- 目錄
第1篇 內審經理崗位職責職位要求
崗位職責：
1、熟悉企業會計、審計準則及財務、稅務法律法規；
2、熟悉審計專業知識和內部審計的整個流程，能夠獨立編寫審計方案、實施審計程序、編制審計工作底稿和審計報告；
3、具有豐富的會計賬務處理和財務分析知識和經驗，對數據敏感；參與公司各類型審計工作，并提出專業的審計整改意見，并跟蹤審計整改意見的執行情況；
4、具有文控管理經驗，對數據、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統計、分析等能力強；熟練使用辦公軟件;
5、領導交辦的其他審計事項。
職位要求：
1、審計、會計或相關專業大學本科以上學歷;
2、3年或以上會計師事務所、上市公司或大型企業內審經驗，cia/中級審計師優先；
3、專業基礎扎實、有較強的邏輯數理思考和觀察分析能力，綜合分析能力和文字及口頭表達能力；
4、勤勉好學，團隊協作意識強，責任心及自主性強，可承受壓力，為人正直，并具備良好的職業道德專業素質；
5、能吃苦耐勞。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 財務內審經理崗位職責
財務經理 內審主管 一、崗位職責:
1、 組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;
2、 負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、 負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;
4、 組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、 組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
二、任職資格:
1、 財會類相關專業,大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;
2、 5年以上財務管理相關工作經驗,3年以上同類崗位工作經驗;
3、 熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力;
4、 有較好的溝通能力,計劃執行能力、組織協調能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;
5、 有良好的職業道德,保守企業秘密。
一、崗位職責:
1、 組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;
2、 負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、 負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;
4、 組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、 組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
第3篇 內審經理崗位職責
風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;
負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責內部審計整改事項的監督與管理;
負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;
負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
負責內部審計檔案的整理與保管;
負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系
第4篇 內控內審經理-it方向崗位職責要求
崗位職責：
1、了解公司業務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發現提出改進建議；
3、根據it內控合規要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關控制測試，落實控制缺陷整改；
4、與業務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢和培訓服務；
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求：
1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷；
2、5年及以上it內控審計相關工作經驗，有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規（sox）經驗者優先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先；
5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進行監督管理；
6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。
第5篇 內審部經理崗位職責
風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;
負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責內部審計整改事項的監督與管理;
負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;
負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
負責內部審計檔案的整理與保管;
負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系
