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第1篇審計部副總經理崗位職責 第2篇審計部總經理崗位職責
第1篇 審計部副總經理崗位職責
崗位職責:
1.協助部門總經理制定各項內部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監督執行;
2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執行;
3.協助和配合完成上級部門的審計監督相關工作,及審計發現整改落實、監督和跟進工作;
4.協助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉讓、購銷活動、資產處置、重要工程招投標等經濟活動和重要經濟合同的審查、監督執行;
5.協助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監督檢查工作;
6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;
完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.本科財會相關專業畢業3年以上工作經驗;
2.企業或事務所審計背景者優先,cpa優先;
3.有ipo、vsa等相關項目經驗者優先;
4.有2人以上團隊管理經驗者優先;
5.熟悉國家審計相關法規、程序和方法,具有持續改進集團企業風險控制為導向的內部審計體系的專業意識,對內控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經驗;
6.熟悉企業內部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協調管理能力,了解集團化制造類企業運作特點和企業管理知識,了解國家會計、審計、監察、內控、投資相關法律法規,并具備國際內部審計、內部控制、投資管理、信息安全管理發展方向的相關知識。
第2篇 審計部總經理崗位職責
風控審計部總經理 主要崗位職責:
1、負責建立內控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。
2、制定各產業公司審計規劃以及年度、季度審計計劃并實施
3、配合外部審計機構對各產業公司的重大項目與投資進行審計抽查
4、監督各產業公司的內部控制執行情況結果,審查核心業務和管理規章制度以及執行情況
5、檢查和評估重大經濟事項的合法性、合理性、合規性、有效性
6、審查各產業公司的財務資料、信息,審核各產業公司的重大財務政策及其貫徹執行情況,監督財務運營狀況,
7、監控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領導交辦的其他工作。 要求:
1、熟悉大型制造業的財務管理、會計電算化業務,熟悉相關法律法規和行業研究與分析;
2、熟悉財務管理、預算管理,具有較強的計劃、協調、統籌策劃和分析判斷能力,較強的社交能力和尚商務談判能力;
3、熟練掌握常用高級財務管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動化系統(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);
4、了解大型制造業企業管理相關知識;
5、注冊會計師或高級會計師職稱;
6、豐富的大型制造企業內審管理工作經驗;
7、5年30億元規模以上大型制造業企業審計負責人工作經驗優先。
主要崗位職責:
1、負責建立內控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。
2、制定各產業公司審計規劃以及年度、季度審計計劃并實施
3、配合外部審計機構對各產業公司的重大項目與投資進行審計抽查
4、監督各產業公司的內部控制執行情況結果,審查核心業務和管理規章制度以及執行情況
5、檢查和評估重大經濟事項的合法性、合理性、合規性、有效性
6、審查各產業公司的財務資料、信息,審核各產業公司的重大財務政策及其貫徹執行情況,監督財務運營狀況,
7、監控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領導交辦的其他工作。
