xx年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告（5篇范文）

第1篇 xx年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告

各位代表：

我受鄉人民政府委托，向本次大會提出XX年年度財政收支預算執行情況和2008年度財政預算（草案）的報告，請予審議。

一、XX年年度財政預算執行情況

XX年年度我鄉財政工作緊緊圍繞鄉黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了XX年年度財政預算。

（一）收入預算執行情況

1、XX年年共完成財政收入元，完成預算數的%。

其中：(1)國稅收入元；

(2)地稅收入元；

(3)財政征收的契稅收入元。

2、上級補助收入元。

（二）支出預算執行情況

XX年年財政總支出元。

1、農業支出元；

2、文化事業支出元；

3、計劃生育支出元；

4、其他部門支出元；

5、撫恤和社會福利支出元

6、行政管理費支出元；

7、其他支出元（其中村級經費元）

XX年年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農”的支持力度，為構建和諧社會，促進全鄉經濟建康發展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年年財政、國稅、地稅部門全力協作，當年完成稅收收入元，比年初預算增長元，增幅%。

2、保壓并舉，促進社會協調發展。

XX年年我們堅決執行國家的財稅和農民負擔政策，按時足額發放了糧食直補、糧種補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革，提高公共財政服務水平。

認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉財政各項收支全面列入縣級監管之中，財政管理更加規范；逐步提高事業人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調整。

二、2008年度財政預算（草案）

2008年度我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鄉黨委提出的2008年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制2008年度財政收支預算草案如下：

（一）財政收入預算：

1、稅收收入預算萬元，其中：

(1)國稅萬元；

(2)地稅收入萬元；

(3)契稅收入萬元。

（二）財政一般預算支出萬元，其中：

1、一般公共服務支出萬元，

2、村級經費萬元；

3、其他支出萬元；

三、深化財政改革，強化財政職能，為全面完成2008年的財政預算任務而努力奮斗

各位代表，做好2008年的財政工作，全面完成2008年的財政預算，對于深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。為確保2008年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

（一）抓好財源建設，實現振興財政的目標

1、繼續加大對農業的投入，支持社會主義新農村建設，把農業資源轉化為經濟優勢，進而轉化為財政優勢；

2、通過加大對招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產，早收益。

（二）強化收入征管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。

（三）努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數，做到人員經費編實，公用經費從緊，項目經費從嚴；

2、嚴格按預算執行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、后公用經費的順序支付；

3、在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點支出需要。

（四）加強財政監督，提高財政管理水平

嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為；加強對國有資產、集體資產的管理；強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉的經濟騰飛保駕護航。

各位代表，2008年度，我鄉的財政工作任務既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉黨委的正確領導下，全鄉上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。

第2篇 二○○四年財政預算執行情況和二○○五年財政預算草案的報告

各位代表：我受區人民政府委托，向大會報告2023年財政預算執行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。一、2023年財政預算執行情況2023年，全區人民以“三個代表”重要思想為指導，堅持“工業強區、商貿興區、環境立區”，突出工業抓投入、農業抓調整、三產抓龍頭，國民經濟呈現出快速良好的發展勢頭，各項社會事業全面發展。在此基礎上，全區財政收支保持了較高的增長幅度，圓滿完成各項預算任務，連續9年實現財政收支平衡。財政收入完成情況：2023年全區財政收入預算為21090萬元，實際完成25317萬元，完成預算的120.04%，同口徑比上年增長21.28%。分項目情況是：增值稅完成5526萬元，營業稅完成3482萬元，企業所得稅完成784萬元，個人所得稅完成424萬元，城市維護建設稅完成2338萬元，基金收入2000萬元。2023年，區級財政收入完成17277萬元，同口徑比上年增長17.79%；鄉鎮級財政收入完成8040萬元，同口徑比上年增長29.53%。財政支出完成情況： 2023年全區財政支出預算為24920萬元，實際完成31002萬元，完成預算的124.41%，比上年增長22.18%。其中：區級支出25076萬元，鄉鎮級支出5926萬元。主要支出項目是：農林水利氣象等部門事業費支出950萬元，文體廣播事業費支出581萬元，教育事業費支出5278萬元，衛生事業費支出1271萬元，行政管理費支出3687萬元，公檢法支出1619萬元，其它部門事業費支出1367元，行政事業單位離退休經費支出2357萬元。2023年全區基金預算支出2168萬元，當年財政預算總支出33170萬元。財政平衡情況：按現行財政體制算帳，2023年我區當年分得灶內財力19550萬元，加上年結轉2931萬元，專項資金8922萬元，市撥專款4227萬元，調入資金40萬元，全區可用資金為35670萬元；當年財政總支出33170萬元，按規定結轉下年支出2500萬元，連續第9年實現財政收支平衡。上述預算執行數字，在與上級業務部門對接、完成決算編制后，還會有些小的變化。各位代表，過去的一年，全區在社會保障、基礎設施建設等方面加大了投入力度，財政支出增長較快，但由于體制調整等因素，灶內財力增長并不突出，收支缺口給預算執行帶來了相當的困難。在此情況下，能夠較好地完成各項預算任務，是區委正確領導的結果，是人大、政協監督支持的結果，是各級各部門團結協作、艱苦奮斗的結果，也是全區人民共同努力的結果。回顧一年來的工作，財稅部門在改革中謀發展，在困難中求突破，認真落實財政政策，積極參與經濟建設，大力整頓財經秩序，不斷提高收支質量，較好地促進了我區經濟與各項社會事業的健康發展。推進財政改革，公共財政體制不斷完善。一是完善財稅管理體制。2023年區對市上繳基數隨市屬企業集團管理權限下劃而增加，“非典”期間對某些行業的部分稅收進行減免，不同程度地影響了我區的財力。財稅部門加強對上爭取，積極采取措施，努力減輕了體制調整帶來的影響。二是繼續深化農村稅費改革。安排轉移支付資金903萬元，保證了基層政權的正常運轉。落實國家政策，取消了農業特產稅，整頓了農業稅征收秩序，確保農民負擔不反彈。三是深入推行政府采購制度。全年政府采購資金達到1938萬元，節約資金345萬元，發揮了節約資金和促進廉政建設的雙重作用。四是公有資產管理經營機制逐步完善。成立了公有資產運營機構，實行市場化管理，著力提高公有資產效益。五是推進糧食流通體制改革。根據上級政策，針對我區實際，一次性撥付804萬元，解決了多年來制約我區糧食改革的庫存高價位糧問題。六是深入開展調查研究，完成了國庫集中支付、部門預算、新一輪財源建設規劃的準備工作，為今后完善公共財政體制奠定了基礎。調整支出結構，各項社會事業的資金需求得到保障。一是將社會保障和穩定工作做為支出重點。及時調整預算，撥付資金314萬元用于抗擊“非典”斗爭。發放養老金8413萬元，最低生活保障金760萬元，失業保險金910萬元，再就業資金263萬元，積極推進就業、軍轉干部安置等工作。撥付農村基層組織建設“三級聯創”活動資金40萬元，用于農村道路建設、改善辦公設施等方面。二是保證工資等法定支出。切實加強資金管理，統一支出標準，硬化預算約束，認真遵守“一支筆”審批制度，確保預算的正常執行，落實了增資政策，保證了教育、科技、計生、文化、衛生、人防、兵役等法定支出的資金需求。三是大力支持城市建設和社會事業發展。撥付資金5200余萬元，支持了孝婦河治理、青年西路建設、高速公路綠化、東部新區小學建設等多項重點工程。并積極發揮部門優勢，爭取了相當數量的上級扶持資金和貸款，投入到全區經濟建設與社會事業發展中。發揮職能作用，積極支持了經濟建設。一是著力培植工業支柱財源。2023年撥付企業發展資金560萬元，撥付中小企業壯大工程技改貼息資金160萬元，推動重點項目建設，促進了工業經濟快速發展。二是優化經濟發展環境。減免行政收費，精簡行政審批手續，切實落實優惠政策，降低企業負擔，促進經濟發展環境的不斷優化。三是加大支農投入。深入實施農業綜合開發和“雙增工程”，切實提高農業經濟水平。四是參與支持企業二次改制和破產重組工作，落實政策，明確政企產權關系，推動企業改革步伐。加強財政監督，切實解決了一些熱點難點問題。與稅務、審計等部門實行信息共享，認真開展財政監督檢查工作，維護了財經法紀的嚴肅性。堅持以人為本，對全區2945名會計從業人員開展繼續教育培訓，提高了會計人員素質和會計信息質量。針對歷史遺留問題，大力開展清欠追繳工作，追回國有資產、資金4000余萬元，減輕了多年來的'財政負擔。全年受理人大代表建議、政協代表提案6件，市民投訴1件，領導書面批辦事項270余件，事關全區改革、發展、穩定的一些熱點、難點問題，全部認真予以辦理。各位代表，在肯定成績的同時，我們仍然要清醒地認識到當前財政工作面臨的復雜局面和艱巨任務。一是支出剛性增長，財政平衡壓力越來越大；二是財政困難狀況仍然沒有得到緩解，經濟的發展與財政的增收還存在一定距離；三是各種歷史遺留問題、潛在的財政風險不容忽視；四是財政資金使用監督不夠，資金使用效益有待于進一步提高；五是鎮、街道財政收入增幅雖然明顯高于全區平均水平，但存在發展不平衡問題。對此，我們要充分認識，通過深化改革、健全職能、完善制度、加強管理，逐步克服和解決。二、2023年財政預算草案初步確定2023年全區財政工作總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹十六屆三中全會和中央、省、市經濟工作會議精神，繼續實施積極的財政政策，抓好財源建設，深化財政改革，積極調整支出結構，嚴格財政收支管理，大力開展增收節支，整頓規范經濟秩序，促進國民經濟持續快速健康發展。在預算安排上，堅持艱苦奮斗、厲行節約、量入為出的原則，集中力量保工資、保穩定、保法定支出，維護全區經濟快速穩定發展的良好局面。全區財政一般預算收入安排30380萬元，同口徑比上年增長20%。全區財政一般預算支出安排34000萬元（不含市核專款支出），其中灶內財政支出安排25800萬元，比上年增長10%。主要支出項目安排情況是：農林水利氣象等部門事業費支出1050萬元，比上年增長10.50%；文體廣播事業費支出610萬元，比上年增長5%；教育事業費支出6020萬元，比上年增長14.06%；衛生事業費支出1346萬元，比上年增長5.90%；計生經費支出370萬元，比上年增長13.16%；科技三項費用支出180萬元，比上年增長11.10%；企業挖潛改造支出350萬元，與上年持平；行政管理費支出3300萬元，比上年減少10.23%；行政事業單位離退休經費支出2546萬元，比上年增長8.02%；撫恤事業費支出1852萬元，比上年增長11.36%；社會保障支出670萬元，比上年增長14.14%；公檢法支出1807萬元，比上年增長11.74%；其他部門事業費支出1450萬元，比上年增長6.08%。完成2023年30380萬元的財政收入任務，按現行財政體制算帳，灶內財力預計為22300萬元，財力缺口約3500萬元，主要是政策性增資翹尾巴加大預算。三、解放思想，開拓創新，全面完成2023年預算任務2023年國家繼續實施積極的財政政策，總體經濟發展環境比較有利，近幾年全區加大工業投入、擴大招商引資的成效逐步顯現，財政增收基礎日益穩固。但同時由于增值稅轉型、出口退稅政策調整、社會保障力度加大及增資等減收增支因素影響，財政收支矛盾仍然比較突出。因此，2023年全區財政工作要堅定信心，解放思想，充分發揮財政職能，正確運用財政政策，積極推進財政改革，不斷強化財政管理，努力支持經濟發展的良好局面，建立穩固、平衡的地方財政體系。（一）加大支持力度，深入實施新一輪財源建設工程。按照新一輪財源建設五年規劃及實施意見，積極推動財源建設向縱深發展。一是落實政策措施，對重點項目進行重點扶持。按照區委關于經濟工作的總體部署，采取政策扶持、獎勵、貼息、參股、擔保等方式，強化服務措施，大力加強對重點財源的扶持力度，讓財稅貢獻大的行業、企業得到更多的財政支持，培植壯大對地區財政具有支撐作用的骨干財源。二是把握方向，促進經濟結構調整。在宏觀上把握經濟發展方向和重點，積極支持工業重點財源，著力培植物流產業、商貿流通、新興服務業等新型財源，推動財源結構優化升級。三是體現財政支出的政策性，認真解決“三農問題”。繼續深化農村稅費改革，實行糧食直補，加大農業綜合開發投入，認真實施“雙增工程”，推進農業結構調整和農業產業化，提高農業經濟效益。四是圍繞實施“三強帶動”戰略，促進城鄉經濟發展。繼續執行超收分成政策，鼓勵鎮辦快速發展、多收多支，充分調動鎮辦培植財源、加快發展的積極性，保證鎮辦各項社會事業發展資金的需求。（二）繼續深化財政改革，建立健全公共財政體制基本框架。一是積極推進財稅體制改革。認真開展調查研究，采取積極措施，在新一輪稅制改革推行之前，積極主動地前做好準備，保證改革政策的落實，保證全區財政利益。二是深化預算管理制度改革。解決好財政投入與經濟建設、事業發展的關系，退出一般競爭性、經營性領域，重點支持公共事業發展。開展部門預算編制改革，積極推行國庫集中支付制度，繼續做好政府采購、工資統發、社會保障等各項工作，促進財政支出效益最大化。三是加強預算外資金管理。深化“收支兩條線”管理改革，嚴格收支秩序，對預算外資金實行預算化管理，充分發揮預算外資金的使用效益。四是積極防范和化解財政風險。做好到期借款還本付息的組織工作，落實好還款資金，加強政府再貸款使用監管，防止出現債務風險。（三）發揮后勤保障作用，促進經濟社會協調發展。首先是集中財力保工資。統籌安排預算內外財力，落實好增資政策，把工資性支出擺到預算安排的首位，完善和鞏固統一發放工資制度，保證資金安全。其次是保證社會保障資金需要。努力拓寬資金籌措渠道，大力加強資金投入，加快完善社會保障體系，有步驟的向農村普及養老和醫療保險制度，真正保護弱勢群體。第三是保證各項法定支出的增長和政府機關的正常運轉。在預算中做好安排，切實保證農業、教育、科技、計生、文化、兵役等各項法定支出需要。同時，多渠道籌措資金，支持基礎設施建設和舊城改造等工作，支持文化、旅游等各項社會事業發展。（四）增收節支，強化管理，切實當好家、理好財。從全區政治經濟發展大局出發，增收節支、當家理財，扎扎實實做好工作。一是繼續做好組織收入工作。加強稅收收入征管，強化稅源監控，清理整頓稅收秩序，依率計征，應收盡收，使財源建設和經濟發展的成果反映到財政增收上來。二是狠抓非稅收入征管。認真做好經營城市和經營土地工作，所有資金納入財政專戶，規范非稅收入管理。三是強化資金控制。繼續發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，保持一般性支出零增長。加大對財源建設資金、社會保障資金、糧食風險基金、財政周轉金等各項資金的管理力度，按照籌措使用好、管理運營好、保增值、保安全的原則，把各項管理規定落到實處，最大限度地發揮資金效益。四是強化財政監督職能。進一步完善涵蓋資金運動全過程的財政監督檢查機制，積極支持和配合紀檢、監察、審計等部門，嚴肅查處各種揮霍浪費財政資金的行為，維護正常的財經秩序。各位代表，今年的財政任務光榮而艱巨，我們要在“三個代表”重要思想和十六大精神的指引下，在區委的正確領導和人大、政協的監督支持下，認真貫徹落實本次大會決議，再接再厲，團結拼搏，為全面完成各項工作任務而努力奮斗！

第3篇 鄉鎮2023年財政預算執行情況和2023年財政預算的工作報告

鄉鎮2023年財政預算執行情況和2023年財政預算的工作報告

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向大會報告2023年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案），請予審議。

一、二00七年財政預算執行情況

2023年即將過去，一年來，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的

一是鎮黨委、政府對財政工作高度重視，財政工作的位子十分突出，各項措施十分得力，全鎮上下形成了齊心協力抓財政的良好格局。

二是狠抓重點稅源、財稅的培植，扶持骨干企業。2023年共引進資金800余萬元，對xx銅礦、xxx工廠完成了技術改造，使該廠生產規模不斷擴大，產值效益不斷提高，稅收也有較快速度增長，為我鎮完成財稅任務發揮了重要作用。

三是強化收入征管，做到稅收點滴入庫。一年來，廣大財稅干部深入企業、納稅戶，積極開展稅法宣傳，澄清稅收底子，做到了依法征收，應收盡收，全年完成了實有稅源征收任務，同時，通過多方協調，引回稅收45萬元，減少了財政墊稅。 五是適時轉變財政工作職能，切實做到財政服務“三農”，服務群眾。一年來，我們認真貫徹中央對農民的補貼政策，采取了果斷措施把農民“兩補”存折發放到戶，共為農民發放糧食直補、良種補貼、農業綜合補貼、能繁母豬補貼以及退耕還林補貼資金共計256.48萬元，把黨中央對農民的各項補貼政策真正落到實處。同時，還積極推進新型農村合作醫療，動員廣大農民積極參與，全鎮參合人數達到了38000余人，參合率達到了80%，從根本上解決了農民無錢看病、看病難的問題。

各位代表，2023年，我鎮財政工作取得了一定成績，但是與全縣先進鄉鎮相比還有一定差距，今后的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮經濟發展的步子不快，財政增收基礎尚不穩固，缺乏新的稅收增長點。二是稅收征管存在薄弱環節，欠稅、漏稅比較突出，車船稅、沙卵資源稅、房產稅漏失比較嚴重。三是財政收支矛盾依舊存在，政策性剛性支出項目無法避免。上述問題的存在對我鎮財政工作帶來了一定的困難和壓力。對此，我們必須認真研究，采取有效的措施加以解決。

二、二00八年財政預算

快速增長，保進全鎮社會各項事業全面協調發展。按照上述指導思想，2023年財政預算安排總的原則是：以收定支，量入為出，收支平衡。收入安排：一般預算收入按照縣核實的預算收入任務數確定，力爭稅收超收，基金預算收入保持與上年齊平，通過大力增加預算外收入，來增加鎮本級可用財力。

財政支出安排的原則是：做到有保有壓，即保專項資金及村級轉移支付支出，保工資發放及行政機關正常運轉支出，適當增加對社會主義新農村建設及全鎮各項事業發展資金需要，大力壓縮會議費、交通費、招待費等非生產性支出，力爭消赤減債20萬元。為實現上述目標2023年財政工作要著力抓好以下幾個方面的工作：

1、切實加強對財稅工作的領導，建立和健全財稅工作目標考核責任制。要落實領導專抓，財稅部門要在財稅征管中充分發揮主力軍作用。

2、要有大的動作、硬的措施抓好財源、稅源的建設，要依靠發展骨干企業，發展鎮經濟來實現稅收增長，財政增收，徹底扭轉依靠引稅、買稅來完成財稅任務的被動局面。

3、加強財稅征管，努力提高財稅干部隊伍政策業務水平。要成立以政府牽頭，財稅干部為主體的財稅征收專班，大力開展稅收執法活動，重點加強對車船使用稅、房產稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收，嚴厲打擊偷稅、欠稅不法行為，營造良好的納稅氛圍，做到不留征收死角，應收盡收，確保稅收足額入庫。

4、強化預算約束，規范財政收支行為，管好用好每筆財政資金。要繼續抓好財政制度建設和廉政建設，自覺遵守財政紀律，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制非生產性開支和行政運行成本，把錢用在刀刃上，使財政支出控制在財力允許范圍內，確保年度預算收支平衡，全面實現消赤減債目標。

各位代表，2023年的財政工作面臨巨大壓力與挑戰，我們必須以黨的十七大路線、方針為指針，認真落實科學發展觀，在鎮黨委及新一屆政府的正確領導下，求真務實，扎實工作，開拓進取，迎難而上，為全面完成2023年的財政工作任務建設和諧平安新栗江而努力奮斗！

謝謝大家！

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第4篇 2023年財政預算執行情況及2023年財政總預算草案報告

2023年財政預算執行情況及2023年財政總預算草案報告

各位代表：

我受區政府的委托，向大會報告我區2023年財政預算執行情況和2023年本級財政總預算草案，請予以審議。

一、2023年財政預算執行情況

2023年在工委（區委）的正確領導下，面對國際金融危機給經濟運行帶來的持續

沖擊，全區上下齊心協力、克難求進，認真貫徹落實中央和省、市為應對危機出臺的一系列“保增長、促發展”重大舉措，努力化解金融危機對實體經濟帶來的不利影響，全區經濟繼續保持了平穩較快發展的態勢。在嚴峻的形勢下，區財稅工作緊緊圍繞全區的總體工作思路和要求，深入貫徹落實科學發展觀和積極的財政政策，依法加強收入監管，不斷優化支出結構，繼續深化公共財政體制改革，較好地完成區九屆人大二次會議通過的財政預算目標，財政預算執行情況總體良好。

（一）全區財政預算執行情況 按現行財政體制結算，完成上述地方一般預算收入后，預計全區一般預算財力為347963萬元（含上年結轉結余16503萬元及上級指標補助25231萬元等）。另財政部代理發行的2023年地方政府債券，經市政府批準我區的額度為5000萬元，相應增加2023年的可用財力，以及調入資金1738萬元（主要是預算單位歸還以前年度專項結余），全區一般預算財力為354701萬元。基金預算財力291874萬元（含上年結轉7611萬元及上級指標補助5448萬元）。 （二）區本級財政預算執行情況 區九屆人大二次會議確定的2023年區本級財政一般支出預算160000萬元，區九屆人大常委會第十五次會議調整后區本級財政一般支出預算168000萬元，加上年結轉結余及上級指標補助等區本級一般支出預算為204650萬元。調整后基金支出預算148454萬元，加上年結轉結余和上級指標補助等，調整后區本級基金支出預算為188296萬元。執行結果，區本級一般預算支出196592萬元（含補助下級支出），完成年度預算的96.1%，同比增5.8%。基金支出為174300萬元，完成年度預算的92.6%，同比增長31.7%。

區本級財政支出的主要項目為：污染防治項目一次性補助2380萬元因素，09年無此項目；城鄉社區事務支出52710萬元（其中含地方債支出3994萬元），完成年度預算的98.1%，增長78.2%；農林水事務支出8419萬元，完成年度預算的98%，下降36.2%，主要是由于08年有市補助環太湖生態林建設專項資金1120萬，09年無此項目；交通運輸支出1268萬元，完成年度預算的100%，增長14.4%；采掘電力信息等事務支出7538萬元，完成年度預算的81.6%，下降64.7%，主要是09年財政貼息列支渠道改變，減少了該科目的支出；糧油物資儲備及金融監管等事務支出2974萬元，完成年度預算的90%，增長248.6%；其他支出3532萬元，完成

年度預算的100%，下降31.5%。

（三）區本級財力平衡情況 基金預算財力188296萬元，支出174300萬元，結余13996萬元為未完工項目結轉。 二、2023年本級財政總預算草案

2023年是實施“十一五”規劃的最后一年，也是我區加快推進轉型升級在更高平臺上謀求新跨越的關鍵之年，加快發展、轉型升級和爭先進位對財政工作提出了新要求。一方面我們 要看到經濟社會發展的有利因素。國家將保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，工委（區委）提出推進經濟結構轉型升級創造了新的機遇，對全區經濟和社會發展將產生積極的影響，也為財政持續增收拓展了空間。另一方面財政收支矛盾依然存在。如區域經濟雖然呈現企穩回升的態勢，但是經濟回升基礎還不牢固，財政增收壓力較大；增值稅轉型、房地產業發展中政策調整等因素也會對一般預算收入的增收帶來不利影響；落實積極的財政政策，轉型升級、拉動內需、促進就業、改善民生、生態環保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入，支出結構調整的空間越來越小。 2023年財政預算編制原則。保障重點原則。在保證機構運轉必要支出的基礎上，按項目輕重緩急，有保有壓、有進有退，優先確保重點工程、實事項目的資金需要，從嚴控制一般性項目支出和行政開支、公用經費，將更多的資源向招商、科技、開發建設一線傾斜。優化支出原則。按照公共財政和市場經濟要求，嚴格財政支出范圍，加強自主創新、加快產業轉型升級，加大城鄉一體化、社會保障、公共事業的投入，支持各項改革和和諧社會建設。綜合預算原則。綜合安排預算內外資金，對政府稅收收入和非稅收入實行統一編制預算、統一管理、統籌安排，統籌用好上級各類補助資金和部門預算結余資金。收支平衡原則。預算編制要與經濟發展和社會水平相適應，做到量入為出、量財辦事，既要考慮實際需要，又要考慮財力可能，確保預算收支平衡。注重績效原則。完善預算制度，提高科學聚財、理財水平，財政預算管理與財政各項改革相銜接，對項目執行過程和完成情況實行跟蹤問效。

（一）全區財政收支預算草案 （二）區本級財政預算收支草案

1、區本級財政收入預算草案 本級地方一般預算收入的主要項目：

增值稅（25%）部分70900萬元，增長12%；

各類所得稅（40%部分）68000萬元，增長22%；

其他地方稅收57700萬元，增長9%；

財政性收入43900萬元，下降2%（主要是2023年收入中有一次性入庫因素）。37%。

本級基金收入的主要項目：

地方教育附加收入2100萬元，下降17%；

城鎮公用事業附加收入3000萬元，下降3%； 2、區本級財政支出預算草案 本級財政一般支出預算的主要項目：

一般公共服務支出29728萬元，下降0.9%；

國防支出294萬元，增長1.4%；

公共安全支出8561萬元，增長10.9%； 科學技術支出16827萬元，增長16.2%；

文化體育與傳媒支出697萬元，增長47%；

社會保障和就業支出28030萬元，增長6.7%；

醫療衛生支出7436萬元，增長33.6%；

環境保護支出2245萬元，增長57.4%；

城鄉社區事務支出21041萬元，下降47%；

農林水事務支出8927萬元，增長3.8%； 資源勘探電力信息等事務支出7902萬元，增長167.9%；

商業服務業等事務支出3280萬元（今年新增科目）；

國土資源氣象等事務支出1509萬元，增長58.8%； 糧油物資儲備管理事務支出50萬元，下降28.6%；

其他支出1273萬元，下降9%；

預備費7500萬元，增長50%。 本級基金支出預算的主要項目：

教育基金支出1850萬元，下降39.7%；

城鄉社區事務基金支出110600萬元，增長156%，主要是國有土地使用權出讓金支出。

3、區本級財政收支平衡預算草案

按現行財政體制本級財政實現預算后，當年可用一般預算財力為167000萬元，本級財政一般預算支出167000萬元，當年實現收支平衡。 （三）完成2023年度財政預算的主要措施：

1、切實加強收入組織，確保完成全年目標任務。一是加強對宏觀經濟和財稅收入形勢的分析研究。對經濟財政發展形勢的科學判斷和準確把握，是做好當前財政工作的前提和基礎，我們要及時掌握國內外經濟形勢和本地區經濟運行基本情況，加強各種財稅政策的調研和分析，采取切實措施盡量彌補政策性減收因素的影響。二是落實收入目標責任制。將全年收入目標指標分解到各鎮、街道、開發區，分解到國稅、地稅、財政各征收部門，繼續實行目標管理責任制考核，建立并完善收入增長激勵機制，充分調動各地、各部門組織收入的積極性。進一步落實區財稅例會、鎮（街道）財政例會制度，認真解決征收過程中出現的新情況、新問題。三是認真貫徹“依法征收、應收盡收，堅決不收過頭稅，堅決防止和制止越權減免稅”的組織收入原則，強化對重點稅源企業的收入分析，努力挖掘稅收增長潛力，進一步規范稅收征管秩序，不斷提高征管效率和質量，優化財政收入結構。四是嚴格非稅收入管理，積極運用非稅收入網上征繳系統，進一步規范非稅收入票據的管理，建立各執收單位使用非稅收入票據的動態管理系統。加大國有資產收益、資產使用處置收入等收繳管理力度，努力實現應收盡收。五是進一步加強各項基金收入管理，繼續嚴格執行土地收支管理規定，強化社會保險基金征繳，保障各項基金平穩運行。 3、優化支出結構，注重改善民生問題。一是完善區農村基本養老保險制度，確保農保參保率及老年農民待遇享受率達到100%；完善城鄉一體的區基本醫療保險制度，區醫保籌資標準由320元提高至400元，醫療救助標準最高比例提高到60%；擴大區醫保基金支出范圍，參保人員的生育醫療費用納入區醫保基金支付范圍，確保區醫保參保率達到

99%以上。二是進一步貫徹落實各項就業和再就業政策，建立就業創業專項資金，支持實施“助企業、促就業”特別培訓計劃，落實對失地失業人員免費職業技能培訓資金。三是繼續加大“三農”投入。安排資金用于農村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設，實施優美鄉鎮、衛生村鎮創建獎勵，繼續實行農業保險，落實各項惠農補貼政策，及時將糧食直補、良種補貼、柴油補貼等資金發放到農民手中。四是全面實施義務教育經費保障機制改革相關政策，落實資金支持中小學校校舍安全改造工程，支持橫塘中學南片初中、楓橋中心小學移地新建、塔園路幼兒園等工程建設。五是保障城鄉公共服務、生態環境建設等投入，健全衛生服務體系，落實資金保證“9項免費公共衛生服務項目”的實施，支持社區創建、農貿市場改造、公共發展新三年計劃、公共環衛基礎設施等建設。六是努力擴大消費需求，繼續做好家電、汽車摩托車下鄉、汽車家電以舊換新的補貼工作，加大對補貼資金的審核力度，優化工作流程，加快審核兌付效率，保證財政補貼資金的安全及時兌付。 5、加強財政監督，提升財政管理水平。一是堅持依法行政。認真貫徹落實《預算法》等法律法規，自覺接受人大、政協、審計和社會公眾的監督，不斷提高依法理財、為民理財的責任意識。二是嚴格預算執行，不隨意追加支出預算。牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業，堅決反對鋪張浪費。從嚴從緊控制公務購車用車、會議經費、公務招待費用、出國經費等一般性支出。三是嚴肅財經紀律，加強財政監督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制，強化事前和事中監督，促進監督與管理的進一步融合。強化對教育、醫療衛生、社會保障等民生資金以及會計信息質量的監督檢查。四是加強資產管理。加大對行政事業性國有資產管理力度，強化各類國有資產使用、處置收入等管理，加強對閑置資產的統籌利用，逐步實現資產管理與預算管理相結合的模式。五是狠抓基礎管理工作。進一步完善內部監督制約機制，健全內部管理制度，規范業務運作程序，保證財政資金安全，努力提高財政服務質量和效率，提升財政管理科學化、精細化水平。

各位代表，新的一年財稅工作任務十分艱巨。區財稅部門要在工委（區委）的正確領導下，在區人大和政協的監督支持下，團結拼搏，求真務實，克難奮進，扎實工作，努力完成2023年的財政預算任務，為大力發展科技創新型經濟，開創轉型發展新局面再作貢獻！

第5篇 上半年財政預算執行情況報告

主任、副主任、秘書長，各位委員：

受市政府委托，現在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關于xxxxxx年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。

一、xxx年上半年財政收支情況

今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，以科學發展觀為指導，以“為民理財，促進發展，為民服務，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現平穩健康發展態勢。

收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規模和增幅均居全省第4位。

二、xxx年上半年預算執行情況

（六）深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日，市本級按照“規范管理、服務創新、平穩有序”原則，全面啟動2023年部門預算編制工作。制訂下發8個預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經費預算表、嚴格公務用車和“四項資產”預算審核，提高預算編制準確性、規范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產、清債務”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。

總體來看，今年上半年我市財政預算執行情況總體較好，財政收入實現平穩增長，財政保障能力明顯提高。同時，預算執行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩增長但對部分行業和重點企業的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學化精細化管理，不斷提高預算管理水平。

三、為完成全年預算任務而努力

下半年，財政部門將繼續認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務我市發展改革穩定大局。

（一）科學組織財政收入，擴大財力規模。xxx年，全市財政總收入預算為156.9億元，增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯系，圍繞收支目標任務，落實責任，加強調度，牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業和重點行業的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理，努力實現收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務。