可能
e(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):
分數(shù)值
頻繁程度
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時間內(nèi)暴露
3.每周一次,或偶然暴露2
每月暴露一次
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c(發(fā)生事故產(chǎn)生的后果):
分數(shù)值
后果
100
大災難,許多人死亡
40
災難,數(shù)人死亡
15
非常嚴重,一人死亡
7
嚴重,重傷
3.重大,致殘
1
引人注目,不利于基本的健康安全要求
因事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大,所以取值范圍也很大,為1-100。
d(危險等級劃分):
d值
危險程度
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
160~320
高度危險,需立即整改
70~160
顯著危險,需要整改20~70
一般危險,要注意
<20
稍有危險,可以接受
風險值d求出后,將風險級別d值>160的危險源定為重大危險源。
重大職業(yè)健康安全危險源的辯識與風險評價是公司制訂職業(yè)健康安全目標
的基礎(chǔ)和依據(jù)。
(2)日常檢查、監(jiān)督
a
1、管理處安全管理人員負責每天(主管每周)對小區(qū)(大廈)環(huán)境(包括垃圾、噪聲、粉
塵排放、水電使用及工作環(huán)境等)運行情況進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格項,要求服務
人員立即整改,并填寫《不合格項報告》,《不合格項報告》最終由審核員驗證合格
簽名后 。
a2、管理處主任定期(每兩周)負責對管理處職業(yè)健康安全運行情況(包括消防安全檢
查、機電設(shè)備安全使用、勞保用品使用情況等)進行檢查,如發(fā)現(xiàn)不合格項,管理處
主任應填寫《不合格項報告》,《不合格項報告》最終由審核員驗證合格簽名后 。
a 3. 管理處在服務過程中對所排放的污染物和工作環(huán)境的衛(wèi)生狀況,定期(一般每年一次)委托當?shù)赜邢嚓P(guān)資質(zhì)的單位進行檢測。
a
4、公司綜合管理部每月至少一次對管理處的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況要進行例行
監(jiān)督檢查,重點對危險源進行檢查。
并將檢查結(jié)果記錄在《月質(zhì)量檢查報告》中。
對需要整改的事項要填寫《不合格項報告》。
b、目標指標和管理方案完成情況的檢查
公司綜合管理部定期(每季度)對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和管理方案完成情況進行檢查。
c、行政辦公室負責組織職工每年一次體檢,對不適宜繼續(xù)從事原工作的人員應當調(diào)離原崗位,并妥善安置。
d、法律法規(guī)遵循情況的評價
d
1、綜合管理部每年對公司使用的法律法規(guī)(包括其適用性、有效性)進行一次識別,及時調(diào)整公司的法律法規(guī)清單。
d2、評價依據(jù)
環(huán)境和職業(yè)健康安全事故報告(包括未造成事故損失的事件);
職業(yè)相關(guān)病癥,包括體檢結(jié)果;
勞保用品的配備和使用情況;
污染物排放控制情況;
其它環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。
d3、法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性的評價
管理者代表應每年至少一次組織相關(guān)部門對法律法規(guī)和其他要求的符合性進行評價:
a、本公司的法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價,可根據(jù)國家的立法原則進行,如地方有對應的國家法規(guī)的執(zhí)行規(guī)定或條例時,只需對地方的規(guī)定或條例進行評價即可,如評價的結(jié)果滿足地方的要求時即是滿足了國家的要求,而不需重復對國家的法律法規(guī)進行評價。
b、通過對法律法規(guī)的識別,確定適用的法律法規(guī)相應的參數(shù)要求,通過對各部門提交上來的與法律法規(guī)要求的相應數(shù)據(jù)相比較,確保公司的各項目數(shù)據(jù)指標是滿足法律法規(guī)要求的。
c、利用內(nèi)部審核、日常對工作的檢查、巡視等方式對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行檢查。
d、通過監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果。
(3)督促、整改
在日常檢查、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目要進行糾正并采取預防措施。
管理處在日常自查中發(fā)現(xiàn)的不符合由相關(guān)部門自行糾正并采取預防措施;
由綜合管理部對檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合,由綜合管理部向責任部門開具《不合格項報告》,責成責任部門采取糾正或預防措施進行改善。
二、危險源識別范圍:
危險源的識別范圍應覆蓋本公司所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動、作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施,包括公司的或外部提供的設(shè)施。
:b1危險源識別/評價表;
三、重大危險源管理:制定 職業(yè)健康安全 目標指標及管理方案進行管理。
1、重大危險源的內(nèi)容、項目:
發(fā)電機用柴油、火災隱患、地下汽車庫廢氣、設(shè)備運行噪聲、室外高溫作業(yè)。
2、分層次、分區(qū)域管理:日常具體分工
對于廢氣、噪聲的防護由管理處負責為員工配備勞保用品,定期請外部進行技術(shù)檢測。
對于防火災危害按《防火管理作業(yè)規(guī)程》進行防范。
對室外高溫作業(yè)的防范措施是:發(fā)放保健食品。
3、員工日常培訓、新員工培訓:何時進行、考核、記錄方式。
按《管理處培訓管理作業(yè)規(guī)程》
4、重大臨時項目管理
根據(jù)項目內(nèi)容,找出主要危險源,制定相應的應急預案。
如:火警火災應急處理作業(yè)規(guī)程;
治安緊急突發(fā)事件處理規(guī)程;
電梯險情應急處理作業(yè)規(guī)程等。
四、重大危險源檢查
1、檢查人員:
噪聲與廢氣:管理處相應崗位工作人員及主管、管理處主任、公司質(zhì)量檢查小組成員。
消防安全:當班秩序維護員及主管、管理處主任、公司安全管理領(lǐng)導小組成員。
2、檢查頻率:當班人員每班至少檢查一次,主管每周檢查一次,管理處主任每兩周檢查一次,公司檢查小組每月至少檢查一次。
3、檢查記錄:
填寫《巡查記錄表》、《月質(zhì)量檢查報告》。
4、檢查反饋:看《不合格項報告》
五、危險源評估變化
1、更新頻率:每年二次,在1月、7月份進行更新。
2、確定程序:
變更與審批:各管理處負責所轄區(qū)域新的危險源的識別工作并及時上報綜合管理部。
綜合管理部負責公司總部及各管理處的危險源的識別、評價工作。
由管理者代表審批。
然后下發(fā)到各部門。
必要時,綜合管理部每年對危險因素進行更新的同時,也要根據(jù)公司實際情況對具體的管理方案及時更新,總經(jīng)理負責審批。
3、臨時增加項目的程序:由項目經(jīng)理負責所轄區(qū)域的危險源的識別工作并及時上報公司綜合管理部。
綜合管理部負責考查評價工作。
由管理者代表審批。
然后下發(fā)到相應部門。
聯(lián)絡處制度
