第1篇 工程材料管理制度4
工程項目材料管理制度(四)
1、材料招投標管理制度
1)為規范物資采購工作,確保物資采購工作的順利進行,使采購工作明確化:
2)所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。
3)預算室編制招投標書中,技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標,以及其它相關資料,以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制,招投標書發放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統一發放和回收。
4)招投標書回收后,由材料室、預算室、技術室統一開標,以使招投標工作更加
明朗化。
2、物資采購管理制度
為規范項目材料采購行為,使材料采購行為制度化、公開化,特制定如下規定:
1)物資采購前,由項目部提前15天做好材料需用計劃,材料計劃中應注明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。
2)材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批,并報預算室審核后方可生效。
3)材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求,及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同,要有三家以上書面報價;合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4)合同在沒有審批前,材料部門不準進貨,造成工期延誤的追究相關部門的責任:
(1)凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任;
(2)凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任;
(3)簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的,由預算部門承擔相關責任。
3、物資驗收管理制度
1)采購員必須遵紀守法,自覺抵制不正之風。
2)采購員必須按事先簽好的協議采購材料,不得超計劃、超范圍采購。
3)專業負責人負責進場材料的數量及質量,如進場發現不合格,采購員負責返回并負責之間所發生的各種費用。
4)進出入現場的所有材料,必須由專業負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1)物資搬運入庫時,搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項,嚴格操作,確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時,保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數量點收工作。
2)物資入庫后,保管員負責做好驗收記錄,并按物資的不同性質分區、分類存放,對驗收不合格的物資應做好記錄,隔離存放、明顯標識。
3)倉庫保管人員應根據產品的特點和產品說明中對搬運的要求,適宜機械設備工具搬運,應采取保護措施,場地平穩,穩妥裝卸,防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好,防止丟失或涂抹。
4)體積小、重量輕的產品搬運時,應做到不拋擲;對易燃、易爆有毒等特殊產品,應設專庫保管,搬運應小心輕放、仔細作業、安全放置,防止發生安全事故。
5、物資內業管理制度
1)材料室內業工作主要包括以下幾個方面:
(1)供應商的選擇評價資料,包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環保調查函、環保協議以及合同評審的相關資料。
(2)各類物資收發原始憑證,包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發料單等。
(3)健全各類臺帳,包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2)材料部門負責人做好內業資料的收集、整理、保存和上報工作。
3)材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進入現場的材料進行核算,準確掌握材料消耗情況,控制材料成本,其核算如下:
1)對于簽定合同的大宗材料結算,必須由技術、工程、預算人員共同簽字后,交公司進行合同評審,方可與供應商進行結算。
2)對于施工隊消耗材料的核算,應于概算量進行對比,以此作為施工隊結算的依據,超概算量的給予處罰,節約的給予獎勵。
3)施工隊對周轉料的使用,必須將數量、規格寫清楚,由材料室對施工隊辦理交接手續,施工隊退場時必須交還,由材料室辦理退場手續,不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續,其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。
4)對供應商結算,應按合同要求進行結算,應填寫材料結算申請單,有關各方簽字后結算;如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核,并分析其原因,報公司總經理同意補簽合同后結算。
7、材料室與其他室協調管理規定
為適應公司的管理體制,明確材料部門的職責,理順材料的供應與管理,進一步提高材料部門的管理水平,使材料部門能與其它各部門相互配合,確保材料的供應到位,有效的控制材料成本,現將材料室與其它各室的相互協調關系的管理規定如下;
1)項目部
項目部應及時提供材料部門材料需用計劃,根
據材料室進料情況,合理安排場地,對進場材料進行合理碼放,達到文明工地要求。對現場的材料應控制使用,與材料部門相互配合,控制施工過程中的材料消耗,對于材料的浪費行為,應及時制止,并進行處理。
2)預算部門
預算部門應及時向材料室提供甲方批價,預算部門應根據工程進度,在材料部門簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價送交材料部門,以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同,當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時,預算室應在3天內評審完畢。
3)財務部門
第2篇 a工程項目材料控制管理制度
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為加強施工過程的質量管理,強化工程進場材料監督和檢查的力度,提高企業品牌在市場上的知名度,使企業的經濟效益得到最大化的提高,行制定本管理辦法。
第一條
項目辦工程管理人員條件
1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現場管理實踐經驗,并經考試合格方可擔任。2.需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性,并能吃苦耐勞,熱愛本職工作。
第二條
工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地,須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證,必要時,還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
第三條
建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求:
1.符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求;
2.符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準,符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。
第四條
建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求:
1.有產品質量檢驗合格證明;
2.有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址;
3.產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求;
4.設備應有產品詳細的使用說明書,電氣設備還應附有線路圖;
5.實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品,應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。
第五條
在工程質量監督過程中,要求質量監督人員堅持科學、公正的原則,按照國家和企業的相關標準,施工作業規范,開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系,事事處處顧及企業的利益和信譽.
第六條
工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收,并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假,項目建設或交付使用后,如發現存在問題,經檢查,驗收記錄和實際情況不相符時,必須追究責任。第七條
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責,作為公司項目質量的第一責任人員,承擔以下責任:
1.施工現場有違規行為,每次扣罰50元;如在施工現場重復發現三次以上違規行為,作下崗處分
2.主材料進場如不及時參與檢驗、驗收,每出現一次扣罰50元,如發生質量上的問題,由項目辦負責人和工程管理人員負全責,作下崗處理并承擔相應的費用;
3.出現投訴且反映的問題屬實,確認是責任人員責任的,每出現一次扣罰當月工資;如屬重大失職行為,造成公司利益損失的,作下崗處理并賠償損失;
4.項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的,年終一次性獎勵1000元——10000元。
第3篇 工程材料庫房管理制度
1、工程材料庫房由公司指派的庫房保管統一管理,對材料進出庫及平時使用負全部責任。
2、材料入庫實行三聯單記賬保管法,材料出庫實行三聯單出庫流水記賬法。
3、保管員每個星期要將入庫單和出庫單報與公司財務部,包括工作零用車工、轉庫等單據。
4、庫房材料要分類碼放整齊,并做標識,易燃、易爆等危險物品要分庫存放。
5、庫房內不準無關人員隨便進行,不準留無關人員在庫房內閑談,不準在庫房內吸煙、吃零食或做飯等。
6、工程結束后要將本庫房存的工程用材、耗材進行清點列項上繳或上報。
7、材料庫房購進的固定資產設施設備,丟失損壞,實行賠償制度。
8、材料庫房使用工具不準私自外借,不準私自拿回家中占為己有。
9、不準在庫房內用爐火取暖,保管員下班前要檢查無隱患后,斷電鎖門后方可下班。
第4篇 某工程公司材料工具收發管理制度
建筑工程公司材料工具收發管理制度
為了把好材料進出關,確保在施工過程中不發生由于材料、工具不合格而引發的事故。項目部特制定驗收、發放、保管和使用管理制度:
1、由倉管員負責材料的驗收、發放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具進入現場,倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的由工地施工負責人簽字批準的'進料單'入庫。
3、所進入現場的器具材料由倉管員負責清點、計量,方法與供貨單位一致,以實際檢驗的當選量為實收數。對質量進行驗收,對數量不符或質量不合格者有權拒收。
4、經驗收合格后對器具材料的進場日期、規格、型號、數量、單價等進行分類登記,上冊備檔分類堆放整齊掛上標簽。對易燃物品專地隔離堆放。
5、在器具或材料未用盡前,需繼續使用的應及時向工地負責人或材料員提供情況,以便及時準備采購以免脫節。
發放制度
1、領取或借用材料器具必須經過出料登記并履行簽字手續后,方可領取。
2、倉管員負責及時發放勞保防護用品,領取數量需經安全員簽字核實后,方可發放。
3、器材收回后必須經過驗收,若發現有損壞現象,根據損壞程度的輕重和器材單價,給予適當的賠償。
4、倉管員必須堅守崗位,設置防火防盜設施,禁止在倉庫內吸煙、聚會娛樂,同時搞好倉庫衛生,勤清掃,保持貨架及材料的清潔。
第5篇 工程現場材料管理制度
1. 進場料具按現場料具平面布置圖碼放、場地平整無雜物、積水。
2. 各種材料必須分品種規格碼放整齊、新舊分開、做到一頭齊、一條線按規定掛放標識。
3. 鋼模板、架管等及時清理保養,按品種、規格碼放整齊,好壞分開。零配件及時回收存放指定地點,嚴禁用鋼模板墊道蓋溝。
4. 怕潮、雨淋、日曬的物品,上蓋下墊,易丟失和貴重物品入庫保管。
5. 易燃易爆品和巨毒品入庫存放且符合消除安全要求,標志顯著,定額發放。
6. 材料耗用按定額考核,建立工程材料耗用臺帳,節超有分析。
7. 材料管理制度齊全,建立料具收發臺帳帳物相符,材質檔案齊全。
8. 做好材料使用跟蹤檢查記錄,及時清理和利用廢舊物資,做到工完場清。
9. 做好成品保護工作
10. 建筑垃圾應及時分撿清運。
第6篇 酒店工程部材料領用管理制度4
酒店工程部材料領用管理制度(四)
1.所有工程材料應分門別類登記造冊,并建立相關帳卡由倉庫員統一負責。
2.日常維修所用低值易耗材料,由領用人憑維修單方可發放,價值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發放。
3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫領料單才能發放。
4.特殊情況下可憑借條領用,事后盡快補辦有關手續。
5.各種貴重材料價值伍佰元以上的發放須經主管批準才能發放。
6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經查獲,給予記過或開除處理。
第7篇 建筑工程材料設備存放管理制度
建筑工程材料設備存放與管理制度
第一章、現場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時,除按規定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理。基本要求是執行:質量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現場材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:
1、為了對材料在使用過程中監督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經濟責任,對節約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續,做到無單不收料、無單不做帳,根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發料應根據無單不發,急用先發,順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。
4、要經常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續;要經常清理現場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設卡建帳,收發料單據要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養工保養。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規程,并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備,嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。
四、定期保養制度:
1、機械設備運轉到所規定的定額工時時,要停機進行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業的范圍和要求,執行維修保養。
第8篇 工程項目材料設備采購管理制度3
工程項目材料設備采購管理制度(三)
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。
第9篇 工程現場材料管理制度范文
現場材料管理制度包括:現場合用材料管理、現場專用材料管理、現場合用工具管理、現場專用工具管理、現場構配件管理、現場臨時設施材料管理、現場剩余材料管理等方面的內容。
一、現場合用材料的管理:合用材料是指施工過程中,多部位使用和多工種使用的那些相同材料,數量大,使用時間長,操作工種及隊組之間容易混串,比如沙石料的使用。
1、進料:根據工程進度和場地大小,采用月、旬、周平衡的進料方法。
2、驗收:一般采用點驗、稱重或量方等方式驗收數量。
3、堆放:按施工平面圖堆放,盡量一次到位,減少二次般運。
4、使用:根據工程量對班組進行限額。
二、做好現場專用材料的管理:專用材料是指施工過程中,為某一工種或某一施工部門專門使用的材料。專用材料采用專業承包方式管理。具體工作應作好以下:
1、簽訂承包協議:協議應明確專業隊組承包的施工項目及其應用的材料品種、數量以及供應方式、用料要求、驗收標準和獎懲辦法。材料用量以施工預算為依據。
2、抓好實施過程的管理:項目采購物資進場后,材料室負責接收。專業隊組領料人員應認真進行點驗,并及時辦理領料簽認。
3、抓好驗收和結算工作:隊組所承包的分項工程完成后,項目經理組織技術人員對工程質量進行驗收。在質量合格的前提下,::組織材料員辦理用料結算,匯總實際耗用量,與承包量對比計算節約或超耗,按協議兌現獎罰。
三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一個工程項目現場內,由各班組共同使用而又不能固定到班組的工具。由于其價值較高,使用期限較長,班組不便攜帶,因此通常采用統一管理。此工作由項目工程室機械組完成。
1、制定現場合用工具使用要求,監督班組合理使用,對任意損壞者,按規定進行處罰。
2、對在用的合用工具,要定期檢查維護,確保工具完好。
3、對不再使用的合用工具要及時回收,辦理退租手續,結算支付租金。
四、做好現場專用工具管理:專用工具是指限于專業班組或個人經常使用,并便于攜帶的工具,具有品種多、數量大、價格低、容易丟失、便于個人攜帶的特點。在管理上,采用工具費用定額承包的管理方法,由施工隊自行租用、購買、保管和使用,盈虧由隊組自負。
五、現場構配件管理制度:現場構配件是指事先預制,然后送到現場的各種成品、半成品,這類產品品種規格多,配套性強,不易搬動,質量要求嚴,因此在管理中應抓好以下環節:
1、根據工程進度及時編制上報分層、分段的各種構配件加工計劃,在簽定訂貨合同時,向廠家做好技術交底。
2、根據構配件加工訂貨合同,掌握構配件生產加工進度,了解裝卸運輸情況,搞好與施工需用的銜接。
3、做好構配件進入現場的各項準備,包括庫房、場地及裝卸人力和設備等。對進場的構配件要按加工計劃所列品種、規格、型號做好進場驗收。
4、構配件的保管與堆放要符合技術規程要求。
5、指導和監督隊組構配件合理使用。要對號入座,防止串用、混用。
6、建立構配件臺帳,記錄構配件的加工、進場、消耗和庫存情況。
六、臨時設施材料管理制度:臨時設施是指在工程項目建設過程中必須搭建的生產和生活用臨時建筑。對臨時設施材料的管理,重點放在控制用量和強化回收上。
七、現場剩余材料管理制度:現場剩余材料是指已進入現場,由于某些原因而不再使用的材料。項目材料室應抓好現場剩余材料的管理。
1、剩余材料和殘舊材料,應由材料室負責做好回收、整修和退庫工作。
2、對隊組的剩余材料要及時回收入庫和整修,以利再使用。對于工程項目不再使用的材料,不論批量大小都按在庫材料保管,防止損壞丟失。
3、對工程項目不再使用的可用產品,應及時報批,轉賣給其他單位使用,避免長期積壓和變質。
4、對不再使用的廢料,經批準后可自行處理,回收資金沖減工程項目成本。
第10篇 工程材料計劃采購管理制度
1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經專業技術人員、總工程師、項目經理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。
2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。
3、項目技術室應根據工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。
(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。
(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場使用的基礎上,力爭使現場少存放周轉材料 。
(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關系,但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同。
(4)對于需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。
4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的采購,本著'貨比五家,價比五家'的原則,均須經過招投標擇優選用供應商并及時簽定供需合同。
5、對于需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經項目經理審核后,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經理為組長的評標小組,材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。
6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。
7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業人員也應在一個工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題,針對具體情況由相關人員負責。
8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。
9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。
10、嚴禁后補合同。
第11篇 zz項目物業工程部材料管理制度
項目物業工程部材料管理制度
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗,盡量做到'零庫存、零浪費、高效率、低消耗'。
2、工程部所需的維修材料,應由各專業領班與材料管理員核實后提出申請,經工程部主管批準后,方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買,采購者要盡量購買廉價優質的材料,保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管,并由材料管理員統一發放。
5、領取工程維修材料時,需填寫出庫單,將所用材料的種類、數量、用途等填寫清楚,待材料員核實登記后方能領取。
6、大型設備的工程維修材料,經由材料管理員、采購者和各專業人員一起鑒名認定后,方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時,應先向物業經理口頭申請,待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點工作,并將庫存情況報主管,以便計劃用料。
第12篇 工程公司材料采購供應管理制度
建筑工程公司材料采購供應管理制度
1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。
l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2023年10月20日起執行。
