某公司品質部賠償管理制度
公司品質部賠償管理制度
1、目的
為提高全員質量、成本意識,并能夠積極參與質量事故改善,確保質量事故責任得到落實,促進公司品質改善、提升,特制定本制度。
2、適用范圍
適用于所有造成公司經濟損失事故的處理
3、定義
3.1質量事故:因品質異常而造成重大客戶投訴與抱怨、客戶索賠,退貨、產品批量報廢、材料批量報廢、批量返工的事件,且金額超過50元,均屬于質量事故。
3.2賠償:公司員工因工作失職或不作為而導致質量事故,是公司直接在經濟上蒙受諸如財產損失、材料損耗、滯運費、客戶索賠等費用超過500元時,該員工應承擔一定比例的賠償責任、賠償收回的費用列入公司財務。
3.3處罰:員工違反公司和部門的各項管理制度,造成各類質量事故,公司經濟損失不超過500元的,依照相關作業流程及制度進行處罰、處罰收回的列入員工降罰基金。
4、職責
4.1品質部:負責主導質量事故的責任調查和對責任人及其應承擔份額的認定;賠償或處罰要求的提出;
4.2銷售部:負責客戶投訴信息的反饋、處理跟進;
4.3財務部:負責提報質量事故損失的金額和賠償金額的扣繳;
4.4人力資源部:負責賠償、處罰結果的通知、送財務、事故統計、存檔;
4.5稽核組:負責對質量事故處理結果所發生投訴調查、復核。
4.6總經理:負責賠償報告的批準;
4.7相關責任部門:負責內部原因的調查,改善措施的制訂和執行。
5、內容
5.1質量事故原因分類
5.1.1指令錯誤
5.1.2下單錯誤
5.1.3技術資料錯誤
5.1.4采購錯誤
5.1.5發貨錯誤
5.1.6檢驗錯誤
5.1.7生產錯誤
5.1.8其他導致質量異常的錯誤
5.2賠償、處罰比例
損失總金額:rmb
賠償比例
處罰比例
備注
0―500
無
按相關作業流程中的處罰規定條款進行處罰
大于500
50%
5.3各相關部門責任劃分與賠償承擔的比例:
5.3.1工作過錯由單一部門造成,而其他部門難以監控的,由造成損失的部門獨自承擔賠償責任。
5.3.2工作過錯由單一部門造成,其他部門能夠監控而沒有糾錯的,由過錯部門承擔70%的主要賠償責任,未實施有效監控和進行糾錯的部門承擔30%的次要賠償責任。
5.3.3工作過錯由多部門造成,則由多個工作過錯部門酌情共同承擔賠償責任。
5.3.4品質檢驗錯誤:
5.3.4.1產品已出廠的,經稽核小組屬于生產原因導致的損失,由品質部按損失金額承擔70%的賠償責任,肇事部門承擔30%的賠償責任;經稽核組判定屬于包裝原因導致的損失,由品質部按瞬時金額承擔30%的賠償,肇事部門承擔70%的賠償責任。
5.3.4.2產品未出廠,經稽核小組判定屬于生產原因導致的損失,由由品質部按損失金額承擔70%的賠償責任,肇事部門承擔30%的賠償責任。經稽核組判定屬于包裝原因導致的損失,由品質部按損失金額承擔30%的賠償,肇事部門承擔70%的賠償責任。
5.3.5過錯責任難以認定和處罰的,由稽核小組調查后討論報總經理決定處罰。
5.4部門內部責任劃分與賠償承擔比例:
5.4.1直接責任人違規造成的錯誤,其上司無法監控的,按本部門承擔的損失比例金額作如下處置:
損失總金額:rmb
直接責任人
第一上司
第二上司
250以內
90%
10%
251―500
80%
15%
5%
501以上
70%
20%
10%
5.4.2責任人造成的錯誤其上司可以監控或應該設置管控手段而沒有設置的,按本部門承擔的損失比例金額作如下處置:
損失總金額:rmb
直接責任人
第一上司
第二上司
250以內
70%
25%
5%
251―500
60%
30%
10%
501以上
50%
30%
20%
5.4.3如管理人員對本部門過錯所造成的損失進行包庇或隱瞞不報的,一經查實由該管理人員承擔全部賠償責任。
5.4.4責任人當月所受的處罰總金額以本人當月實發工資的30%為限;當月的20%工資不足賠償全額時,則分月扣除,直至賠償完為止;
5.4.5凡主觀故意造成公司損失的,不論金額多少,由本人承擔全部經濟損失,情節嚴重者由公司追究其法律責任。
6質量事故處理程序
6.1質量事故反饋
6.1.1對于客戶提出索賠、退換貨等質量事故,銷售部客服按《客戶投訴處理流程》進行登記,交銷售經理確認,并在4小時內以《客戶投訴處理單》的形式反饋到品質部主管。
6.1.2對于各車間的制程中發生的批質量事故,責任部門主管開《生產異常單》,通知品質主管。
6.2質量事故責任認定
6.2.1品質部主管按相關作業流程要求對質量事故進行原因分析時,應同時找出責任部門與責任人員。
6.2.2對責任認定不服的,可以上報稽核小組,由稽核小組進行調查后協調、處理。
6.3賠償或處罰提報
6.3.1給公司帶來直接經濟損失的,品質部主管要在質量事故責任認定后,召集財務部、銷售部、采購部等相關人員,查明直接損失金額。
6.3.2品質部主管根據責任認定和損失金額,參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求,將須賠償部分金額分攤到各相關責任人,并予以在相關《質量事故處理
報告》上記錄。
6.3.3對于損失金額不足500元的,品質部主管按相關作業流程中處罰規定對相關人進行處罰。
6.3.4已經要求責任人承擔賠償責任的,若影響到公司聲譽的,可并處響應的行政處罰。
6.4質量事故處理報告審批:所有處罰和賠償最終審批全為總經理
6.5處理結果通告
6.5.1品質主管將經批準的《質量事故處理報告》自留一份存檔,另交一聯給人力資源部。
6.5.2人力資源部將處理結果進行公告,同時傳遞一份書面的賠償或處罰通告交財務部。
6.5.3財務部按通告要求對在責任人進行扣款處理。
6.5.4責任人對處罰、賠償或責任認定不服的,可向公司稽核小組提出申訴,由稽核小組按《稽核管理辦法》進行調查、復核。
6.6資料歸檔
人力資源部將處罰通告歸入責任人的人事擋案資料,作為以后績效考核、評估依據。
7、管理辦法
7.1處罰規定
7.1.1違反本規定6.1.1條、6.2.1條、6.3.2條、6.5.1條規定的,處罰責任人罰款10元/次。
7.1.2違反本規定6.1.2條、6.3.1條、6.5.2條、6.5.3條規定的,處罰責任人罰款20元/次。
7.2獎勵
7.2.1及時發現問題或潛在質量問題(職責范圍內除外),并通過《生產異常聯絡單》反饋給品管部,從而避免造成不良后果的,由品質部提報,人力資源給予20―50元的獎勵(直接、間接效益200以下的獎勵20元/次,效益大于200元的,獎勵50元/次)
7.2.2車間在一個月內未發生質量問題,并確保準時交貨的該車間集體獎勵200元。
8、相關程序
8.1客戶投訴處理流程
8.2稽核管理辦法
8.3不合格品處理流程
9、記錄
9.1質量事故處理辦法
9.2糾正預防措施通知單
