酒店存貨工作管理制度
第一條為了加強酒店的存貨管理,規范存貨的購進、領用、耗用、節余庫存保管及存貨各環節核算的操作流程和管理行為,現根據酒店管理公司經營管理的需要,制定本規定。
第二條本規定中的存貨是指酒店在日常經營過程中行將消耗的原物料、燃料及經營性輔助設備(不包括固定資產部分)。
具體包括:
1、原材料:餐飲業各種制作的基礎性原材料,如魚、肉、蔬菜以及干貨調料等;
2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;
3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經營性輔助設備(不包括固定資產部分);
4、燃料:指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。
第三條 存貨的購進管理
一、存貨的購進采取“采購計劃審批制”:
1、單價在500元以上的各種經營性輔助設備(指低值易耗品部分)的購進審批,分管副總簽批;單價在500元以下的各種經營性輔助設備、日常經營所需的原物料及燃料的購進審批,部門經理簽批。
2、對不同存貨,采取不同時期申報計劃:
(1)日計劃:指需購進的各種基礎性原材料食品,由廚部頭一天預測第二天的需要量,據此擬定需求,填制《廚房訂貨申請表》,報餐飲部經理審核簽字后,交采購部辦理正式采購業務。申報計劃時間為每天下午4:00-5:30。
(2)周計劃:指需購進的凍品、煙等,填制《*****周計劃申購單》
由倉庫申報部門經理審批,交采購部辦理采購業務。申報計劃時間為每周六下午4:00-5:30。
(3)半月計劃:指需購進的干貨、調料,由倉庫報計劃,填制《*****半月計劃申購單》,由倉庫申報部門經理審批,交采購部辦理采購業務。申報計劃時間為每月5號和20號.
(4)月計劃:指需購進的客房低值易耗品、印刷用品等,由倉庫以及各部預測該月需要量,并據此擬定需求,填制《*****月計劃申購單》,由倉庫申報部門經理審批分管副總簽字后,交采購部辦理采購業務。申報計劃時間為每月25號。
3、對印有酒店標識的各種經營性材料及物品(如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等),以及價值高的干貨等原材料原則上應采取招標的方式選擇相對固定的制作供應商,簽訂定期的供貨合同(除非因產品質量、結算價格及其他合作方面的原因需更換)及價格協議(按時間段)。《*****申購單》一式四聯,申購部門留存一聯,其他三聯經審批后一聯交采購部、一聯交倉庫、一聯交財務部。
二、購進存貨的驗收管理:
1、采購部收到批準的月計劃申購單后,應及時與供應商聯系,確定具體的供貨時間和每批次的供貨量,并及時通知倉庫,以便核對驗收,安排倉位。
2、 到貨時的具體驗收規定:
(1)購進的各種食品鮮貨部分,采用直進直出的辦法,直接由廚部、餐飲部實物管理責任人(指經營場所日常經營性貨物的實物管理人)專人驗收,倉庫保管監收。
① 廚部、餐飲部所需貨品的驗收,原則上應指定相對固定的貨品驗收區域(指定的驗收區域應鄰近貯藏室或倉庫,應保持燈光明亮、清潔衛生、安全保險),配備專門的實物數量驗收工具、必要的質量檢驗測試裝置和特殊貨物(如冷凍、保鮮貨物)的貯藏工具及場地;
② 貨品驗收人和監收人必須對照申購單上所列品名、單價、數量和質量辦理貨品驗收和監收工作;
③ 驗收工作包括貨品數量驗收和貨品質量驗收兩方面內容:
a、貨品數量驗收
a、如果是密封的容器,應逐個檢查是否有啟封的痕跡,并逐個過稱,以防短缺;
b、如果是袋裝貨品,應通過點數或稱重,檢查袋上印刷的重量是否與實際一致;
c、散裝貨品,應逐個品種稱重,確定實際貨品數量。
b、貨品質量驗收
a、貨品驗收人員應具備貨品質量方面的知識和貨品質量檢驗水平;
b、驗收中對貨品質量把握不準的,應證詢相關技術人員的意見;對海鮮及其他水產品的質量驗收工作,原則上應由廚部主管參與進行;
c、必須嚴把貨品保質期關,對同一批貨品不同保質期的不予驗收,對與合同或訂貨單上規定的保質期不符的不予驗收。
c、貨品驗收過程中,對已點驗過的貨品必須與未點檢的貨物分開存放。
d、驗收的貨品如果與一覽表列貨品、數量、質量等一致時,在一覽表中相應項目旁作上“已到貨”標記;如果不符,則要根據具體情況報行政總廚、餐飲部負責人或分管總經理處理。
e、全部貨品的測試、檢驗、過磅、清點工作,應在送貨人在場時完成;貨物驗收人和監收人應始終在現場,不得由其他非相關人員代行驗收和監收工作;驗收之后,應盡快將貨品送進貯藏室、水池或倉庫。
④ 填制《××酒店入庫單》〔一式三聯,貨物驗收人一聯,送交貨人或供應單位一聯,財務部一聯(此聯由貨物監收人送交)。格式見表4〕,驗收單各欄次內容字跡必須清楚明了,數量嚴禁亂涂亂改;各相關責任人必須在驗收單對應欄次對驗收單內容簽字確認。
⑤ 驗收工作完成后,將訂貨單、《××酒店入庫單》和發票訂在一起,及時送交財務部稽核人員。
(2)其他貨物的驗收工作,直接由各對應倉庫庫管進行,由財務部稽核人員監收,其具體驗收規定同上。
