第1篇 企業公司管理制度
企業公司管理制度（一）
為了嚴肅機關工作紀律，端正機關工作作風，進一步規范公司管理，塑造良好的公司形象，推進公司規范化、制度化、正規化管理，特制定本制度。
第一條 作息時間。
按國家規定結合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。
在公司機關上班的員工必須嚴格遵守作息時間，不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內，每違反一次，扣發本人當月工資10元；遲到或早退在30分鐘以內，每違反一次，扣發本人當月工資20元；超過一個小時，每違反一次，扣發本人當月工資40元；超過半天，扣發本人當月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應事先告知辦公室，以免發生考勤偏誤。
嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內須以書面形式報部門領導審批；公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領導審批，請假二天，須以書面形式報分管領導審批，請假三天及以上須以書面形式由部門領導簽字后報總經理審批；中層干部因事因病請假一天，須以書面形式報分管領導審批，超過一天須以書面形式報總經理審批；公司領導因事因病請假須以書面形式報總經理審批。
請假條統一交公司辦公室管理，
員工事假每月不超過一天的，不扣工資。
員工事假超過一天的，超出天數的工資，按該員工標準工資/天的50%扣發。
不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發。年度曠工累計五天的，扣發全年獎金。
員工婚假、產假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規定休假，業務相關部門必須做好安排，保證不影響任務的完成。
第三條 注重個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著整潔，舉止端莊，語言文明，行為規范。不得扎堆閑聊，不得上網游戲影響工作，違者懲50元，在當月工資中扣除。員工不得做與本職業務無關的事，違者給予批評教育，情況嚴重的視情節給予處哩。
第四條 不準酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒，經領導批準后可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節扣發影響工作時間的工資。
第五條 維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，確保步調一致，政令暢通。不準散布損害公司形象的言論，不準在背后議論他人撥弄是非，惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告，扣發當月的績效工資，情節嚴重造成惡劣影響者辭退，。
第六條 加強廉政建設，嚴禁任何人以任何形式向被服務對象索取財物或在經濟交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經查實，除如數退賠外，扣發1――3月的績效工資并通報全公司，情節嚴重造成惡劣影響者辭退，依法應受刑事處理的移交司法機關處理。
第七條 嚴格執行財經紀律。公司接待按領導意圖由辦公室、財務共同承辦，區別對待，控制開支，公司所有財務支付實行經辦人簽字、分管財務領導審核、總經理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。
第八條 尊重領導，服從公司工作安排，不得頂撞領導，違者給予批評教育，惡意頂撞領導經教育不改者辭退。
第九條 辦公室大門鑰匙統一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室。
第十條 辦公用品采購由部門報計劃，辦公室綜合絡列采購清單，報總經理審批后由辦公室執行，嚴禁多頭采購。所購物品統一由辦公室負責分發、保管。
第十一條 除技術資料外，公司所有文件資料印發須經辦公室進行質量把關。任何對外發布通知、函件、（除項目部文件）須經總經理簽字后實施，嚴禁個人以公司名義在報刊、網絡、小報等形式發布，違者重處并追究責任，以維護公司對外形象。
第十二條 公司各部門辦公室由總經理統一安排。
第十三條 員工出差補助按省內市外120元/天標準執行，甘、阿、涼、省外150元/天標準執行，經濟特區按200元/天標準執行。報名投標和為項目部出差的差旅費由項目負責人負責。
第十四條 樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關，每違反一次，扣責任人當月工資50元，技術、財務等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避免外來人員“順手牽羊”盜取本公司機密。
第十五條 公司房屋及其它固定資產、設備設施的維修由辦公室據實報總經理審批后執行。
第十六條 強化客戶服務工作，切實轉變工作作風。公司員工要樹立服務就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工主人翁精神，真正做到客戶進門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一席中聽的話語，離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業務。凡因客戶投訴，一經查實確屬員工有責任，且對公司業務拓展有影響或者給公司造成經濟損失的，取消當事人當年一個季度至一年的獎金，并不列入評選先進。
第十七條 機關工作紀律由公司辦公室實施，督查辦負責監督。
企業公司管理制度（二）
為方便總經理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科學決策公司各項經營活動，不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業務素質，養成良好的工作習慣，特制定本制度。
第一條 報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。
第二條 報告工作時間：每月前兩個工作日內將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統一報送分管領導審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經理審批。
第三條 報告工作的內容：總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議；分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質量、安全生產及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在的問題；派駐管理人員報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議。
第四條 總公司辦公室負責該制度執行，并將報告情況進行登記考核上報總經理。
第五條 強化管理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規定上交工作報告的，首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數扣工資，并通報全公司。
企業公司管理制度（三）
第一條 為規范和嚴肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。
第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。
第三條 公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使用失當由辦公室主任負責；財務專用章、發票專用章由財務總監管理，使用失當由財務總監負責。印章的保管必須安全可靠，原則上所有的印章均應置于保險柜內，并注意隨時鎖好，以免發生意外。
第四條 印章的刻制和啟用
1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經理批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》，報分管領導批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、印章啟用應填寫《印章啟用申請表》，報分管領導審批后發布正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發放登記表》上進行登記。
第五條 印章移交須辦理手續，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱、移交人、接交人、監交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經理同意由指定臨時人員保管時，也應辦理上述交接手續，做到職責分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和項目部負責人。
第六條 任何人不得將印章拿出公司，財務辦理開戶、銷戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章（特殊情況除外），需財務負責人書面向總經理申請，同意后方可拿出。
第七條 需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室匯報并報請總經理同意（工程招投標用章除外），印章登記項目包括：用印時間、用印編號、用印事由、批準人、經辦人等，加蓋公司章的文件文稿（各項協議、合同等），應留原件一份存檔備查，介紹信、授權書（只限于工程投標）留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借款、合同擔保等經濟合同（承諾、證明等）上加蓋公司印鑒，嚴禁在空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。
第八條 違反本制度以上規定用印者，除追究印章管理人員的經濟和法律責任外；還將追公司相關責任人的責任。
第2篇 企業公司5s倉庫管理制度
企業(公司)5s倉庫管理制度
1s―常組織
定義:判斷必需與非必需的物品并將必需物品的數量降低到最低程度,將非必需的物品清理掉。
目的:把“空間”騰出來活用并防止誤用
做法:
1.對所在的工作場所進行全面檢查。
2.制定需要和不需要的判別基準。
3.清除不需要物品。
4.調查需要物品的使用頻率、決定日常用量。
5.根據物品的使用頻率進行分層管理。
2s―常整頓
定義;要用的東西依規定定位、定量、明確標示地擺放整齊。
目的:整齊、有標示,不用浪費時間尋找東西30秒找到要找的東西。
做法:
1、對可供放的場所和物架進行統籌(劃線定位)
2、將物品在規劃好的地方擺放整齊(規定放置方法)
3、標示所有的物品(目視管理重點)
達到整頓的四個步驟
1、分析現狀
2、物品分類
3、儲存方法
4、貫徹貯存原則
3s---常清潔
定義:清除工作場所各區域的臟亂,保持環境、物品、儀器、設備處于清潔狀態,防止污染的發生。
目的:環境整潔、明亮、保證取出的物品能正常使用。
做法
1、建立清潔責任區
2、清潔要領
◆對工作場所進行全面的大清掃,包括地面、墻壁、天花板、臺面、物架等地方都要清掃。
◆注意清潔隱蔽的地方,要使清潔更容易,盡量使物品高地放置。
◆儀器、設備每次用完清潔干凈并上油保護。
◆破損的物品要清理好。
◆定期進行清掃活動。
3、履行個人清潔責任。
謹記:清潔并不是單純的弄干凈,而是用心來做。
4s--常規范
定義:連續地、反復不斷地堅持前面3s活動。依句話就是養成堅持的習慣,并輔以一定的監督措施。
目的:通過制度化來維持成果。
做法
1、認真落實前面3s工作。
2、分文明責任區、分區落實責任人。
3、視覺管理和透明度。
4、制定稽查方法和檢查標準。
5、維持5s意識。堅持上班5s一分鐘,下班前5s五分鐘,時刻不忘5s。
*記住:不搞突出,貴在堅持和維持
常規范技巧
視覺管理
增加透明度
制定標準
5s---常自律
定義:要求人人依規定行事,養成好習慣。
目的:改變“人質”,養成工作規范認真的習慣。
做法
1、持續推動前4s至習慣化。
2、制定共同尊守的有關規則、規定
3、持之以恒:堅持每天應用五常法,使五常法成為日常工作的一部分。
4、加強五常法管理:每季度一周為“5s加強周”,納入質量檢查的內容。
下班前五分鐘五常法
*組織:拋掉不需要的東西回倉庫
*整頓:把所有用過的文件、工具、儀器以及私人物品都放在應放的地方。
*清潔:抹凈自己用過的工具、物品、儀器和工作臺面并清掃地面
*規范:固定可能脫落的標簽、檢查整體是否保持規范、不符合的及時糾正
*自律:今天的事今天做:檢查當班工作是否完成,檢查服裝狀況和清潔度,預備明天的工作。
五常法的實際效用
▲提供整潔、安全、有條理的工作環境
▲提高工作效率
▲提高員工質素
▲保障品質
▲塑造良好的單位形象
五常法守則
工作常組織
天天常整頓
環境常清潔
事物常規范
人人常自律
推行五常法的步驟
組織:成立5s推行小組并擬定活動計劃
規則:組織制定各項5s規范和審核標準
培訓:宣傳5s基本知識、各項5s規范
執行:全面執行各項5s規范,自我審核
監督:組織檢查、互相評估
第3篇 某房地產企業公司績效管理制度
1.總則
績效管理是企業人力資源管理的核心職能之一，科學、公正、務實的績效管理是提高員工積極性和公司生產效率的有效手段。為了提高公司競爭力，保證公司目標的順利達成，并在公司形成獎優罰劣的氛圍，特制定本績效管理制度。
2.績效管理核心思想
2.1績效管理是實現部門目標及公司發展戰略的基礎管理保障;不是簡單的打分評級。
2.2績效管理是促進業務目標達成的必要手段;不是工作負擔。
2.3績效管理是所有管理者的基本職責之一;不僅僅是人力資源部的工作。
2.4管理者與下屬持續的溝通是達成績效管理效果的核心。
3.績效管理流程
制定計劃
執行計劃
實施考核
結果應用
考核者與被考核者根據部門職能和崗位職責溝通員工本考核期內的工作，確定計劃，對每項工作確定績優和不良關鍵事件，并達成共識
填寫《績效記分卡》，雙方簽字確認
被考核者按照計劃開展工作，直接上級給予指導
考核者對被考核者的工作表現適當記錄，作為考核依據(可以在“完成情況”填寫)
由于不可控因素導致重大計劃變更，需要調整計劃并以新的計劃進行考核
考核者按照規定的評分標準進行打分并提交人力資源部，提供績優和不良關鍵績效的具體事件
人力資源部對考核結果進行審核
考核者與被考核者就考核成績、本考核期內的表現進行溝通，并填寫《績效記分卡》
人力資源部對考核結果進行整合
考核結果人力資源部、被考核者所在部門分別備案
4.適用范圍
本績效管理制度適用于——
4.1副總、財務總監、總經理助理
4.2部門經理
4.3員工
5.職責分工
5.1公司決策團隊：
5.1.1明確公司遠景規劃及戰略目標
5.1.2對指標及標準的設定提供指導意見
5.1.3參與所屬部門和員工的績效管理，對既定的指標和標準的完成進行監督
5.2中層經理團隊：
5.2.1對下屬講解、溝通績效管理制度核心理念
5.2.2根據戰略目標進行戰術分解，確定行動計劃
5.2.3中層經理提出指標及標準設定的建議
5.2.4在過程中關注指標的達成
5.2.5對下屬員工分配任務，對既定的指標和標準的完成進行指導
5.3員工：
5.3.1按照績效要求完成本職工作
5.3.2反饋方案運行中存在的問題，并提出改善建議
5.4人力資源部：
5.4.1對績效管理方案進行培訓和講解
5.4.2監督績效管理的執行，并提出改善建議
5.4.3隨著公司發展，動態調整優化方案
5.4.4進行分數整合，上傳下達
6.對高層的考核
6.1公司高層范圍——總經理助理以上人員
6.2考核責任者——高層的考核由總經理負責
6.3考核時間——對高層的考核每月度進行一次，每月初2號完成計劃溝通，并于下月初2號完成績效反饋溝通及今后工作計劃溝通。于每月初2號將雙方確認完畢的《績效記分卡》交人力資源部。
6.4考核內容——高層考核依據為年度計劃的分解，具體見《高層年度績效記分卡》。
6.5考核實施——分管部門當月發生可控因素下的重大事故，高層當月績效考核為“E”，影響當月績效工資，并視情況進行進一步處理。
6.6周邊績效——公司高層每年度末進行一次周邊績效的評議，評議結果作為職業生涯發展規劃的參考。
7.對部門經理的考核
7.1部門類型——由于房地產開發行業的特殊性，對于某些部門適宜以項目的形式進行考核。從公司目前的情況來看，適宜采用這種方式進行考核的部門包括——開發設計部、工程項目部、市場部、推廣部、銷售部、預決算部、計核部。在這里稱為“業務部門”，月度和年度進行考核;其他作為行政支持部門，工作內容比較穩定，指標設定和權重也會在一定時期(年度)內保持穩定，月度和年度進行考核。在這里稱為“支持部門”，包括客戶服務部、行政部、人力資源部、信息應用部、財務部、ISO小組
7.2考核責任者——對部門經理的考核由其分管的直接領導進行
7.3考核時間——對部門經理的考核每月度進行一次，每月初3號完成計劃溝通，并于下月初3號完成績效反饋溝通及今后一個月的工作計劃溝通。每月初3號將雙方確認完畢的《部門經理月度績效記分卡》交人力資源部
7.4考核內容——部門經理對部門工作負全責，因此對部門的考核即為對部門經理的考核。部門經理考核依據為部門工作指標的完成，工作指標的設定能夠量化盡量量化，定性指標的評價一定要有關鍵事件，具體考核詳見《部門經理績效記分卡》
7.5考核實施——部門當月發生可控因素下的重大事故，部門經理當月績效考核為“E”，影響當月績效工資，并試情況進行進一步處理
7.6周邊績效——部門經理每半年進行一次周邊績效評議，評議結果作為其職業生涯發展規劃的參考
8.對員工的考核
8.1考核責任者——對員工的考核由其部門經理進行
8.2考核時間——月度進行考核，每月初4號完成計劃溝通，并于下月初4號完成績效反饋溝通及今后一個月的工作計劃溝通。每月初4號將雙方確認完畢的《員工績效記分卡》交人力資源部
8.3考核內容——對銷售業務人員的業績完成情況，根據業績計劃進行評價，詳見具體考核表格;對其他員工的考核，根據具體的崗位職責，提煉出關鍵事件進行相對客觀的考核，詳見《員工績效記分卡》;關鍵事件由考核者及被考核者根據溝通確定，并逐步固化下來，作為崗位職責的具體描述
8.4考核實施——如果員工當月工作表現沒有出現關鍵事件，則他的工作績效是常態績效;額外工作的履行，必須在雙方認可前提下，同時加分的前提是按照要求完成本職工作，即本職工作綜合評分達到“C”。
9.附加獎勵
建議采納條數和部門成本節余作為附加獎勵指標，年終時一次兌現，詳見《附加獎勵績效記分卡》
10.績效管理結果及應用
10.1對于員工關鍵事件的評分
10.1.1針對每個職責——常態的績效分數為100分
每項績優關鍵事件加分20分
每項不良關鍵事件減分20分
說明：對于一項工作，有可能出現兩個或以上績優(不良)關鍵事件，也可能同時出現績優和不良事件，關鍵要看工作標準的制定。
10.1.2針對額外工作——
額外工作為加分項，完成工作加20分，未完成減20分
額外工作的權重設定為50%
說明：額外工作界定，是指崗位職責以外的，還需要是對公司具有一定價值、占用一定時間精力(10%以上時間精力)的工作。以下幾種工作不屬于額外工作范疇：
(1)在自己本職工作范圍內，配合其它部門的工作。公司是一個運行的整體，各項工作之間必定會有配合和交叉，有些工作會以某些部門為主，其他部門會在其中起到參與、支持、協助等的作用，但是這些工作都是本職范圍內的。
(2)本職工作內，但屬于計劃外的工作，這可以通過動態調整計劃本身來實現，但不屬于額外工作。
考核結果等級
以考核者的評分為基本參照，經過加權平均后，得出最終考核分數，考核結果共分五個等級。詳見《考核結果等級說明表》。如果考核指標中，有得分為“60分”，則最終考核分數等級不得超過“C”。
考核結果等級說明表
最終考核分數
等級
……
A
135-145125-134B
115-124105-114C
95-10485-94D
75-8465-74E
60-6410.2績效工資發放
10.3.1鑒于房地產行業特殊性，各業務部門在項目不同階段承擔的工作責任、風險以及工作量的大小是不同的，因此績效工資的發放也按照不同的系數來調整，以達到真正的激勵作用
10.3.2公司在年度預算中確定各部門綜合系數，有條件的業務部門在預算范圍內根據各時段的實際情況調整每個崗位的系數。
10.3.3系數需要在考核期初確定，由人力資源部進行指導和監控，并與員工充分溝通。
10.3.4支持部門的系數在年度內均衡確定。
10.3.5在部門人員編制不變的情況下，如果出現兩個項目并行的現象，則績效系數的核算為：
ma*(系數1，系數2)+min(系數1，系數2)*0.5
10.3考核結果應用
10.4.1部門經理及以上人員，一次考核結果評為“E”，或者連續兩次考核結果為“D”，則做調崗或下崗處理
10.4.2員工連續兩次考核結果為“E”，則做轉崗或下崗處理。(銷售部員工除外)
10.4.3下崗人員根據實際情況，做辭退處理或者由人力資源部統一進行為期三個月的培訓，三個月經過考察仍然不能勝任的，做降職或辭退處理。
10.4考核結果的其它應用
10.5.1年度薪點調整(針對個體)
考核等級
ABCDE
薪點調整
+10%
00-10%
-20%
10.5.2年度薪點值調整(針對公司全體)——
公司沒有完成當年目標，薪點值降低2%
公司完成最低經營目標，薪點值保持不變
公司完成理想經營目標，薪點值增加2%
11.附則：
11.1本規程的最終決定、修改和廢除權屬公司決策層。
11.2本規程的解釋說明權屬人力資源部。
11.3本規程的實施時間為2002年月日。
第4篇 公司企業信息化管理制度
第一章 總 則
第一條
為加強公司信息化建設，規范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二條
本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網絡使用管理和維護工作，規范設備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作提供切實有效的方案。
第三條
公司信息化管理實行統一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第四條
本辦法適用于職能管理系統信息化管理工作，生產技術系統信息化管理參照執行。
第二章 管理分工及職責
第五條
公司成立信息化管理小組(以下簡稱信息小組)，負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規章制度;審查《信息化工程方案》，審核《信息化設備的配置計劃》，監督、檢查、指導公司各部門信息化建設、運行維護及管理工作。
第六條
辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程，承辦公司信息化設備的采購、調配與回收，組織信息化設備的安裝、調試及技術支持，負責公司辦公自動化系統(以下簡稱0a系統)建設、運營、維護和信息資源管理工作，統籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。
第七條
公司各部門分別負責權限內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟件系統維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條
公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第三章 軟硬件管理
第九條
公司因工作需添置計算機及其他設備，應先根據項目情況和公司計劃管理規定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說明使用目的、使用軟件情況、配置計算機及外設數量、設備設施配置標準。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。
第十條
需求計劃經批準后，公司權限內采購依據公司管理分工和采購規定，硬件設施采購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設備設施的型號、性能數據、廠商、供貨商、購買日期等詳細數據及軟件信息，各使用部門均應以書面的形式提供給辦公室備案。
第十一條
各使用部門應加強信息化設備設施(含軟件)的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。
第十二條
公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設施的日常維護工作，確保設備在使用期內正常使用。
第十三條
計算機及輔助設施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償。
第十四條
公司各個科室因工作需要，添加或更換設備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經辦公室審核后，由總經理審批后，辦公室負責組織購置或進行調劑。
第十五條
公司各部室的計算機及輔助設施變更后，辦公室應登記備案。
第十六條
公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關費用列入申請部門費用。
第十七條
辦公室應維護計算機及設備的注冊信息和分布信息，確保每一設備的信息真實可查。
第十八條
信息設備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審核，經公司主管領導審批后，辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。
第十九條
公司信息設備耗材由辦公室統一采購、發放。辦公室應根據公司耗材儲備情況和各個部室的需求情況，在每個季度初擬定《耗材采購季度計劃》，按公司規定程序審批后，組織采購和發放工作。耗材供應應及時、充足，保證經營管理需要。
辦公室應根據各部門消耗情況，核定耗材定額，并根據實際需求及時調整。辦公室應指定專人負責耗材管理，耗材管理人員應按部門、品類設置耗材使用臺賬，詳細登記各部門耗材使用情況，并根據定額定期考核。
第四章 0a系統管理
第二十條
辦公室是公司oa系統歸口管理部門，負責公司oa系統資源分配，系統日常維護和管理。公司oa系統管理執行《中煤龍化公司辦公自動化管理辦法》規定。
第二十一條
辦公室應指定專人負責對計算機設備、服務器要定期對其操作系統和文件進行檢查，經常查殺病毒，保障設備正常運行。負責服務器運行日志記錄工作。
第五章 網絡管理
第二十二條
辦公室負責公司內部局域網的網絡通暢，網絡共享和網絡安全。
第二十三條
辦公室負責搭建公司的遠程訪問平臺，確保平臺7x24的不間斷的網絡服務。對網絡數據流進行安全過濾，應用防火墻和安全策略進行入侵監測和病毒監測。
第六章 數據及申報管理
第二十四條
信息管理人員應定期對公司數據進行異地備份，并保證備份數據安全，確保數據丟失后，可以通過備份還原數據。養成時時備份數據的習慣。
第二十五條
辦公室應協助各部門設計備份策略，綜合使用日志備份、差異備份和完全備份來維護數據庫的數據安全，以便數據損壞后可以成功的恢復數據。
第二十六條
公司各信息系統使用部門負責權限內數據信息的收集、審核、匯總、整理、審批和按時申報工作。
第七章 安全管理
第二十七條
信息系統管理人員應加強密碼管理，并定期更換。系統登錄密碼不得相互泄漏。
第二十八條
操作人員操作完畢應及時退出應用程序，以防他人非法進入系統。
第二十九條
涉密文件以紙質方式發送，不得以電子公文形式在網上傳遞。對網上處理信息應執行“上網不涉密、涉密不上網”制度，堅決杜絕發生泄密、盜取信息等現象。
第三十條
公司全體工作人員對信息化設備有管理和維護的責任。來訪人員或非本部門人員未經許可，不得操作公司設備，時刻注意防火、防水、防盜。下班之后操作人員應按照正確程序關閉辦公自動化設備及電源，要及時關閉門窗，防止失竊。
第三十一條
信息化設備的具體使用者為該設備的第一責任人。對于每臺計算機中保存的文件、資料等保密信息，第一責任人負保密責任。嚴禁操作人員私自利用工作便利及非法手段調閱非共享信息。
第三十二條
操作人員應有強烈的病毒防范意識，使用u盤、光盤及網絡信息準用存儲設備時，首先須對其進行殺毒操作，確認其未帶病毒后才可在系統上使用。定期進行殺毒處理，發現計算機遭受計算機病毒感染時應立即隔離，盡快殺毒。工作數據要經常做備份，檢查、殺毒后備用。
第三十三條
任何個人不得從事下列危害信息系統安全的活動：
(一)未經允許，進入信息系統或使用公司信息系統資源;
(二)未經允許，對信息系統功能進行刪除、修改或者增加;
(三)未經允許，對信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據或應用程序進行刪除、修改或者增加;
(四)故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序;
(五)任意方式對數據的惡意操作，如篡改、刪除、轉移等。
(六)未經授權查閱其他人的電子郵件，冒用他人名義發送電子郵件。
違反本規定，公司將視情節和公司獎懲相關規定追究責任人責任。
第八章 附 則
第三十四條
本辦法由公司辦公室負責解釋。
第三十五條
本辦法自發布之日起施行。
第5篇 企業公司物資計劃管理制度
企業(公司)物資計劃管理制度
(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。
(二)在填報第二年度材料計劃申請表時,各單位應根據公司下達的年度工作任務情況,認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃,確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。
(三)對已審定的各單位年度材料計劃,一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效,雙方單位各執一份。
(四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃,設立帳本進行材料計劃執行情況管理,做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
(五)計劃外材料的申請,可按材料計劃外采購辦法處理。
(六)為了加強物資計劃管理,物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制,有少發或不發的權利。
□材料計劃若干辦法
根據公司關于加強物資管理的有關決定,物資部已將年度材料計劃匯總完畢,并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃.為了做好和加強材料計劃執行的管理,做到保障供應,力求節約,避免積壓浪費現象,現對材料計劃的執行辦法作以下通知:
(一)工程材料計劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料,領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱,工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準,自辦工程編號的號碼尾數是'1'字表示。在審批領取材料時,材料名稱,數量應以外線工程材料管理表上確定的為準,倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符,才能審批發貨。對已領出的材料,如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的,要及時到物資部辦理材料計劃更正手續,否則由相應部門負責。
2、凡屬代辦工程計劃內使用材料,在辦理材料領取時,領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外,承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料,以確保工程材料質量。
(二)維護材料
1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時,在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明,才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫,除儲備日常少量夠用的維修材料外,不允許過量地存放材料,為確保材料在工程中的合理流通使用,并保證材料的質量,做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2、公司下達給各分公司的年度放號任務,各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機,電話線,電話機出線盒以及零星配套材料,必須按照放號的實際數量領取,日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機,在放號時出現質量問題,可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
(三)勞保用品計劃
勞保用品計劃內物資的發放,統一由公司人事部門處理,其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品,由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時,必須到公司人事部審批申請取貨單后,倉庫才給予發放。
(四)業務單式計劃
業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排,包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用,不允許自行到外面印刷各種業務單式,對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式,應向物資部申請辦理,以便保證業務單式格式和內容的完整性,并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
(五)計劃外材料的申請
在執行材料計劃的過程中,對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料,或者計劃內數量已用完,以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資,使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購,經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料,國內物資采購到貨時間需要一個月左右,進口物資采購到貨時間需要3-4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮,力求準確,使材料計劃在各項工程中起到計劃合理,保障供應的作用。
(六)執行材料計劃的實施辦法
1、凡屬計劃內使用的工程維護材料,需經計劃人員在外線工程材料管理表,貨倉申請取貨單審核蓋章后,才能領取材料。
2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況,將主要工程材料建立帳本,以便累計3全年的材料使用情況。
3、各單位領取材料經審核蓋章后,計劃室將留下外線工程材料管理表,貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作,做到'有章可循,有標準可依,切實貫徹以通信為中心,保質,保量,及時成套,主動服務,科學管理'的工作方針,更好地為特區郵電通信現代化服務,充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用,特下發此規定,望各單位遵照執行:
(一)重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下,負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作,同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理,凡屬歸口管理的物資,統一由物資供應部負責,同時衽統一計劃,統一申請,統一進貨,統一供應,統一管理。歸口的品種,按物資部和郵電部的規定執行。(歸口管理物資目錄見附錄)
(二)加強物資的計劃管理
凡屬公司的通信,基建生產等所需的物資(引進設備和器材除外),各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請,匯總,平衡,供應和調度工作,同時加強與專業部門和財務部門的聯系,認真審核,綜合平衡,確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據,有核算,并根據物資需求量和自有儲備量進行編制,力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱,型號,規格,計量單位,數量,技術要求,供應時間和地點等。根據供應計劃的要求,各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃,年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫(填報時必須將工程料和維護料分開填報)。如不按時送報計劃,影響供應,責任由各單位負責。
(三)加強物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資,必須由物資供應部統一組織訂貨采購,未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資,經物資供應部門認可
或委托,可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中,應樹立全心全意為生產部門服務的思想,做到及時,主動,優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作,確保供應好,周轉快,消耗低,費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作,負責合同的編制和制訂,做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查,并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
(四)加強工余料,拆舊料,廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工余料,拆舊料,篩選料,邊角余料及廢料,應由施工單位,生產部門負責整理,鑒定后分類列單移交物資供應部,施工單位,生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后,通知物資供應部門回收處理。
(五)加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提,各種物資材料的轉讓和外售,一律須經物資供應部批準,售往特區外的物資材料由總經理批準。
(六)加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收,保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應,與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時,對物資的數量,規格,質量,品種等情況要如實反映,做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證,檢查審核憑證手續是否齊全準確,發現憑證有不妥之處,倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作,對各類物資要求做到合理堆放,牢固堆放,定量堆放,整齊堆放,方便堆放。堅持先進先出,切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作,做到帳,卡,物三相符。
(七)加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發展的需要,提高物資管理的水平,必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習,熱愛本如何工作,廉潔奉公,遵紀守法,遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時,要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育,以確立全心全意為通信建設,為用戶服務的思想。
第6篇 企業公司新產品開發管理制度
公司(企業)新產品開發管理制度
一、調查研究與分析決策
新產品的可行性分析是新產品開發中不可缺少的前期工作,必須在進行充分的技術和市場調查后,對產品的社會需求、市場占有率、技術現狀和發展趨勢以及資源效益等五個方面進行科學預測及技術經濟的分析論證。
(一)調查研究:
1.調查國內市場和重要用戶以及國際重點市場同類產品的技術現狀和改進要求;
2.以國內同類產品市場占有率高的前三名以及國際名牌產品為對象,調查同類產品的質量、價格、市場及使用情況;
3.廣泛收集國內外有關情報和?？?然后進行可行性分析研究。
(二)可行性分析:
1.論證該類產品的技術發展方向和動向。
2.論證市場動態及發展該產品具備的技術優勢。
3.論證發展該產品的資源條件的可行性。(含物資、設備、能源及外購外協件配套等)。
(三)決策:
1.制定產品發展規劃:
(1)企業根據國家和地方經濟發展的需要、從企業產品發展方向、發展規模,發展水平和技術改造方向、趕超目標以及企業現有條件進行綜合調查研究和可行性分析,制定企業產品發展規劃。
(2)由研究所提出草擬規劃,經廠總師辦初步審查,由總工程師組織有關部門人員進行慎密
的研究定稿后,報廠長批準,由計劃科下達執行。
2.瞄準世界先進水平和趕超目標,為提高產品質量進行新技術、新材料、新工藝、新裝備方面的應用研究:
(1)開展產品壽命周期的研究,促進產品的升級換代,預測企業的盈虧和生存,為企業提供產品發展的科學依據;
(2)開展哪些對產品升級換代有決定意義的科學研究、基礎件攻關、重大工藝改革、重大專用設備和測試儀器的研究;
(3)開展哪些對提高產品質量有重大影響的新材料研究;
(4)科研規劃由研究所提出草擬規劃交總師辦組織有關部門會審,經總工程師簽字報廠長批準后,由計劃科綜合下達。
二、產品設計管理
產品設計是指從確定產品設計任務書起到確定產品結構為止的一系列技術工作的準備和管理,是產品開發的重要環節,是產品生產過程的開始,必須嚴格遵循“三段設計”程序。
(一)技術任務書:
技術任務書是產品在初步設計階段內,由設計部門向上級對計劃任務書提出體現產品合理設計方案的改進性和推薦性意見的文件。經上級批準后,作為產品技術設計的依據。其目的在于正確地確定產品最佳總體設計方案、主要技術性能參數、工作原理、系統和主體結構,并由設計員負責編寫(其中標準化綜合要求會同標準化人員共同擬訂),其編號內容和程序作如下規定:
1.設計依據(根據具體情況可以包括一個或數個內容):
(1)部、省安排的重點任務:說明安排的內容及文件號;
(2)國內外技術情報:在產品的性能和使用性方面趕超國內外先進水平或產品品種方面填補國內“空白”:
(3)市場經濟情報:在產品的形態、型式(新穎性)等方面滿足用戶要求,適應市場需要,具有競爭能力;
(4)企業產品開發長遠規劃和年度技術組織措施計劃,詳述規劃的有關內容,并說明現在進行設計時機上的必要性。
2.產品用途及使用范圍。
3.對計劃任務書提出有關修改和改進意見。
4.基本參數及主要技術性能指標。
5.總體布局及主要部件結構敘述:用簡略畫法勾出產品基本外形,輪廊尺寸及主要部件的布局位置,并敘述主要部件的結構。
6.產品工作原理及系統:用簡略畫法勾出產品的原理圖、系統圖,并加以說明。
7.國內外同類產品的水平分析比較:列出國內外同類型產品主要技術性能、規格、結構、特征一覽表,并作詳細的比較說明;
8.標準化綜合要求:
(1)應符合產品系列標準和其它現行技術標準情況,列出應貫徹標準的目標與范圍,提出貫徹標準的技術組織措施;
(2)新產品預期達到的標準化系數:列出推薦采用的標準件,通用件清單,提出一定范圍內的標準件,通用件系數指標;
(3)對材料和元器件的標準化要求:列出推薦選用標準材料及外購元器件清單,提出一定范圍內的材料標準化系數和外購件系數標準;
(4)與國內外同類產品標準化水平對比,提出新產品標準化要求;
(5)預測標準化經濟效果:分析采用標準件、通用件、外購件及貫徹材料標準和選用標準材料后預測的經濟效果。
9.關鍵技術解決辦法及關鍵元器件,特殊材料資源分析;
10.對新產品設計方案進行分析比較,運用價值工程,著重研究確定產品的合理性能(包括消除剩余功能)及通過不同結構原理和系統的比較分析,從中選出最佳方案;
11.組織有關方面對新產品設計的方案進行(a評價),共同商定設計或改進的方案是否能滿足用戶的要求和社會發展的需要。
12.敘述產品既滿足用戶需要,又適應本企業發展要求的情況。
13.新產品設計試驗,試用周期和經費估算。
(二)技術設計:
技術設計的目的,是在已批準的技術任務書的基礎上,完成產品的主要計算和主要零部件的設計。
1.完成設計過程中必須的試驗研究(新原理結構、材料元件工藝的功能或模具試驗),并寫出試驗研究大綱和研究試驗報告。
2.作出產品設計計算書(如對運動、剛度、強度、振動、熱變形、電路、液氣路、能量轉換、能源效率等方面的計算、核算);
3.畫出產品總體尺寸圖、產品主要零部件圖,并校準;
4.運用價值工程,對產品中造價高的、結構復雜的、體積笨重的、數量多的主要零部件的結構、材質精度等選擇方案進行成本與功能關系的分析,并編制技術經濟分析報告;
5.繪出各種系統原理圖(如傳動、電氣、液氣路、聯鎖保護等系統);
6.提出特殊元件、外購件、材料清單;
7.對技術任務書的某些內容進行審查和修正;
8.對產品進行可靠性、可維修性分析。
(三)工作圖設計:
工作圖設計的目的,是在技術設計的基礎上完成供試制(生產)及隨機出廠用的全部工作圖樣和設計文件。設計者必須嚴格遵守有關標準規程和指導性文件的規定,設計繪制各項產品工作圖。
1.繪制產品零件圖、部件裝配圖和總裝配圖。
(1)零件圖:圖樣格式、
視圖、投影、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術條件等應符合標準;
(2)部件裝配圖:除保證圖樣規格外,包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數據和技術要求;
(3)總裝配圖:給出反映產品結構概況,組成部分的總圖,總裝加工和檢驗的技術要求,給出總體尺寸;
2.產品零件、標準件明細表,外購件、外協件目錄。
3.產品技術條件包括:
(1)技術要求
(2)試驗方法
(3)檢驗規則
(4)包裝標志與儲運
4.編制試制鑒定大綱(參照zh0001―83):
試制鑒定大綱是樣品及小批試制用必備技術文件。要求大綱具備:
(1)能考核和考驗樣品(或小批產品)技術性能的可靠性、安全性,規定各種測試性能的標準方法及產品試驗的要求和方法。
(2)能考核樣品在規定的極限情況下使用的可行性和可靠性;
(3)能提供分析產品核心功能指標的基本數據。
(4)批試鑒定大綱還必須提出工藝、工裝、設備、檢測手段等與生產要求、質量保證、成本、安全、環保等相適應的要求。
5.編寫文件目錄和圖樣目錄。
(1)文件目錄包括:圖樣目錄、明細表、通(借)用件、外購件、標準件匯總表、技術條件、使用說明書、合格證、裝箱單、其它。
(2)圖樣目錄:總裝配圖、原理圖和系統圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖(只用于成套設備);
6.包裝設計圖樣及文件(含內、外包裝及美術裝潢和貼布紙等)。
7.隨機出廠圖樣及文件。
8.產品廣告宣傳備樣及文件。
9.標準化審查報告:指產品工作圖設計全部完成,工作圖樣和設計文件經標準化審查后,由標準化部門編寫的文件,以便對新設計的產品在標準化、系列化、通用化方面作出總的評價,是產品鑒定的重要文件。標準化審查報告分樣品試制標準化審查報告和小批試制標準化審查報告。
三、新產品試制與鑒定管理
(一)試制工作分兩個階段:
新產品試制是在產品按科學程序完成“三段設計”的基礎上進行的,是正式投入批量生產的前期工作,試制一般分為樣品試制和小批試制兩個階段。
樣品試制是指根據設計圖紙、工藝文件和少數必要的工裝,由試制車間試制出一件(非標設備)或數十件(火花塞、電熱塞、管殼等類產品)樣品,然后按要求進行試驗,借以考驗產品結構、性能和設計圖的工藝性,考核圖樣和設計文件的質量。此階段以完全在研究所內進行。
小批試制是在樣品試制的基礎上進行的,它的主要目的是考核產品工藝性,驗證全部工藝文件和工藝裝備,并進一步校正和審驗設計圖紙。此階段研究所為主,由工藝科負責工藝文件和工裝設計,試制工作部分擴散到生產車間進行。
在樣品試制小批試制結束后,應分別對考核情況進行總結,并按zh0001―83標準要求編制下列文件:
1.試制總結;
2.型式試驗報告;
3.試用(運行)報告
(二)試制工作程序
1.進行新產品概略工藝設計:根據新產品任務書,安排利用廠房、面積、設備、測試條件等設想和簡略工藝路線;
2.進行工藝分析:根據產品方案設計和技術設計,作出材料改制,元件改裝,選配復雜自制件加工等項工藝分析;
3.產品工作圖的工藝性審查;
4.編制試制用工藝卡片:
(1)工藝過程卡片(路線卡);
(2)關鍵工序卡片(工序卡);
(3)裝配工藝過程卡(裝配卡);
(4)特殊工藝、專業工藝守則。
5.根據產品試驗的需要,設計必不可少的工裝,參照樣品試制工裝系數為0.1~0.2,小批試帛工裝系數為0.3~0.4的要求。
本著經濟可靠,保證產品質量要求的原則,充分利用現有工裝、通用工裝、組合工裝、簡易工裝、過渡工裝(如低熔點合金模具)等。
6.制定試制用材料消耗工藝定額和加工工時定額。
7.零部件制造、總裝配中應按質量保證計劃,加強質量管理和信息反饋,并作好試制記錄,編制新產品質量保證要求和文件。此項工作在批試階段由全質辦牽頭組織工藝科、檢驗科進行。
8.編寫試制總結:著重總結圖樣和設計文件驗證情況,以及在裝配和調試中所反映出的有關產品結構、工藝及產品性能方面的問題及其解決過程,并附上各種反映技術內容的原始記錄。該文件的內容及要求按zh0001―83進行編寫。樣品試制總結由設計部門負責編制,供樣品鑒定用,小批試制總結由工藝部門編寫,供批試鑒定用。
9.編寫型式試驗報告:是產品經全面性能試驗后所編的文件,型式試驗所進行的試驗項目和方法按產品技術條件,試驗程序,步驟和記錄表格參照zh0001―83試制鑒定大綱規定,并由檢驗科負責按zh0001―83編制型式試驗報告;
10.編寫試用(運行)報告:是產品在實際工作條件下進行試用試驗后所編制的文件,試用(運行)試驗項目和方法由技術條件規定,試驗通常委托用戶進行,其試驗程序步驟和記錄表格按zh0001―83試制鑒定大綱規定,由研究所設計室負責編制。
11.編制特種材料及外購、外協件定點定型報告,由研究所負責。
(三)新產品鑒定原則與要求
鑒定是對新產品從技術上、經濟上作全面的評價,以確定是否可進入下階段試制或正式投產,它是對社會、對用戶和對國家負責,要求嚴肅認真和公正地進行。
在完成樣品試制和小批試制的全部工作后,按項目管理級別申請鑒定。
鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定,不準超越階段進行。屬于已投入正式生產的產品的系列,規格、開發產品,經過批準,樣品試制和小批試制鑒定可以合并進行,但必須具備兩種鑒定所應有的技術文件,資料和條件不得草率馬虎。
1.按zh0001―83鑒定大綱完成樣品或小批試制產品的各項測試;
2.按zh0001―83鑒定大綱備齊完整成套的圖樣及設計文件要求;
(1)鑒定應具備的圖樣及設計文件――供鑒定委員會用成套資料;
(2)正常生產應具備的圖樣及設計文件――供產品定型后,正常投產時,制造、驗收和管理用成套資料(產品應備曬40套,發設計、工藝、全質辦、檢驗科、生產科、工具、裝配、零件加工車間、總師辦、存檔)。
(3)隨產品出廠應具備的圖樣及設計文件――隨產品提
交給用戶的必備文件。
3.組織技術鑒定,履行技術鑒定書簽字手續,其技術鑒定的結論內容是:
(1)樣品鑒定結論內容:
a.審查樣品試制結果,設計結構和圖樣的合理性、工藝性,以及特種材料解決的可能性等,確定能否投入小批試制;
b.明確樣品應改進的事項,搞好試制評價(b評價)。
(2)小批試制鑒定結論內容:
a.審查產品的可靠性,審查生產工藝、工裝與產品測試設備,各種技術資料的完備與可靠程度,以及資源供應、外購外協件定點定型情況等,確定產品能否投入批量生產;
b.明確產品制造應改進的事項,搞好產品生產工程評價(c評價)。
各階段應具備的技術文件及審批程序按產品圖樣、設計文件、工藝文件的完整性及審批程序辦理。
(四)新產品試制經費:
1.屬于國家下達的新產品(科研)項目,由上級機關按照有關規定撥給經費;
2.屬于工廠的新產品(科研)計劃項目,由工廠自籌資金按規定撥給經費;
3.工廠對外的技術轉讓費用可作為開發新產品(科研)費用。
4.新產品試制經費按單項預算撥給,單列帳戶,實行?？顚Ｓ?。費用經總工程師審查,廠長批準后,由研究所掌握,財務科監督,不準挪作他用。
(五)新產品證書辦理:
1.新產品證書歸口由總師辦負責辦理。
2.研究所負責提供辦理證書的有關技術資料和文件。
3.在新產品鑒定后一個月內,總師辦負責辦理完新產品證書的報批手續。
四、新產品開發周期
(一)對于簡單產品,工廠已具有成熟制造和應用技術的產品以及由基型派生出來的變型產品,允許直接從技術設計或工作圖設計開始,開發周期定為1~3個月。
(二)從大專院校或有關科研設計機構移植過來的經過試驗考驗的產品,必須索取全部論證、設計和工藝(含工裝)的技術資料,并應重新調查分析論證,對于這類產品,開發周期定為2~5個月。
(三)屬于老產品在性能和結構原理上有大的改變的研究以及新的類別產品的開發,開發周期一般規定為6~7個月,最長為一年(特別情況不得超過一年半時間),具體程序周期規定為:
調研論證和決策周期:一般產品1個月;復雜產品1.5個月。
產品設計周期(含技術任務書、技術設計和工作圖設計):1~2個月
工藝(含工裝制造)周期:
樣試1~2個月(含樣品鑒定)
批試2~3.5個月
產品鑒定和移交生產周期:1個月
五、新產品成果評審與報批
(一)新產品(科研)成果根據鑒定級別,按照國務院、國家科委有關科技成果與技術進步有關獎勵條例和實施廠“關于技術改進與合理化建議管理辦法”辦理報審手續。
(二)為節省開支,新產品(科研)成果評審會應盡量與新產品鑒定會合并進行。
(三)成果報審手續必須在評審鑒定后一個月內辦理完畢。
(四)成果獎勵分配方案由總師辦與研究所共同商定后報總工程師批準執行。
六、新產品移交投產的管理
□ 總則
1.新產品的開發都必須具有批準的設計任務書(或建議書),由設計部門進行技術設計,工作圖設計經批準、審核、會簽后進行樣試。樣試圖標記為“s”,批試圖標記為“a”,批生產圖標記為“b”。a和b的標記必須由總工程師組織召開會議確定。
2.每一項新產品要力求結構可靠,技術先進,具有良好的工藝性。
3.產品的主要參數、型式、尺寸、基本結構應采用國家標準或國際同類產品的先進標準,在充分滿足使用需要的基礎上,做到標準化、系列化和通用化。
4.每一項新產品都必須經過樣品試制和小批試制后方可成批生產,樣試和小批試制的產品必須經過嚴格的檢測,具有完整的試制和檢測報告。部分新產品還必須具有運行報告。樣試、批試均由總工程師主持召集有關單位進行鑒定,并確定投產后與否和下一步工作安排在同一系列中,個別工藝上變化很小的新品,經工藝部門同意,可以不進行批試,在樣品試制后,直接辦理成批投產的手續。
5.新產品移交生產線由總師辦組織,總工程師主持召開有設計、試制、計劃、生產、技術、工藝、全質辦、檢查、標準化、技術檔案、生產車間等各有關部門參加的鑒定會,多方面聽取意見,對新產品從技術、經濟上作出評價,確認設計合理性,工藝規程、工藝裝備沒有問題后,提出是否可以正式移交生產線及移交時間的意見。
6.批準移交生產線的新產品,必須有產品技術標準、工藝規程、產品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關的技術資料。
7.移交生產線的新產品必須填寫“新產品移交生產線鑒定驗收表”,經各方簽字。
□ 技術資料驗收
1.圖紙幅面和制圖要符合有關國家標準和企業標準要求。
2.成套圖冊編號要有序,藍圖與實物相符,工裝圖、產品圖等編號應與已有的編號有連貫性。
3.產品圖應按會簽審批程序簽字?？傃b圖必須經總工程師審查批準。工藝工裝圖紙資料由工藝科編制和設計,全部底圖應移交技術檔案室簽收歸檔。
4.驗收前一個月應將圖紙、資料送驗收部門審閱。
第7篇 企業公司化學毒品管理制度4
企業(公司)化學毒品管理制度4
化學毒品實行“五雙管理”:雙人驗收、雙人發貨、雙人保管、雙把鎖、雙本帳。
1、采購
(1)批量采購,由生產(經營)部門提出采購申請,報主管副經理批準后執行。
(2)月采購,由使用單位于每月日前,向生產(經營)部門報需求計劃,經審核,報主管副經理批準后執行。
(3)急需用品,由使用單位向生產(經營)部門報臨時需求計劃,經審核,報主管副經理批準后執行。劇毒品的采購應嚴格控制。
2、裝卸運輸
(1)裝卸化學毒品時,必須輕裝輕卸,嚴禁摔拖、碰撞、傾倒重壓和摩擦,不得損壞包裝容器,并注意標志,堆放穩妥。對不符合安全要求的不得裝卸。
(2)運送化學毒品,應指派專人押運。
(3)運送化學毒品,應根據其性質,采取防火、防爆、防毒、防潮、隔離、防粉塵飛揚和遮陽等措施。
3、儲存保管
(1)保管員應熟知化學毒品的性質,具有安全防護知識,經專業培訓,考試合格后持證上崗。
(2)保管員要嚴格遵守庫房管理制度,安全操作規程,嚴格履行保管職責。
(3)不得在化學毒品庫房內飲食、吸煙、休息和辦公。
(4)化學毒品專用倉庫,應當符合有關安全、防火規定,并根據物品的種類、性質設置相應的通風、防爆、防雷、干燥等安全設施。
(5)化學毒品必須儲存在專用倉庫、專用儲存室(柜)內,并設專人保管,而且要根據其性質限量儲存。
(6)要嚴格遵守入庫驗收制度,核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量、銘牌等,不合格品嚴禁入庫,并定期檢查。
(7)化學毒品應該分類、分項存放,堆垛之間的主要通道,應當有安全距離,不得超量儲存。
(8)易燃、易爆或容易產生有毒氣體的化學品,應當在陰涼、通風處存放。
(9)化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的化學毒品,不得在同一倉庫或同一儲存室內存放。
(10)倉庫內嚴禁吸煙和使用明火,并備有足夠的相應消防器材和設施,以及通訊、報警裝置。
4、領取和使用
(1)化學毒品的使用單位根據生產需要制定需求計劃,說明化學毒品的存放時間、地點、用量,經主管領導批準后領取。
(2)易燃、易爆、劇毒品,必須隨用隨領,領取的數量不得超過當班用量,剩余的要及時退回庫房。
(3)使用化學毒品的場所,應根據化學物品的種類、性能設置相應的通風、防火、防爆、防毒隔離等安全設施。
(4)酸類物品,嚴禁與氰化物相遇。
(5)操作者工作前必須穿戴好專用的防護用品。
5、報廢處理
(1)劇毒物品用后的包裝箱、紙袋、瓶桶等,必須嚴加管理,統一回收。
(2)劇毒物品報廢處理,要制定周密的安全措施,報請生產(經營)部門共同處理,嚴禁隨一般垃圾運出。
第8篇 企業公司計算機使用管理制度
企業(公司)計算機使用管理制度
一、計算機設備要登記造冊,做好固定財產登記,指定使用保管人,由使用保管人負責日常管理。
二、使用保管人要定期對計算機進行清潔保養,做好防塵、防磁、防潮、防震和工作,同時定期對計算機系統做好資料備份、系統升級和查殺病毒工作。
三、開啟計算機時,應先開啟顯示器、打印機等外設,再開啟主機;嚴禁在開啟狀態下進行顯示器、打印機等外設的電纜插接行為。
四、嚴禁在計算機前吃飯、吃零食、吸煙或其他可能有害、污損電腦的行為。
五、未經許可,不得挪用計算機設備,不得隨意更換計算機硬件和軟件,禁止使用來歷不明的軟件和光盤;需要引入使用的軟件,須先進行病毒檢測;定期進行病毒查測工作。
六、不得私自安裝應用軟件,安裝應用軟件必需經科室負責人同意,由系統管理員或科室計算機管理人員負責實施。
七、不得私自帶優盤或軟盤等設備聯接單位網絡,以免傳播病毒,一旦發現病毒,應立即通知系統管理員安排殺毒,如確實需要交換數據,必須經科室負責人同意,在指定地點查殺病毒后再使用當前軟盤或光盤。做好軟件管理記錄。
八、禁止使用、傳播、編制、復制計算機游戲軟件;嚴禁在上班時間使用計算機玩電子游戲和播放娛樂影碟;嚴禁利用計算機網絡獲取或傳播*、淫穢作品。
九、存放有機密資料的計算機,依據中心《保密工作制度》,設置用戶帳戶和密碼,使用人離開計算機時應注銷登錄或鎖定工作站,防止無關人員盜用。進行用戶登錄時,應當確保沒有其他人員在場,不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
十、不得在能夠聯接到互聯網的計算機上存放機密資料。
十一、自行開發、購置和上級下發的軟件,不準擅自復制外傳,若需復制外傳,需中心領導同意批準。存貯有數據的磁盤、磁帶及報表,屬單位內部資料,未經主管人員同意不得調用數據,未經中心領導批準,不得將復制外傳。
十二、中心計算機僅限于為業務和管理工作服務,不得用于與工作無關的操作;儀器配套電腦只能做儀器功能范圍以內的應用,不能做其他用途。
十三、計算機發生故障時,使用者作簡易處理仍不能排除的,應立即報告科室(工作站)領導和維修部門(科教信息科);維修維護過程中,先確保對信息進行拷貝,防止遺失;計算機軟硬件更換需經科室領導同意,如涉及硬件更換或金額較大的維修,應報中心領導批準;需要將計算機外送維修時,應確保無機密資料存放在送修計算機內。外來人員對計算機進行維修時,中心應有人自始至終地陪同。
十四、使用人員在下班后要關好計算機及一切用電設備,做好安全防范工作。
十五、違反本制度操作使用計算機,造成計算機財產損失和不良后果的,由中心作出相應處罰。因個人使用不當所造成的計算機維護費用和損失,酌情由使用者賠償。
第9篇 企業公司公務車輛管理制度怎么寫
公司公務車輛管理制度
一、目的為了進一步提高企業管理水平,加強公司公務車管理,確保公務車輛的安全性及使用合理性,并節約能源,結合公司實際,特制定本制度。
常維護與保養的責任。嚴禁司機將車輛和鑰匙交給第三人保管或使用;下班或車輛使用完畢后,公司車輛只能停放在公司停車場。如因出車任務太晚,可在綜合管理部部長同意后由司機決定停放地點,但司機必須承擔相應的保管責任。
1.日常清潔車輛的清潔等一般性保養工作由司機完成,公司負責提供清潔工具。司機每天應利用不出車的空余時間清潔自己所開車輛(包括車內、車外和引擎的清潔),以保持車輛整潔。
2. 功能檢修及維修司機平時要注意車輛的保養,經常檢查車輛的主要機件及車內各配套設備,保證車輛清潔、機件性能良好。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修,確保車輛正常行駛。司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。如司機本人不會檢修,應立即報告行政管理人員,并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準,不許私自將車輛送廠維修。車輛需要維修時,司機需遵循公司采購制度,申請外出維修或申請購買零部件自行維修。如外出維修之申請經核準,司機可在指定維修廠家維修,維修時司機應在現場監督。未經允許在其他地點維修和保養,其費用一律不予報銷。
七、 費用報銷
1.過路費:公司所有公務車輛均辦理“閩通卡”,在福建境內,均不予以另行報銷。福建境外按《用車申請單》指定的出車路線實報實銷。司機負責將過路費發票根據行車路線整理,便于核實。
2. 加油費:公司所有公務車輛均辦理加油卡,司機駕駛車輛要注意節約用油,福建省內只能持卡加油。綜合管理部門需保證卡中金額充足。福建省外或有特殊情況加油,必須開據稅務專用發票并向綜合管理部部長說明情況,否則不予報銷。綜合管理部門在每月底對加油費的合理性進行審核。
3．車輛證照費用公司所有車輛的證照由綜合管理部門統一保管,各車輛年審等費用由綜合管理部負責報銷。
4. 維修費綜合管理部負責確定定點維修廠商,車輛的維修、檢修等由車隊長根據實際需要確定,并報綜合管理部部長同意后送修,費用結算依照定點維修合同相關條款。但是,由于司機使用不當或疏于保養,而致使車輛損壞或機件產生故障,其維修費用視情節輕重,由綜合管理部部長對責任人進行處理,并分攤費用。如車輛于行駛途中發生故障,急需修復或更換零配件時,可視情況進行修理,但必須得到派車人員同意。
5. 罰款公務車司機有義務遵守國家交通法規和地方道路交通規定等,非司機故意違章操作的特殊情況包含下列情形:緊急工傷;其他不可抗因素等。但無論出于何種情形,綜合管理部門都應該將司機的罰款記錄作為年終考核的一個重要指標。
八、 公務車駕駛員管理
1.公司公務車駕駛員由綜合管理部行政科統一管理。對公務車司機的工作進行監督與協助,執行派車任務,負責車輛及司機的調配。每月底,對當月車輛維護狀況、車輛加油狀況及司機工作狀況作總結。
2. 公務車司機必須持有有效的個人身份證和駕駛執照。對駕駛不同類型的車輛,公司依據駕照等級和駕駛經驗進行考核、確認并分配適當崗位。司機對自己所開車輛必須的各種證件應經常檢查,保證出車時證照齊全、有效。
3．公司司機必須遵守有關交通安全管理的規章規則,并應遵守本公司其他相關的規章制度。
4. 公司司機必須嚴格遵章守紀,文明駕駛,規范作業;不帶情緒出車,不準危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等);晚間出車要注意休息,不準開疲勞車。
5. 公司司機在駕駛車輛前應對車輛做基本檢查(如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、外觀等),如發現故障或不安全隱患、配件失竊或損壞等現象,應立即報告,否則司機要對由此引發的后果負責。
6. 公司司機出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發現不正常時,要立即加補或調整。出車回來,要檢查存油量,并及時加油,需盡量避免出車時臨時加油。
7. 出車在外停放車輛,務必注意選取停放地點和位置,不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時,須鎖好保險鎖,防止車輛及其他財物被盜。車輛任意放置導致違犯交規、財務損毀、失竊等,由司機承擔全部賠償責任
8. 執行出車任務時,車內不準吸煙。本公司員工在車內吸煙時,應有禮貌地制止。公司客人在車內吸煙時,可告知本公司陪同人員,由其婉轉勸阻。
9. 司機對乘車人員要講究文明禮貌,體現公司良好的禮儀風尚。公司客人在車內交談時,除非客人主動搭話,原則上司機不準隨便插嘴。
10. 上班時間內未出車的司機,應在指定休息區內等候出車,不允許在辦公區域和其他生產區域隨便亂竄,更不允許隨意離開公司。如有要事確需離開公司時,需以請假方式告知綜合管理部門主管去向和所需時間,經批準后方可離開。
11.司機對派車人員的合理安排,應采取積極合作的態度,不允許借故拖延、帶情緒出車,甚至拒不出車。如對工作安排有意見,可于事后向當事人員的主管反映,或者提出申訴。
12. 司機出車執行任務,遇特殊情況無法按時返回,應及時報告派車人員,并說明原因。
13. 司機必須隨身攜帶手機等通訊設備,并保持通訊暢通。如當時無法接聽或復電,事后要及時回復,并向綜合管理部部長說明原因。
14. 所有出車任務必須由專職司機完成,如無司機在公司但可以由非專職司機出車時,需經綜合管理部部長批準后方可派車。
九、 津貼及獎懲規定
1.公務車司機實行夜間值班制度,每日保證有一位司機當班,負責上班時間之外的派車任務。值班一個晚上以3小時加班計算薪資。
2. 考慮公務車司機不定時的工作狀況,并結合公司的考勤和餐費補貼等相關規定,公務車司機不另行報銷誤餐費,以每月發放100元餐費補貼作為補償,餐費補貼在當月薪資中發放。
3．安全獎:公司設立公務車月安全獎,獎金300元。獲得獎金的條件:當月沒有任何故意違章違紀記錄、車輛使用正常、保養良好、當月無任何安全交通事故發生等。
4. 有下列行為之一者給予口頭警告,罰款50元/次:1) 有違禮貌、禮儀之行為:對乘車人員舉止失當,或言辭過激;司機在車內抽煙;隨便搭話;野蠻開車、停車等;2) 消極怠工之行為:故意拖延出車時間;行車途中耽誤辦事人員行程;3) 違反工作紀律之行為:上班時間在辦公區域或生產生活區躥崗、聊天、打牌等;4) 其他綜合管理部門主管認為屬于口頭警告的行為。
5. 有下列行為之一者,給予通報批評、嚴重警告罰款100元/次處分:1) 擅離職守:除進行公告處分外,擅離職守以曠工計,扣發相應薪資;2) 私自用車:私自將公務車借予他人;未經批準公車私用;出車途中辦私事以致延誤公事;用公務車輛載人營利。3) 其他綜合管理部門主管認為屬于嚴重警告的行為。
6. 有下列行為之一者,給予記過、罰款200~500元/次、通報批評處分:違章、交通事故、車輛無故損壞:由于司機之失職而造成的上述情形。如造成損失,司機還應承擔相應的賠償責任。
十、 附則《公務車輛管理制度》由公司綜合管理部制定、解釋和實施。
第10篇 石油公司企業文化管理制度
石油公司企業文化管理
第一條 企業文化,是由企業的全體成員經過長期實踐,培育形成并共同遵守和信仰的目標、行為規范、價值體系,是指導員工從事工作的哲學觀念。
第二條 企業文化管理的組織機構
公司黨群工作部是公司企業文化的歸口管理部門,各所屬單位根據實際情況確定本單位的企業文化歸口管理部門。
第三條 產品經銷公司企業文化建設的目的:通過企業文化的建設,統一企業思想,規范員工行為,營造企業活力,激發工作熱情,提振員工信心。對內,增強團隊的凝聚力和員工的工作效率,對外,提升企業的美譽度和對優秀人才的吸引力。進一步提升企業的核心競爭力,促進企業績效的持續、健康增長。
第四條 產品經銷公司企業文化建設應從四個文化層面(精神文化層面、制度文化層面、行為文化層面、物質文化層面)分別逐步推進。推進流程為:
(一)確定文化建設目的,編制企業文化建設規劃和工作計劃。
(二)提煉抽取公司企業文化關鍵要素,編制文化手冊,建立視覺印象。
(三)構建文化建設制度,并將倡導的文化融入公司制度體系建設過程中。
(四)通過培訓、研討企業文化核心,讓員工認可、感受公司企業文化。
(五)嚴格遵照公司vi體系要求,構建物質文化體系,營造公司整體的文化氛圍,提升公司整體企業形象。
(六)通過領導帶頭、全員參與,將文化理念逐步導入員工行為中,讓企業文化落到實處。
第五條 產品經銷公司對所屬單位企業文化的管理主要通過核心價值觀的確定、企業文化發展規劃與年度工作計劃的制定與實施、企業文化手冊的編撰等形式來實現。對不同所屬單位,公司采取不一樣的管理控制權限。
產品經銷公司的企業文化核心價值觀與文化發展規劃均應上報集團審批;企業文化手冊由公司黨群工作部自行編制并報集團公司備案;年度文化工作計劃由公司黨群工作部自行制定實施。
對全資公司,其企業文化核心價值理念應與公司核心價值理念保持一致,其核心價值觀經本公司內部決策機構審議后,須報公司黨政聯席會審批;全資公司文化發展規劃與文化手冊沿用產品經銷公司的文化發展規劃和文化手冊;年度文化工作計劃由全資公司自行組織制定與實施。
對控參股所屬單位,其核心價值理念、文化發展規劃、文化手冊及年度文化工作計劃由所屬單位自行制定并組織實施。所屬單位企業文化核心價值理念不得與公司核心價值理念沖突。
第11篇 企業公司固定資產管理制度
企業集團固定資產管理制度
一、定義
固定資產指單位價值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、設備、交通工具、計算機及網絡設備、家用電器、家具等。
二、固定資產購置
1、實行申報審批制度:使用部門將所需固定資產的購置書面報告報送公司領導審批,書面報告的內容包括:固定資產名稱、型號、數量、產地、品牌、價格標準、購置目的、質量要求等。審批后報財務部。
2、采購固定資產時,由行政部按批準后的采購計劃購置固定資產。電腦網絡設備等專業技術性強,價格彈性大的固定資產的購置,應由技術部與行政部共同負責選貨、洽談簽收及驗收等事宜。經辦人員憑購貨發票、固定資產登記卡到財務部申請付款或報帳。
三、 固定資產日常管理
1、行政部是固定資產的歸口管理部門,應設專人負責固定資產的登記、調配和監管工作。分公司、辦事處等派出機構的固定資產,由分公司、辦事處負責人負責。
2、固定資產的登記記錄。除由財務負責管理固定資產總帳、明細帳外,行政部固定資產管理員要按各固定資產設置固定資產登記卡。固定資產登記卡要詳細記錄固定資產購置使用、年終盤點、清理維修、報廢、售讓等情況以及各項固定資產的管理責任人。
3、固定資產的出租、報廢、售讓等,由行政部出具書面報告,公司領導審批,交財務部門作帳務處理。
4、固定資產的使用人和管理責任人,應做好日常保養和維護工作,對固定資產非正常損失和遺失,應追究責任人的相應責任。固定資產的使用人和管理員離職或調離工作崗位,應由行政部負責進行固定資產進行清點、監管移交,并做相應的記錄。固定資產的使用人有義務、責任對資產進行保養維護,對丟失損壞負直接責任,資產出現問題,及時向行政部門匯報。公司職員要愛護公共財務及設施。職員個人使用的各種固定資產和各類公用物品,如計算機、桌椅、柜、等,使用者必須登記,并精心使用和保管。
5、年終,由財務部門、行政部會同有關管理責任人對本公司固定資產作全面清理盤點,確保帳帳、帳卡、帳實相符。對盤盈盤虧的固定資產要做書面報告,查明發生的原因、責任,提出處理建議,報公司領導批準。財務部門根據固定資產盤點表及其他文件作相應帳務處理。
四、固定資產的維修和報廢
1、固定資產的使用部門和使用人,應嚴格按照使用說明操作,因使用人操作不當等非正常原因造成固定資產損壞,應追究責任人責任。
2、固定資產出現破損和故障應報行政部,由行政部報公司領導同意,組織修理,并對維修情況作出記錄。
3、行政部會同相關部門對已無法使用的固定資產進行鑒定,對無使用價值的資產進行報廢處理。待報廢的固定資產由使用部門寫出書面報告,說明原因,經財務部審核、行政部經理批準后,可辦理報廢手續。無法繼續使用的固定資產,由行政部出具書面報告,經財務部審查,領導批準作報廢處理。
第12篇 公司企業通訊管理制度
公司(企業)通訊管理制度
第一條 公司通訊設備及線路的維護保養工作應嚴格遵循電信總局關于市內電話用戶交換管理的有關規定。
第二條 計算機管理員應熟悉并掌握本公司使用機線設備的性能、結構原理及其測試、調整、維修技能。要嚴格按照郵有關規定,切實做好通訊設施的經常性維護保養工作。
第三條 計算機管理員應與前臺密切合作,共同努力,使通訊設備、儀器、工具經常保持整齊清潔,完整無損,性能良好,運行正常。
第四條 計算機管理員應認真作好日常維護保養工作的原始記錄積累,保管好通訊設備及維修情況的技術資料,并于月末上報室主任資料保管情況。
主要原始記錄應包括:
1.工作日記;
2.各種障礙記錄;
3.維修作業計劃(年度、月度);
4.用戶卡片;
5.蓄電池充放電記錄;
6.其他有關原始記錄。
第五條 各部門話機安裝、拆遷,應書面向辦公室提出申請,經辦公室批準后,由計算機管理員負責裝、拆、遷。
第六條 計算機管理員應隨時將自己的去向(工作地點)用電話告知前臺,以便在通訊設備發生故障,可隨時召喚,盡快處理。
