第1篇 安全檢查管理制度模版
安全檢查管理制度范文
一、安全檢查制度是加強對校園內所有部位、設施有可能存在的安全隱患進行排查和加強安全防范的安全管理制度。
二、學校的安全檢查要實行定點、定員、定崗制度,確保日常安全檢查無空白、無死角;學校所有教職員工每周要對所負責的安全責任點(區域)進行認真檢查,并形成安全檢查記錄,填寫在統一制定的《學校安全工作記錄本》上,及時報分管領導。
三、學校要建立安全日常檢查制度,做到安全檢查有計劃、有安排、有檢查和整改記錄;各責任點(區域)責任人必須每日開展認真、仔細的安全檢查,做到無盲點、無漏點、無空白、無死角;檢查情況要認真填寫在《學校安全工作檢查記錄本》,發現安全隱患要在第一時間報告分管領導或校長,并果斷采取必要的安全措施,詳細記錄在案。
四、學校每月組織一次全校性的安全大檢查,形成安全檢查記錄,確保不留下任何安全隱患。
五、學校要認真分析本學校各責任區域內安全工作的各種情況,對可能存在安全隱患的區域決不遺漏,做到及時排查;對已發現的安全隱患必須在第一時間內立即整改。
六、學校安全檢查要堅持有章有循、違章必糾、有患必改,堅持“誰檢查、誰簽字、誰負責”的原則。
七、日常安全檢查要集中力量、突出重點,把教室、圖書室、閱覽室、會議室、食堂、消防設備、燃氣設施、供電設施、運動設施、學生宿舍、教職工宿舍以及人群集中場所。
第2篇 安全檢查及隱患整改管理制度
為加強安全管理，發現和查明各種危險的隱患，督促整改；監督各項安全規章制度的實施；制止違章指揮、違章作業。結合公司實際情況，特制定本制度。
一、安全檢查的組織形式內容
1、綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制以重點，各專業共同參與的全面檢查。
（1）公司級安全檢查，由公司總經理負責組織有關人員進行，每月不少于一次。
（2）班組級安全檢查，由倉庫負責人組織有關人員進行。檢查每周不少于一次，并將檢查結果和整改情況上報綜合辦公室。
2、專業性安全檢查（主要按電氣設備、特種設備、安全裝置、危險化學品、廠房建筑等以及防火防爆防中毒等專業開展檢查）、季節性安全檢查（根據各季節特點開展防雷、防靜電、防洪防汛、防凍保暖、防火防爆等檢查）可與公司級綜合性安全檢查結合進行。
3、節日前檢查。節日前應組織人員進行一次安全、保衛、消防等針對性檢查，以消除隱患，確保節假日期間安全生產。
4、日常安全檢查。操作人員必須嚴格進行交接班檢查和作業過程中的巡回檢查，認真執行操作規程，認真填寫原始記錄，發現問題及時報告公司領導。
5、各級安全檢查均應編制安全檢查表，內容應包括檢查的項目、標準、結果等，以便于為檢查熱源提供依據，規范安全檢查，減少檢查的隨意性。
二隱患整改
1、各級檢查組織和人員，對查出隱患和不安全因素，要逐項分析研究并落實整改措施，下達《隱患整改通知書》，做到“四定”（即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限）、
2、對所有的隱患問題和不安全因素都必須立即整改，不得拖延。有些限于物質技術條件暫時不能整改的問題，必須采取應急的防范措施或監督使用，并納入計劃，限期解決，做到條條有落實，件件有交待。
3、對嚴重威脅安全生產的重大隱患項目應立即安排整改，對暫不具備整改條件的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并書面向安監部門報告。
4、安全隱患及整改情況應由安全管理人員匯總并存檔。
第3篇 專業安全檢查管理制度
第一章 總 則
第一條 為了規范專業安全檢查,充分發揮專業領導和技術人員的專業特長進行隱患排查與治理,彌補綜合檢查專業力量不足的缺陷,建立安全隱患排查治理長效機制,特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司專業安全檢查和隱患治理。
第三條 術語與定義。
專業(專項)安全檢查:指針對電氣、煤氣、起重、鍋爐、壓力容器、車輛運輸、氣體介質、放射源、高溫液體、易燃易爆品生產儲存等生產管理環節組織開展的專業(專項)安全檢查,該檢查主要針對事故易發的薄弱環節或管理難度較大的專業,更突出專業管理制度的落實。
第四條 引用文件
山東省人民政府令第260號 山東省生產經營單位安全生產主體責任規定
第二章 職責及分工
第五條 安全環保部:負責職業健康、危化品、安全環保設施專業檢查,對各單位綜合安全檢查、專業安全檢查和各級管理人員重大危險源檢查情況進行檢查。并督促二級單位及時對安全隱患進行治理。
第六條 裝備工程部:負責公司設備設施(含特種設備、安全設施)、動力介質、構建筑物等專業安全檢查,組織制訂專業安全檢查表,并督促二級單位及時對設備隱患進行治理。
第七條 技術質量部:負責公司生產工藝專業安全檢查。
第八條 監察部:負責公司消防、廠內交通專業安全檢查。
第九條 各單位:負責組織本單位專業安全檢查。
第三章 內容和要求
第十條 各單位應編制專業檢查工作方案,明確專業檢查的目的、范圍、方法和要求等,按照方案開展專業性檢查。
第十一條 專業檢查的范圍應包括所有生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和作業活動。
第十二條 專業安全檢查均應編制相應的安全檢查表,安全檢查表包括檢查時間、檢查項目或內容、檢查標準或依據、檢查方法、檢查結果等內容。
第十三條 專業檢查
(一)專業檢查分為公司級和廠級安全檢查。
(二)公司級專業檢查由各專業職能部室負責人組織相關專業人員檢查,廠部級專業檢查由本廠部負責人組織相關專業人員檢查。
(三)檢查內容:
1.公司級專業檢查:
(1)安全環保部:負責職業健康、危化品、安全環保設施專業檢查;對各單位綜合安全檢查、專業安全檢查和各級管理人員重大危險源檢查情況進行檢查。
(2)裝備工程部:負責特種設備、機械設備、電氣裝置、安全裝置、動力介質、監測儀器、儲罐區、建筑物等檢查。
(3)監察部:負責消防設施、防火防爆、倉庫檢查、廠內交通車輛。
(4)技術質量部:負責生產工藝檢查。
2.廠部級專業檢查:
由各生產廠部廠部長按照專業分工組織本單位安全環保科、機動科、生產技術科、辦公室等專業科室進行職業健康、危化品、特種設備、機械設備、電氣裝置、安全裝置、動力介質、監測儀器、罐區、倉庫、構建筑物、消防設施、防火防爆、生產工藝、易然易爆場所、重大危險源等專業檢查。
(四)檢查要求:
公司級專業安全檢查:各單位要認真編制專業安全檢查方案,科學組織檢查,并對檢查結果進行跟蹤復查,確保隱患得到切實有效的解決和處理。
廠級專業安全檢查:
(1)各單位廠部長:
按照職責分工每周按期同一線員工一起進行專業檢查,并在重大危險源點檢記錄上將自己檢查發現的問題、危險源點當前的實際運行狀況,須在點檢記錄本上詳細填寫清楚,對發現的問題,安環部牽頭組織相關人員制定解決方案或措施并限期完成,此項將作為考評廠部長的重要依據。
(2)車間主任和專業技術人員:
每三天要和崗位員工對本車間內的危險源和重大危險源進行詳細檢查,同時車間主任和專業技術人員必須檢查員工的點檢記錄,并對員工點檢查出的隱患進行批示,形成處理意見。
(3)班組長:
每班要對本崗位的危險源和重大危險源進行點檢,并將每次點檢的時間、危險源所處狀態、點檢發現的問題詳細記錄在點檢記錄本上,并簽字確認,對于發現的重大隱患要及時逐級報告給專業技術人員、車間主任和廠部長;
(五)檢查周期:
1.公司級專業安全檢查:
各專業職能部室按照職責分工每季度由廠部長組織對本單位負責的所有內容檢查一次。
2. 廠級專業安全檢查:
(1)各單位廠部長根據職責分工每周對重大危險源檢查一次;每月至少參加一次本單位綜合安全檢查。
(2)車間主任、專業技術人員對業務范圍每三天進行一次檢查。
(3)班組長每班對自己本崗位點檢一次。
(六)考核辦法:
(1)廠部長在重大危險源點檢記錄上記錄不全的,考核500元;未按期對重大危險源進行檢查的,考核1000元;危險源由于廠部長失職引發意外和事故的,追究相關廠部長責任。
(2)車間主任和專業技術人員未按時對員工點檢記錄進行批示、處理的,考核300元;未按時進行檢查的,考核500元;由于車間主任和專業技術人員失職引發意外和事故的,追究相關人員責任。
(3)班組長點檢記錄不全的,考核200元;未按時點檢的,考核300元;發現重大隱患未及時逐級上報的,考核500元;由于班組長失職引發意外和事故的,追究相關人員責任。
(4)對檢查后沒有發現問題又在點檢記錄上簽字確認的,在規定時間內發生意外和事故的,將由簽字本人負責,并考核工資的10%。
第十四條 公司檢查時應與被檢查單位區域負責人共同檢查。區域負責人因故不能參加檢查時,指定專人參加。
第十五條 對于檢查出的一般事故隱患,隱患單位按照“定負責人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。
第十六條 對檢查出的重大事故隱患,由各單位主要負責人組織制定事故隱患治理方案并實施。
第十七條 安全環保部對各單位的專業檢查結果和整改落實情況進行跟蹤和復查,并根據跟蹤和復查結果制定考核意見。
第四章 附 則
第十七條 本制度由安全環保部負責解釋,自下發之日起執行。
第4篇 安全檢查和隱患整改管理制度
1 目的
安全檢查主要是為了防患于未然,通過定期和不定期的檢查消除安全隱患,監督各項安全規章制度的實施,保證公司安全生產。為了加強安全生產管理,及時發現并解決安全生產中存在的隱患,并及時整改,根據國家的相關法律、法規、規定,制定本制度。
2 使用范圍
本制度適用于廠內所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。
3 職責與分工
3.1 公司設置有安全生產委員會,下設安全檢查領導小組。由安全環保部、生產技術科及相關專業技術人員組成。負責組織對公司的各專項檢查、季節檢查、節假日檢查等。
3.2 各車間及相關部門,負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。
4 內容與要求
4.1 日常安全檢查
4.1.1 生產崗位的班長和操作工,應嚴格執行班中的巡回檢查和交接班檢查。
4.1.2 非生產崗位的班長和操作工,應根據本崗位的特點,在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。
4.1.3 各單位、班組如發現事故隱患要及時整改,確保人、財、物的安全,對于自己解決不了的隱患要上報主管部門,共同研究制定整改方案,監督落實整改。
4.1.4 各單位要發動全體員工隨時對安全隱患進行自查,并及時落實整改措施。
4.2 定期安全檢查
4.2.1 春季安全檢查:以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。
4.2.2 夏季安全檢查:以防暑、防中毒、防汛為重點。
4.2.3 秋季安全檢查:以防火、防爆、安全防護設施、防凍保溫為重點。
4.2.4 冬季安全檢查:以防火、防凍、防滑為重點。
4.2.5 定期的安全檢查由安全檢查領導小組負責組織。
4.3 專項安全檢查
4.3.1 安全用電和防雷防靜電安全檢查。
4.3.2 安全防護裝置的安全檢查。
4.3.3 防火、防爆的安全檢查。
4.3.4 壓力容器、壓力管道的安全檢查。
4.4 節假日的安全檢查主要是對節日安全、保衛、消防、生產裝置等進行安全檢查。
4.5 安全管理人員要經常深入現場,發現安全隱患及時督促有關部門解決。
4.6 各項檢查內容應包括國家生產法律法規、廠規章制度的貫徹落實執行情況,人員培訓教育及持證上崗情況,設備管理,各種安全設施、設備是否完善,安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品(具)的保管等情況。
4.7 各專項檢查、季節檢查、節假日檢查中發現的隱患開據《事故隱患整改通知書》,并在規定的整改期限后對整改情況進行復查。車間及其它部門進行的各項安全自查,檢查記錄于《體系運行檢查記錄表》上,并將處理意見方法上報相關部門領導。
4.8 凡在檢查中查出的各類隱患,無故未及時整改的,由安全負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后實施。
4.9 對事故隱患存在部門,不能解決的問題由部門專題報告,提交安全生產委員會研究解決。
4.10 凡在檢查中查出的問題,在《綜合管理考核辦法》考核范圍內的,按該辦法考核。
第5篇 安全檢查隱患排查治理管理制度
1 總則
為了深入貫徹和執行“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,落實安全生產責任制,發現安全隱患,識別潛在危險,堵塞安全漏洞,對危險源實施監控,強化安全管理,有效預防安全事故的發生,實現安全生產的長效機制,確保公司安全、健康、穩定發展,特制定本制度。
本制度適用于公司所有生產經營活動場所的安全生產檢查與隱患排查治理管理工作。
本制度自發文之日起執行,原《成中投資集團股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度》qb/czjt/aqzd-07-2014(b)同時作廢。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款,凡是未注明日期的引用文件,其最新版本適用于本制度。
安監總局令16號 《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》
3 術語與定義
3.1 安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。
3.2 一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。
3.3 重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
4職責
4.1工程部負責對公司安全生產運行情況、隱患查處、整改及預防措施落實等進行監督、考核管理。
4.2 公司各單位負責其所屬范圍(區域)安全生產運行情況、隱患查處、整改及預防措施落實等實施具體業務工作。
5 管理程序
5.1 安全檢查堅持全面、專業、及時的原則。
5.1.1 全面
(1)安全檢查內容全面;
(2)安全檢查范圍應全面。
5.1.2 專業
(1)安全檢查計劃制定應規范、專業;
(2)安全檢查應配備專業人員;
(3)安全檢查標準、支持記錄應專業。
5.1.3 及時
(1)安全檢查時機把握應及時;
(2)隱患內容、整改要求傳達及時;
(3)隱患整改落實應及時;
(4)復查、驗收應及時。
5.2 安全檢查分類
5.2.1 按檢查時機分為:計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。
5.2.2 按檢查形式分為:
(1)綜合性安全檢查(含政府主管單位檢查);
(2)專業性安全檢查;
(3)季節性安全檢查;
(4)節假日(前、后)安全檢查;
(5)日常安全檢查;
(6)單位自查。
5.3 安全檢查分級及常規對應檢查形式:
5.3.1 公司級。對應檢查形式有:綜合性安全檢查、專業性安全檢查、季節性安全檢查、節假日(前、后)安全檢查;
5.3.2 單位(子公司、項目)級。對應檢查形式有:綜合性安全檢查、專業性安全檢查、季節性安全檢查、節假日(前、后)安全檢查、單位自查、日常安全檢查。
5.3.3 班組級。對應檢查形式有:日常安全檢查。
5.4 安全檢查范圍
5.4.1 公司級安全檢查范圍:子公司、公司直屬職能單位、各在建工程項目單位。
5.4.2 單位級安全檢查范圍:子公司、公司直屬職能單位、生產單位(車間、工序等)、各在建工程項目單位按照各自管理范圍確定;
5.4.3 班組級安全檢查范圍:子公司生產(管理、業務)班組、項目單位班組實際生產作業范圍確定。
5.5 安全檢查工具:
5.5.1 《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-2011)。
5.5.2 《季節性安全檢查表》;
5.5.3 《節假日(前/后)安全檢查表》;
5.5.4 《綜合性安全檢查表》;
5.5.5 《專業性安全檢查標準》;
5.5.6 《日常安全檢查表》等。
各單位自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業性支持文件,應根據各自生產經營特點,依據國家相關法律法規、技術標準制定。
5.6 安全檢查方法:訪談、查閱文件和記錄、現場觀察、儀器測量。
5.7 檢查要求
5.7.1 檢查內容要求:
(1)綜合性安全檢查:落實崗位安全責任制為重點,各專業共同參與的全面檢查。
(2)專業性安全檢查:電氣裝置、機械設備、實體工程、安全設施等內容。
(3)季節性安全檢查:根據當地的地理和氣候特點對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖等內容進行預防性季節檢查。
(4)節假日(前、后)安全檢查:春節、國慶、五一等國家法定節假日前后進行的全面安全檢查。
(5)單位自查:對單位內部安全管理進行有計劃按頻次的自查自糾。
(6)日常檢查:分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應認真履行崗位安全生產責任制,嚴格執行交接班檢查和班中巡回檢查,各級管理人員應在各自的業務范圍內定期或不定期的進行檢查。
5.7.2 檢查時間要求
(1)綜合安全檢查檢查頻率:每季度不少于1次。
(2)專業性安全檢查頻率:每半年不少于1次。
(3)季節性安全檢查頻率:1次/季度,春、夏、秋、冬每季按當年氣候情況確定檢查時間。
(4)節假日(前、后)安全檢查頻次:國家法定節假日前、后開展。
(5)單位自查頻次:每月不少于1次。
(6)日常檢查頻次:單位安全、生產人員每天進行日常檢查,其余各級管理人員應在各自的業務范圍內定期或不定期的進行檢查;崗位工人每日安全巡查。
5.7.3 計劃性安全檢查應在檢查前4-7天通知(信息平臺、電話)檢查組人員,告知檢查的相關事宜(時間、地點、內容)以及準備工作(資料、器具等),非突擊性檢查還應通知被檢查單位、單位。檢查組組長(負責人)應提前做好相關協調、準備工作(計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等)。
(1)檢查人員要求
①檢查人員接到通知后,按時間要求到指定地點參與檢查。
②受檢查單位成立以單位領導和各專業人員組成的檢查小組,參加檢查。
(2)檢查人員紀律
①參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。
②檢查人員必須認真負責、公平、公開、公正的開展檢查工作。
③每次檢查完畢與受檢單位進行檢查結果交流。
④如實填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產管理檔案予以保存備查。
5.8 隱患整改
5.8.1 安全檢查組對查出的內容要逐項研究,進行原因分析,并與受檢單位進行交流溝通,在檢查結束后立即簽發《工作檢查及問題整改通知單》,對存在違章違紀情況及違反公司《安全生產獎懲管理制度》的問題,應立即簽發《處罰通知單》或《現場違章處罰告知書》。
5.8.2 事故隱患治理過程中,責任單位應當采取相應的安全防范措施,防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區域內撤出作業人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產停業或者停止使用;對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備,應當加強維護和保養,防止事故發生。
5.8.3 對于一般事故隱患,由責任單位(單位、車間、分廠、區隊等)負責人或者有關人員立即組織整改。
5.8.4 對于檢查(含自查)出的重大安全隱患隱患,應當立即停止作業,向責任單位簽發《停工通知書》,責任單位應當及時向公司安全管理單位和其他有關單位報告,并由責任單位主要負責人組織制定事故隱患治理方案,積極實施整改。
(1)重大事故隱患報告內容應當包括:
①隱患的現狀及其產生原因;
②隱患的危害程度和整改難易程度分析;
③隱患的治理方案。
(2)重大事故隱患治理方案應當包括以下內容:
①治理的目標和任務;
②采取的方法和措施;
③經費和物資的落實;
④負責治理的機構和人員;
⑤治理的時限和要求;
⑥安全措施和應急預案。
停工整改完畢,責任單位經向公司工程部及其他有關單位、監理單位復驗可以重新開工的,責任單位在接到《復工通知》及相關手續后,方可復工。
5.8.5 公司工程部根據整改情況,負責及時向公司遞交檢查情況分析報告以及考核意見。
6 其他
凡違反本制度相關規定的,將根據公司《安全生產獎懲管理制度》《安全生產責任、管理目標管理及考核制度》進行獎懲與考核。
成中投資集團股份有限公司
2015年4月7日
第6篇 安全檢查隱患整改管理制度
為加強安全管理,發現和查明各種危險的隱患,督促整改;監督各項安全規章制度的實施;制止違章指揮、違章作業。結合公司實際情況,特制定本制度。
一、安全檢查的組織形式內容
1、綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制以重點,各專業共同參與的全面檢查。
(1)公司級安全檢查,由公司總經理負責組織有關人員進行,每月不少于一次。
(2)班組級安全檢查,由倉庫負責人組織有關人員進行。檢查每周不少于一次,并將檢查結果和整改情況上報綜合辦公室。
2、專業性安全檢查(主要按電氣設備、特種設備、安全裝置、危險化學品、廠房建筑等以及防火防爆防中毒等專業開展檢查)、季節性安全檢查(根據各季節特點開展防雷、防靜電、防洪防汛、防凍保暖、防火防爆等檢查)可與公司級綜合性安全檢查結合進行。
3、節日前檢查。節日前應組織人員進行一次安全、保衛、消防等針對性檢查,以消除隱患,確保節假日期間安全生產。
4、日常安全檢查。操作人員必須嚴格進行交接班檢查和作業過程中的巡回檢查,認真執行操作規程,認真填寫原始記錄,發現問題及時報告公司領導。
5、各級安全檢查均應編制安全檢查表,內容應包括檢查的項目、標準、結果等,以便于為檢查熱源提供依據,規范安全檢查,減少檢查的隨意性。
二隱患整改
1、各級檢查組織和人員,對查出隱患和不安全因素,要逐項分析研究并落實整改措施,下達《隱患整改通知書》,做到“四定”(即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限)、
2、對所有的隱患問題和不安全因素都必須立即整改,不得拖延。有些限于物質技術條件暫時不能整改的問題,必須采取應急的防范措施或監督使用,并納入計劃,限期解決,做到條條有落實,件件有交待。
3、對嚴重威脅安全生產的重大隱患項目應立即安排整改,對暫不具備整改條件的重大隱患,必須采取應急的防范措施,并書面向安監部門報告。
4、安全隱患及整改情況應由安全管理人員匯總并存檔。
第7篇 安全檢查及隱患排查治理管理制度
1 目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”“預防為主、防治結合”的安全生產和職業病防治工作方針，有效防止和減少事故發生，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，落實國家、省、市和公司有關文件精神，使公司職業安全衛生隱患排查工作有章可循，揭示生產、科研過程中的事故隱患和職業危害因素，提高公司本質安全度，確保公司生產安全、員工健康。特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門。
3 引用文件
《年安全管理方案》
4 職責
（1）總經理對公司隱患排查治理工作全面負責，公司職業安全衛生主管領導（以下簡稱主管領導）負責組織隱患排查治理工作。
（2）安保部負責組織對公司安全生產、職業衛生狀況進行監督檢查及隱患排查治理工作的歸口管理。
（3）各部門負責組織本部門的職業安全衛生隱患排查。
（4）安保部負責組織安全生產責任制執行情況的監督檢查、考核。
（5）安保部負責消防、易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品等物品的使用、存儲的監督檢查。
（6）安保部負責女工特殊保護、班組安全管理的監督檢查。
（7）各部門一把手對本部門隱患排查治理工作全面負責，部門副職領導配合一把手做好本部門隱患排查工作。
（8）公司所有職工必須切實履行《安全生產法》和《消防法》賦予的安全生產、消防工作義務，認真排查身邊的事故隱患，發現事故隱患及時報告領導或專兼職安全管理人員。
5 內容與要求
5.1 生產安全隱患排查采用巡回（日常）檢查、定期檢查或不定期檢查（綜合性檢查，含節假日檢查）、專項檢查、季節性檢查等形式進行。
5.2 職業安全衛生專項監督檢查：
（1）安保部負責監督檢查：
①職業安全衛生規章制度執行情況；
②技改項目中的職業安全衛生措施落實情況；
③職業安全衛生技措計劃的落實情況；
④特種設備的安全狀況；
⑤安全生產責任制落實情況。
⑥易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品的安全管理情況；
⑦公司重大活動安全措施落實情況。
⑧女工、未成年工特殊保護工作情況。
⑨技改項目中勞動保護設施的落實情況。
⑩班組安全管理情況。
5.3 抽查和巡回檢查：
（1）公司主管領導不定期對各部門安全生產工作情況、生產現場的事故隱患進行抽查。
（2）職業衛生安全管理人員負責巡查：
① 部門安全生產保證體系建立情況（包括部門安全生產管理網絡、部門安全生產職責分解、部門安全管理制度的建立和執行）；
② 部門安全生產管理工作情況（包括：部門安全管理軟件、安全教育培訓、安全檢查及隱患整改、部門職業安全衛生設備設施登記表等）；
③ 職業安全衛生設施完好狀況；
④ 勞動防護用具的使用情況；
⑤ 生產現場有無違章指揮、違章操作行為；
⑥ 特種設備（包括壓力容器）、電動工具是否在檢測周期內使用；
⑦特種作業人員是否持證操作；
⑧危險點定員定量執行情況，責任人是否按規定進行檢查，發現的問題是否認真落實整改；
⑨有無其它事故隱患。
（3）消防保衛人員負責巡查：
①防火責任制落實情況；
②防火管理制度執行情況；
③消防器材配備是否合理、完好狀況；
④易燃易爆物品保管、存放、使用狀況；
⑤劇毒品、易制毒品保管存放使用狀況；
⑥消防應急知識掌握情況；
⑦防盜措施落實情況；
⑧消防應急設施是否完好。
5.4 定期檢查：
（1）消防保衛人員應定期對消防器材、設施進行月查、季查、年檢。
（2）電工應按職責分工定期對配電箱、板、柜等電氣設備設施進行檢查維護和保養，定期對手持電動工具、電網接地、防雷接地、電焊機定期進行檢測和維護、維修；
（3）工程部定期對特種設備進行監督檢查和維護保養，并定期進行檢測。
（4）三級危險點定期檢查：按公司《三級危險點分級管理辦法》的規定執行。
（5）各部門組織做好崗位班前、班中、班后的安全性檢查工作和班組長日查工作。
（6）定期安全大檢查，由公司安保部組織部分安全管理領導小組成員對公司進行全面的安全性檢查，發現的問題由參加檢查的領導現場落實整改責任人、整改措施、整改期限，由安保部負責匯總、建檔、監督實施和考核。安全性大檢查一般每季度不少于一次。
①每年“五一節”、“國慶節”、“元旦”、“春節”等重大節日前，根據上級要求制訂相應的節日加班安全生產措施，并進行安全性大檢查。
②根據上級要求，制訂某一時段的安全生產方案，落實相應的安全生產措施，同時組織相應的安全性大檢查。
5.5 季節性安全檢查：
（1）安保部負責組織監督檢查：春季防雷設施維護情況、夏季防暑降溫工作情況；冬季防凍保暖工作情況；夏季、冬季防火安全工作落實情況；梅雨季節防洪排澇工作的落實情況；冬季防雪災工作的落實情況，秋季、夏季防臺風及其他自然災害的工作情況。
（2）每季度召開一次事故隱患排查分析會議，會議由公司主管領導召集，相關管理部門負責人及有關專業技術人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，同時部署下一階段隱患排查工作。
5.6 事故隱患排查治理資金保障
（1）安全生產費用實行實報實銷的原則，事故隱患排查治理所需資金在可能情況下在上月制訂資金使用計劃，當急需資金進行隱患治理時可以在應急資金中列支，以確保生產安全。
（2）財務部對事故隱患排查治理所需資金，必須及時支付。
5.7 事故隱患處理
5.7.1 事故隱患實行報表填報制度。
（1）事故隱患實行零申報制度，有事故隱患的部門必須于每月底28日前向安保部上報“部門事故隱患排查月報表”（見附表）。
（2）安保部匯總后，填寫安全生產事故隱患排查治理情況統計分析報表，經公司主管領導簽字，蓋公章后，于次月3日前報廈門市安全生產監督局和上級主管部門。
（3）重大事故隱患實行舉報獎勵制度。公司鼓勵職工積極排查事故隱患，發現隱患及時報告，對積極發現重大事故隱患（或影響較大的隱患）并及時上報，避免重大事故（或重大事故）發生的人員進行獎勵，獎勵方案由安保部提出，公司主管領導審批。
5.8 事故隱患治理和監控
（1）在各項安全檢查中發現的事故隱患，各部門要按照“三定四不推”的原則，制定整改措施；指定專人負責；限期解決。本部門無力解決的要及時填寫“職業安全衛生隱患整改通知”（見附表）交相關部門處理，并報安保部備案。但在未解決前，有關部門要認真采取有效的防護措施，確保安全生產。
（2）對于整改難度較大或需一定數量的資金投入，由隱患所在部門編制隱患整改方案，經安保部審核、公司領導批準后組織實施，并由安保部對整改落實情況進行驗收。
（3）對危險性較大的事故隱患或多次協調無法解決的，及時報告安保部。由安保部組織協調，必要時填寫“職業安全衛生整改通知”（見附件），并由公司主管領導簽發，對在限期內未完成整改的，進行嚴格考核。
（4）對排查出的各類事故隱患，安保部統一建立安全生產事故隱患排查治理登記臺帳。對檢查發現的事故隱患和有關部門上報的事故隱患實施監督檢查。
（5） “職業安全衛生整改通知”由安保部整理、歸檔。
5.9 重大事故隱患的管理
（1）對排查出的重大事故隱患，公司主管領導組織技術人員和有關專家進行評估，確定事故隱患的類別和具體等級，并提出整改措施建議。
(2) 對評估確定為重大的事故隱患，安保部及時填寫安全生產重大事故隱患排查報告表經總經理簽字并蓋公章后，報市安全生產監督管理局和上級主管部門。
(3) 有關部門及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案包括以下內容：
①隱患概況；
②治理的目標和任務；
③采取的方法和措施；
④經費和物資的落實；
⑤負責治理的部門和人員；
⑥治理的時限和要求；
⑦安全措施和應急預案。
（4）負責治理的部門按《方案》認真落實治理，并在期限內完成。
（5）治理結束后，安保部組織有關技術人員對重大事故隱患治理情況進行評估，并出具評估報告。
（6）隱患治理評估通過后，填寫《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》并附評估報告報廈門市安全生產監督局復審銷案，并同時報公司銷案。需要停產停業整治的項目復查通過后恢復生產經營。
5.10 事故隱患排查治理檔案管理
（1）安保部每季度將公司事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存。
（2）重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，并長期保存，檔案內容包括：
①重大事故隱患評估定級材料
②《安全生產重大事故隱患排查報告表》
③安全生產監督管理部門《安全生產重大事故隱患整改指令書》
④重大事故隱患治理方案
⑤監管部門《安全生產重大事故隱患跟蹤督查記錄表》
⑥重大事故隱患整改完成評估報告
⑦《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》
⑧監管部門《安全生產重大事故隱患整改完成審查表》
6 附則
1）本辦法下列用語的含義：
（1）“三定”：是指定人、定時間、定措施。
（2）“四不推”：是指班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，公司能解決不推給上級主管部門。
（3）事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
（4）重大事故隱患按照其可能造成的人員傷亡程度和經濟損失情況分為三級（本款所稱“以上”包括本數，“以下”不包括本數）：
①一級重大事故隱患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性中毒，下同）或者直接經濟損失1億元以上的事故隱患；
②二級重大事故隱患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重傷，或者1億元以下5000萬元以上直接經濟損失的事故隱患；
③三級重大事故隱患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故隱患。
7 表單記錄
（1）《安全檢查表(綜合、專項、日常、節假日、季節)》
（2）《職業安全衛生隱患整改通知》
（3）《事故隱患月報表》
（4）《生產經營單位安全生產事故隱患排查治理登記臺帳》
（5）《事故隱患排查治理情況統計分析季報表》（“數字安監”）
（6）《安全生產重大事故隱患排查報告表》
（7）《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》
（8）《預警指數（r）表》
（9）《事故預警圖》
第8篇 安全檢查隱患排查治理閉合管理制度
為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作,強化對隱患排查治理工作的組織領導,健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案,充分發揮各職能部門、各隊組、各專業安全隱患排查治理的主體責任,真正把隱患排查治理做為安全生產工作的重中之重,把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標,使公司的安全生產隱患排查治理工作達到長治久安;根據公司安全例會、碰頭會會議安排,完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現將公司隱患排查閉環管理“六步”(即:排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統計分析)程序規定如下:
一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
1、上級檢查:上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點,檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。
2、公司自查:安監部制定《公司安全檢查分組表》,并下發相關職能部室(隊組),并組織檢查;由公司總經理牽頭,組織各分管經理、總工程師、副總工程師、三個工區及職能部室進行排查。
(二)隱患登記
1、上級檢查:上級檢查組填寫執法文書、安全檢查記錄卡等,安監部收集登記。
2、公司自查:(1)檢查人員按標準對現場逐一排查,提出的問題由跟班隊干簽字確認,安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。(2)公司自查,檢查人員負責填寫《安全檢查現場檢查筆錄》,確定隱患類型、責任隊組;安監部負責按專業統計、整理,形成 “五定表”;組織召開問題通報會,確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門(隊組)負責人簽字后,分發調度指揮中心、隱患相關責任部室(工區)。
3、安監部專人負責問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系,填寫《隱患排查治理臺賬》。
(三)隱患匯報
1、現場提出立即整改的隱患,跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監部。
2、限期整改的隱患,安監部以“五定表”形式報送總經理、各分管經理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
(1)在現場提出立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現場整改,安全員負責現場監督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報值班調度或值班部長,安監部專人錄入風險預控體系、《隱患排查登記電子臺賬》,并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任部門(隊組)組織制定隱患整改期間的安全技術保障措施,并按照措施組織整改;責任工區督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)責任部門(隊組)指定專人負責現場監督整改;安全員對措施落實進行檢查;同時對限期整改進度及時報安監部。
(3)在“五定表”期限內未整改的,責任部門(隊組)將未整改原因報安監部,并制定整改計劃方案,按限定時間整改完成。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由安監部安全員與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;驗收合格符合作業條件,責任部門(隊組)負責人記錄本上簽字辦理銷號手續。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理、相關職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號:
隱患責任部門(隊組)將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監部;由安監部牽頭,會同相關職能部室按照標準組織驗收;驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
4、安監部隱患登記銷號:
安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系,對存在隱患及隱患整改進行考核;隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
(六)統計分析
1、安監部專人對所查隱患分析、總結,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,安監部形成總結報告報安全經理。
二、各專業安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
各專業組組織,有關部門配合本專業安全檢查。
(二)隱患登記
1、在現場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
2、上井后,檢查人員填寫《安全檢查現場檢查筆錄》,專業部門專人匯總形成《隱患排查五定表》,并錄入風險預控體系。
3、由專業部門分管領導主持召開會議,專業部門負責對問題統計、整理、登記建檔,由隱患責任部門(隊組)負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人;分發調度、責任工區、安監部,安監部備案。
(三)隱患匯報
《隱患排查五定表》報總經理、分管經理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
(1)在現場提出立即整改的隱患,跟班隊干組織人員現場整改:專業部門專人負責現場監督。
(2)專業部門登記整改完成情況,班后匯報專業部門值班調度或值班部(區)長。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)隱患責任部門(隊組)按“五定表”組織制定整改期間的安全技術保障措施,并按照措施組織整改;責任工區督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)專業部門指定專人負責現場監督整改;對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報專業部門。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:專業部門指定專人與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;安全員監督檢查;驗收合格符合作業條件,專業部門指定專人在責任部門(隊組)跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續;專業部門指定專人對隱患整改完成檢查情況,報專業部門備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報專業部門、安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理及相關職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。專業部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監部,安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系,對存在隱患、隱患整改進行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報專業部門,專業部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,專業部門牽頭,會同相關部門按照標準組織驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監部;安監部存檔備案。
(六)統計分析
1、專業部門對所查隱患按照隊進行統計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,專業部門形成總結報告報部門負責人、分管經理。
三、隊組日隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
由隊組負責人牽頭,跟班隊干按照標準進行日排查。
(二)隱患登記
1、隊組日排查問題,現場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上;限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產管理臺賬》。
2、安全員將隱患內容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上;安全員報安監部值班調度登記。
(三)隱患匯報
隊組所查問題由分管安全副職負責收集,隊組設專人錄入風險預控系統并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
在現場立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現場整改:安全員現場監督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任工區、責任部門(隊組)或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施;并按照措施組織整改;責任工區督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)安全員負責現場監督整改,對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報安監部。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由責任部門(隊組)跟班隊干與現場安全員聯合進行驗收,安全員在責任部門(隊組)跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號,跟班隊干報責任工區(部室)備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理、總工程師(副總工程師)、安監、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。安監部形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系。
(六)統計分析
1、隊組對所查隱患按照專業隊進行統計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,隊組進行統計、分析、總結報管轄部門(或工區)、隊長。
四、班組隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。
(二)隱患登記
1、班排查需現場立即整改的隱患,由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。
2、隊組專人將限期隱患內容填寫在《安全生產管理臺賬》上。
(三)隱患匯報
1、隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組,隊組專人對問題進行整理報隊長。
2、班長將遺留問題班后負責收集,匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》;并錄入風險運控系統。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
在現場立即整改的隱患,由跟班隊長、班長組織人員按照標準現場整改,安全員負責現場監督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任工區、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施;并按照措施組織整改;責任工區督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)安全員負責現場監督整改,對措施落實進行監督檢查;并對限期整改進度及完成情況報安監部。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由現場安全員、隊組跟班隊干聯合進行驗收,安全員在責任部門(隊組)跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。安監部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》,重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由安全員與跟班隊干聯合驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預控管理體系。
(六)統計分析
1、隊組對所查隱患按照專業進行統計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,隊組統計分析、形成總結報直管部室(或工區)、隊長。
五、崗位隱患排查治理流程操作
(一)隱患排查
崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。
(二)隱患登記
崗位工將檢查情況報班長,并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
(三)隱患匯報
1、安全員將崗位工所查限期隱患內容報安監部值班調度登記。
2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長,班后,班長將遺留限期整改隱患收集,匯報隊組專人填寫隊組《安全生產管理臺賬》;并錄入風險運控系統。
(四)隱患整改
1、現場立即整改隱患(含一般隱患和重大隱患)。
在現場立即整改的隱患,由班長負責組織各崗位工進行整改由崗位工負責落實,班長督促整改,跟班隊干、安全員負責監督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任部門(隊組)制定整改期間的安全技術保障措施;并按照措施組織整改;跟班隊干現場督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)安全員負責現場監督檢查,對措施落實進行檢查;并對限期整改進度及時報安監部。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由現場安全員與跟班隊干聯合進行驗收,跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字,隱患銷號。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理及各職能部室按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。安監部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風險預控管理體系進行銷號;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:由安全員與跟班隊干聯合驗收銷號,隊組專人錄入風險預控管理體系。
(六)統計分析
1、隊組對所查隱患進行統計,并對隱患成因進行分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,形成總結報隊長。
六、公司領導、安全管理人員入井隱患排查流程
(一)隱患排查
由公司領導、安全管理人員自行入井檢查
(二)隱患登記
1、入井所查隱患需現場整改的,交當班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內。
2、限期整改的問題公司領導、安全管理人員填寫《領導干部入井個人信息卡》。
3、調度指揮中心專人負責公司副總工以上領導干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作,同時錄入風險預控管理體系;并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人;形成電子版《隱患整改通知單》交由安監部跟蹤銷號,安監部及時反饋調度指揮中心。
4、副總工以下、副科隊長以上領導干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風險預控管理體系。
(三)隱患匯報
1、所查隱患需現場整改的,安全員報安監部值班調度登記。
2、公司領導所查隱患由調度負責在公司主要領導碰頭會上通報。
3、領導干部所填《領導干部入井個人信息卡》統一報交安監部存檔備案。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現場立即整改隱患
(1)在現場提出立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現場整改:安全員負責現場監督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報值班調度或值班部長。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經理負責,組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經理負責掛牌督辦。
(2)由安監部對隱患責任部門(隊組)發《重大隱患整改通知單》,指定專人負責現場監督整改,對方案落實情況進行監督檢查。
(3)隱患責任部門(隊組)按照方案整改;責任工區專人負責現場督促整改;在限定時間內整改完成;安全員監督整改,整改進度報安監部登記;安監部負責通報。
一般隱患整改
(1)責任部門(隊組)按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術保障措施,并按照措施組織整改;責任部室(工區)督促整改;在限定時間內整改完成。
(2)安監部指定專人負責現場監督整改,并對措施落實進行檢查;安全員對限期整改進度及時報安監部。
(3)在“五定表”期限內未整改的;由安監部給隱患責任部門(隊組)發《隱患限期整改通知單》,責任部門(隊組)組織整改;并在限定時間內整改完成。
(五)隱患驗收銷號
1、現場提出立即整改隱患銷號:由安監部安全員與責任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收;驗收合格符合作業條件,責任部門(隊組)負責人記錄本上簽字辦理銷號手續,恢復正常作業。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部;安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經理牽頭,組織各分管經理、總工程師(副總工程師)、安監、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業的,下達恢復作業通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隱患責任部門(隊組)將整改情況書面報安監部,安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》;由安監部牽頭,會同調度、通風、技術、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
4、隱患登記銷號:調度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系,對存在隱患、隱患整改進行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報告,報安監部、安全經理;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經理審核,經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
(六)統計分析
1、安監部對領導干部所查隱患統計、分析,填寫《安全隱患排查統計分析表》。
3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前,安監部形成總結報告報安全經理。
七、工作制度
(一)隱患排查周期
公司每周四,專業每周(各自定時間),區隊每日,班組每班,崗位崗前。
(二)隱患排查組織工作
1、公司隱患排查:由總經理組織,各分管經理、職能部室、三個工區管理人員參加;
2、專業隱患排查:由各專業組組長組織,專業組成員參加;
3、區隊隱患排查:由各區隊安全負責人組織,各區隊管理人員、技術人員參加;
4、班組隱患排查:由當班跟班隊干或班組長負責;
5、崗位隱患排查:由各崗位人員負責。
(三)排查依據
以“三大規程”、行標、質量標準化標準、措施等為依據,公司、專業、區隊及班組制定隱患排查表,依據排查表進行排查;崗位依據“手指口述”標準進行排查。
(四)實施排查
1、公司、專業、區隊及班組按照隱患排查表進行,不得漏項,查出的隱患必須告知現場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理;崗位工依據“手指口述”標準進行崗位排查,對排查出的隱患必須立即自行處理,不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理,否則不得進行操作;
2、公司、專業、區隊及班組隱患排查要留有記錄,要有排查人員的簽字;提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭,必須有對應的標準、描述清楚隱患的狀況,并提出整改的措施、意見;崗位排查可不留記錄,但當班管理人員、檢查人員必須進行監督檢查排查情況。
(五)隱患統計
公司、專業、區隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預控體系錄入及銷號登記。
1、公司:由安委會辦公室(安監部)負責下達“五定表”,“五定表”必須由責任部門正職當日簽字,不得代簽,并于當日將隱患錄入安全風險預控體系;
2、專業:由各專業負責下達“五定表”,“五定表”必須由責任部門正職當日簽字,不得代簽,并于當日將隱患錄入安全風險預控體系;
3、區隊:工區將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發各責任隊組組織整改,并于當日將隱患錄入安全風險預控體系;隊組將隱患于班前會安排專人組織處理,并于當日將隱患錄入安全風險預控體系;
4、班組:隱患必須當班組織處理,確實不能處理的,提交隊組,由隊組安排專人組織處理。
(六)隱患分析
每一次的隱患排查,各類隱患必須由專人進行統計、分類、分析,查找隱患存在的原因制定整改和預防措施;并形成總結報告。
(七)隱患整改落實驗收、銷號
1、公司:由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收,并于班后匯報隱患整改情況,跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認;每三天由安監部管理人員負責組織驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于調度會、碰頭會和周例會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號);月底對所查隱患進行月度總結。
2、專業:由各專業根據整改日期進行驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于調度會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號)。
3、區隊:工區根據整改日期進行驗收,驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認,驗收情況于工區會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號);月底對所查隱患進行月度總結。
4、班組、崗位:安排跟班隊干每班跟蹤驗收,整改后匯報隊部,上井后簽字銷號,驗收情況于班前會上通報,驗收確認后由驗收人員簽字銷號(同時在風險預控體系中銷號),月底隊組對所查隱患進行月度總結。
八、隱患問責
根據對隱患的統計、分類、分析和整改情況,對不按時整改的、重復出現的、隱患較多的、未開展隱患排查的,對管理責任人進行經濟問責甚至行政問責。
1、公司、專業隱患排查問責對象:區隊負責人,區隊安全負責人,隱患產生當班跟班隊干、班組長。
2、工區隱患排查問責對象:隊組負責人,隊組安全負責人,隱患產生當班跟班隊干、班組長。
3、隊組隱患排查問責對象:隱患產生當班跟班隊干、班組長。
4、安委會辦公室(安監部)同時進行隱患排名,按規定進行處罰。
第9篇 安全檢查及隱患治理管理制度
1目的
為加強我廠安全生產監督檢查，明確安全檢查工作的組織領導，統一檢查內容和要求，提高檢查效果，逐步實現檢查工作的規范化、標準化，特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于我廠各班組。
3術語
安全生產檢查是上級機關或生產單位對安全生產狀況進行實地察看、檢測、分析、評估等活動。其目的是為了督促各項安全生產規章制度的貫徹落實，揭露和排除事故隱患，防止從業人員傷亡事故和職業病的發生，避免我廠生產設施、設備的損壞和財產損失，保證我廠安全生產的順利進行。
4職責
4.1我廠綜合安全生產檢查工作由安全科組織實施，有關部門（綜合科、安全科、技術質檢科、班組安全員、義務消防員）負責人組成檢查組，每周對我廠進行一次檢查。
4.2各部門安全檢查工作由各部門第一負責人負責，班組安全員、設備管理員、消防員等組成檢查組，不定期進行檢查。
4.2各部門主管負責組織實施專業范圍內的安全專項檢查，由相關專業技術人員組成檢查組，每季度至少進行一次專項檢查。
4.2由班組長每周組織一次安全檢查，檢查整改情況由班組長向各部門相關負責人匯報，各班組認真進行巡檢和交接班。
4.5我廠各級安全管理人員應就職責范圍內進行日常巡檢，并有巡檢記錄。
4.6安全科是隱患整改工作的監督部門，負責對我廠存在的隱患進行登記，發現重大隱患及時上報給當地安全生產監督管理部門，負責對隱患整改情況進行監督、檢查。
5控制程序
5.1安全生產檢查主要內容：
a.檢查各級職能部門是否認真貫徹執行相關法規制度，檢查安全生產管理制度是否健全和安全生產責任制、安全管理制度等修訂完善情況以及各項管理制度、安全基礎工作落實情況。
b.檢查各級領導和管理人員的安全法律法規教育和安全生產管理的資格教育是否達到要求，員工的安全意識、安全知識教育以及特種作業的安全技術知識教育是否達標。
c.按照維修工藝、設備、電氣、消防、檢維修、職業健康等專業的標準、規范、制度等，檢查生產，辦公及維修車間現場是否落實，是否存在安全隱患；
d.檢查我廠各級機構和個人的安全生產責任制是否落實，檢查員是否認真執行各項安全生產紀律和操作規程；
e.檢查生產、檢修、施工等直接作業環節各項安全生產保證措施是否落實。
5.2安全檢查分外部檢查和內部檢查，外部檢查是指按照國家職業安全健康法規要求進行的法定監督、檢測、檢查和政府部門組織的安全督查；內部檢查是我廠內部根據生產情況開展的計劃性和臨時性自查活動，主要分為綜合性檢查、日常檢查、季節性檢查和專項檢查等形式。
a.綜合性檢查：即對我廠各部門的安全生產管理、安全生產行為、安全生產狀態進行全面檢查、考核或評價。
b.日常檢查：日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，認真執行設備定時翻牌制度。負責人和工藝、設備、安全等專業技術人員的經常性檢查，發現問題并做好記錄。
c.季節性檢查是根據各季節特點開展的專項檢查。根據我我廠所處的地理情況和氣候特點，重點進行以防暑降溫、防洪防汛、防雷電為重點的夏季安全大檢查。
d.專業性檢查主要對壓力氣瓶、電氣設備、機械設備、安全裝備、檢測儀器等系統分別進行的專業檢查。
5.3安全生產檢查的依據
a.國家的安全生產方針、政策、法規、標準；
b.我廠及上級主管部門的安全生產法規、標準、制度；
c.各專業和工種的安全技術規程和要求；
d.安全技術標準、規程、守則；
5.4認真對待各種形式的安全檢查，正確處理內、外部安全檢查的關系，堅持綜合檢查、日常檢查和專項檢查組相結合的原則，做到安全檢查制度化、標準化、經常化。
5.5安全生產檢查要編制安全檢查表，按照安全檢查表科學、規范地開展檢查活動，檢查情況，檢測數據要如實記錄，檢查評價結論要通知被查部門，檢查結束后應向上級寫出書面報告，落實安全獎懲，做好安全檢查總結，并按要求報安全環保處。
5.6隱患整改應本著“四定、兩不推“的原則進行。即：定整改措施、定整改期限、定負責人、定整改資金。班組能整改的隱患不推給部門，部門能整改的不推給廠長。
5.7對發現的隱患，檢查人員要盡快通知隱患所在部門或班組，指出隱患部位，內容及影響，提出整改意見及整改期限并進行登記，對于重大隱患，檢查人員要以書面的形式發出《隱患整改通知書》及時送達隱患所在部門。
5.8我廠各職能部門、班組是隱患整改工作實施的責任單位，在實施整改中要堅持分級管理，分級管理的“四定原則”。
5.9排除隱患所需費用，可根據項目的內容，分別列入技改和隱患整改費用中解決。
a.隱患所在單位接到隱患整改通知后，必須對隱患進行整改，不得拖延；
b.對當時不能整改的，必須定出計劃，在規定期限內限期整改，同時采取必要的預防措施和特殊管理辦法，報廠長批準，實行現場監護。
c.整改措施實施后必須通過安全科的檢查、驗收、認可。
d.單位和個人在安全生產巡檢中發現安全隱患應及時上報有關部門，對隱患報告人應給予相應獎勵。
第10篇 安全檢查管理實施細則制度
第一章目的
第一條安全檢查是建立良好的安全環境和生產秩序、保證做好安全工作的重要手段之一,為做到安全檢查、監督制度化、經常化,特制定并執行本細則。
第二章范圍
第二條本規定適用于項目部所屬部室及與項目部有勞務協作關系的單位或個人。
第三章職責
第三條安全部負責制定、修訂本規定,負責組織項目部安全檢查與監督;負責對各部室及施工隊的安全檢查執行情況進行檢查;負責安全隱患的糾正管理、復查與考核。
第四條各部室及施工隊負責組織管理本職工作范圍內的安全檢查,對查出的問題及時組織整改。
第四章管理內容
第五條安全檢查的原則
一安全檢查是安全管理的一項重要制度。安全檢查就堅持檢查與整改相結合,邊檢查邊整改和檢查促進整改的原則。安全檢查必須落實“誰主管誰負責”、“誰檢查誰負責”的責任制度。
二安全檢查應有明確的目的、要求和具體計劃,項目部或所屬部室及施工隊的安全檢查應成立由各級負責人、有關人員參加的安全檢查組織。
第六條安全檢查的內容
一安全檢查的主要內容包括安全基礎工作與現場安全管理兩個部分,主要是查領導、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)、查制度、查違章、查事故隱患,尤其是要加強對關鍵生產區域、重點生產部位、安全死角的檢查。
二基層班組及崗位的安全檢查內容應突出作業環境、人機安全狀況、安全操作及遵章守紀等。
第七條安全檢查的頻次
項目部對部室的安全檢查或抽查,每月集中組織一次,安全部安全檢查每天一次,生產班組每天二次,崗位工人堅持每日巡檢。
第八條安全檢查的方式
安全檢查采取日常檢查、定期檢查、專業檢查、不定期檢查等方式進行。
一日常檢查
1、生產崗位工人應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查,認真作好班組維護作業的檢查;
2、主管領導或專職安全監督員堅持每周對所管轄范圍內進行系統的檢查;
3、非生產崗位人員應根據本崗位特點和工作性質,在工作前、工作中和下班前進行檢查;
4、項目部領導和各部室應經常深入現場,在各自分管業務范圍內進行檢查,發現問題及時督促整改;
5、安全部應加強對重點要害部位的經常性檢查,各級安全監督員應加強對直接作業環節的安全檢查;
6、值班干部或帶班作業的干部,應對一崗一責制的落實,崗位交接班檢查、重要施工作業環節進行重點監控,堅持值班期間的巡回檢查;
7、特種作業人員應按特種工作的要求落實本崗位的檢查制度。
二定期檢查
1、季節性檢查是根據春、夏、秋、冬四季不同氣候環境特點,有針對性地進行的檢查。
--春季檢查以防潮濕、防雷電、防靜電、防解凍跑漏、防春季流行病為重點;
--夏季檢查以防雷雨、防梅雨、防中暑、防淹溺、防食物中毒、防電擊、防洪防汛、防臺風以及防暑降溫為重點;
--秋季檢查以防火災為重點;
--冬季檢查以冬防保溫、防凍防瀑、防滑、防氣體中毒為重點。
2、節日檢查
--節日前對安全、保衛、消防、生產準備、備用設備器材以及是否制定節日安全生產措施情況進行檢查;
--節日期間對安全生產措施的落實、生產值班、門衛值班、單位領導值班、崗位工人上崗等方面進行抽查。
三專業檢查
1、設備檢查:以設備的安裝質量、安全操作、檢修作業、維護保養、安全技術性能為重點的檢查;
2、交通安全檢查:以機動車輛技術狀況、安全駕駛、十八法管理、車輛“三檢”制度為重點的檢查;
3、防火安全檢查:以重點要害部位的防火、消防設施、安全防火制度、工業動火為重點的檢查;
4、特殊設備檢查:以起重設備、壓力容器、電器設備、安全裝備的定期技術檢查為重點的檢查;
5、其它檢查:包括防雷接地檢測、可燃氣體監測、有毒有害氣體監測、“三同時”驗收等。
四不定期檢查
1、對重點要害部位、關鍵裝置、主要生產設備或施工機械,上級主管單位應對其進行不定期的檢查;
2、單位領導應對下屬基層車間(隊)或班組的安全活動情況、安全制度執行情況和安全生產責任制落實情況進行不定期的檢查;
3、對非生產作業場所、公用設施、后勤、項目部辦公區應進行不定期的檢查;
五其它類型的檢查
項目部就建立健全接班檢查、巡回檢查和作業檢查制度,建立領導承包檢查、干部值班檢查、查崗檢查和隱患整改制度。
第九條安全檢查記錄
一各種形式的安全檢查,都應認真填寫檢查記錄(包括檢查記錄表)。
二安全檢查的原始記錄、隱患整改記錄應保存一年以上,專項技術檢測等。
三隱患整改通知單由檢查部門簽發,必要時經項目部主管領導簽署后發出,隱患所在單位負責簽收并負責處理。
第十一條安全檢查的組織和考核
一安全檢查的組織
1、安全檢查實行分級組織、分級負責,各級主管安全的領導應對所屬部室的安全檢查負領導責任;
2、對于迎接集團公司安全大檢查(或地市級以上政府部門的檢查)工作,由項目部主要領導負責、分管領導主抓、主管部門具體實施;
3、專項檢查的組織工作由業務主管部門負責;
4、上級單位組織的重要的、大型安全檢查活動,項目部應成立領導小組,以加強對自查自改工作的領導;
5、項目部或各部室,應對所屬施工隊的安全檢查工作進行檢查、督促和考核;
6、項目安全部負責各級、各項安全檢查的組織協調工作。
二安全檢查的考核
安全部應定期對各部室、施工隊安全檢查制度的執行情況進行考核,督促安全檢查制度的落實。如發現安全檢查不落實,安全檢查記錄不全等問題,應按違章行為進行處理。
第五章附則
第十二條本細則由安全監察部制定。各單位可以根據本單位實際生產情況在本細則的基礎上制定詳細實施細則。
第十三條本細則由項目部安全領導小組授權安全部負責解釋。
第11篇 安全檢查整改管理制度
(一)安全檢查的基本任務是:發現和查明各種危險和隱患,督促整改,監督各項安全規章制度的實施,制止違章指揮、違章作業。
(二)安全檢查應貫徹領導檢查與群眾檢查相結合的原則,檢查包括職工自查、綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、夜間抽查和日常檢查。
(三)安全檢查必須有具體計劃、明確的目的、要求、內容,制訂《安全檢查表》。做到邊檢查、邊整改,并及時總結和推廣先進經驗。
(四)日常檢查分崗位工人自查和管理人員巡回檢查。生產工人應認真履行崗位安全生產責任制,進行交接班檢查和班中巡回檢查。各級管理人員應在各自的職權范圍內進行檢查。
(五)專業檢查分別由各專業部門的主管領導組織本系統人員進行,每年至少進行二次。內容主要是對壓力容器等特種設備、危險化學品、電氣裝置、機械設備、安全裝置、特種防護用品、運輸車輛及消防設施、防火、防爆、防塵、防毒等工作。
(六)季節性檢查:春季安全大檢查,以防雷、防靜電、防解凍、跑漏為重點;夏季安全大檢查,以防暑降溫、防臺風、防汛為重點;秋季安全大檢查,以防火、防凍保暖為重點;冬季安全大檢查,以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。
(七)綜合檢查分為公司、分廠車間、班組三級,分別由公司經理、車間主管、班組長組織有關職能部門、車間以及班組人員進行以查思想、查領導、查紀律、查制度、查隱患為中心內容的檢查。公司級檢查每年不少于六次,車間級每月不少于二次,班組(工段)級每周一次。
(八)安全生產經常性的檢查,應做到崗位日檢,車間周檢,廠月檢。
(九)各類安全生產檢查,由安全技術部編制相應的安全檢查表,而且每次檢查必須如實填報。對檢查中發現的問題,應立即處理。對本單位無力整改的,應向本單位負責人報告后向上一級主管部門報告。
(十)對檢查出的安全事故隱患,本單位應制定整改計劃,并限期整改。無力整改的,或符合重大事故隱患的,由安全技術部按重大事故隱患管理規定實施整改。
(十一)對在安全檢查、事故隱患整改中所形成的文字資料(各類安全檢查表、整改方案及整改后的復查表、安全檢查及隱患整改的各種會議記錄,總結材料等等)均應認真存檔備查,便于跟進處理。
(十二)安全檢查應包括硬件系統和軟件系統。具體主要是查思想,查管理,查隱患,查整改,查事故處理。同時應善于總結,杜絕事故發生,確保生產安全。
第12篇 安全檢查和巡查管理制度
安全檢查和巡查管理制度
1.目的
為了規范公司、項目部各自的安全生產管理工作職責，進一步貫徹落實安全生產責任制度，不斷提高安全管理水平，及時消除各類安全隱患，杜絕違章指揮和違章作業的發生，確保現場安全生產狀態，特制定本制度
2.適用范圍
本制度適用于公司承建的橋梁、公路、隧道及其他所有工程項目的安全監督檢查。
3.引用文件
3.1《中華人民共和國安全生產法》
3.2《建設工程安全生產管理條例》
3.3《公路水運工程安全生產監督管理辦法》
3.4《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》
3.5《建筑施工安全檢查標準》
4.職責
4.1安全檢查工作在公司經理（項目經理）的領導下，在分管安全的公司安全副經理（項目安全副經理）、公司（項目部）安全部門負責人主持下，由公司（項目部）安全管理部門歸口管理。
4.2公司、項目部、工區、協作單位、作業隊（班組）相關人員應依據崗位安全職責，對各自承擔和完成的安全監督檢查工作，負有法律責任。
5.管理內容與要求
5.1基本要求
5.1.1各項目部應根據各自施工現場、駐地及不同季節，結合工作任務進展情況，認真組織、落實安全巡回檢查制度，對危險性較大的分部分項工程施工作業現場應指定專職安全管理人員實施安全管理。
5.1.2檢查人員應本著對項目部和職工高度負責的精神，認真檢查、嚴格執法，對各種可能危及安全的行為和隱患要敢于及時制止，并提出整改要求和處罰，防范建議，盡量減少事故隱患，杜絕違章行為。
5.1.3現場檢查完畢后進行安全檢查總結，通報安全檢查結果，并將參加人員，查出的隱患及其整改要求和期限等詳細記錄。
5.1.4確因資金和技術等方面的原因而一時難于解決的問題，要制訂整改措施和整改計劃限期解決。
5.2檢查內容
1）查意識：以黨和國家的安全生產方針、政策、法律、法規及有關規定、制度為依據，對照檢查各級領導和職工是否重視安全工作，人人關心和主動搞好安全工作，使黨和國家的安全生產方針、政策、法律、法規及有關規定、制度在部門和項目部得到落，查對安全生產的認識是否正確，查安全生產的責任心是否強，查對忽視安全生產的思想和行為是否敢于斗爭。
2）查制度：檢查安全生產的規章制度是否建立、健全并嚴格執行。違章指揮、違章作的行為是否及時得到糾正、處理；特別要重點檢查職能部門和項目部是否認真執行安全生產責任制，能否達到齊抓共管的要求；是否有無關人員進入專業區域；是否指定專人對危險作業進行現場管理；現場物資堆放和存儲是否符合相關安全規范和技術要求。
3）查措施：檢查是否編制安全技術措施，安全技術措施是否有針對性，是否進行安全技術交底，是否根據施工組織設計的安全技術措施進行實施，是否制定并嚴格執行符合崗位特點的安全操作規程。
4）查隱患及整改：檢查勞動條件、安全設施、安全裝置、安全用具、機械設備、電氣設備、易燃易爆品管理等是否符合安全生產法規、標準的要求。檢查是否嚴格按照整改要求
及時落實整改，檢查是否把安全隱患消滅在萌芽狀態中。
5）查事故處理：檢查有無隱瞞事故的行為，發生事故是否及時報告、認真調查、嚴肅處理，是否制訂了防范措施，是否落實防范措施。凡檢查中發現未按“四不放過”的原則要求處理事故，要重新嚴肅處理，防止同類事故的再次發生。
6）查領導：領導是否把安全生產擺到議事日程；對安全生產成績顯著的員工是否做到及時表揚和獎勵；對忽視安全生產造成事故的責任者是否進行嚴肅處理；生產與安全是否做到了“五同時”。
7）查組織：檢查是否建立了安全領導小組，是否建立了安全生產保證體系，是否建立安全機構，安全管理人員是否嚴格按照規定配備。
8）查崗位責任：檢查各級負有安全生產管理職責人員的崗位安全責任落實情況，一崗雙責執行情況。
9）查教育培訓：新職工是否經過三級安全教育，特殊工種是否經過培訓、考核持證，各級領導和安全人員是否經過專門培訓。
10）查紀律：查崗位上勞動紀律的執行情況，是否有擅離崗位、做與生產無關的事；
11）查施工現場安全標志是否齊全到位。
12）查生產安全事故應急預案、消防應急預案、食品急性中毒事故應急預案的建立及演練。
5.3檢查方法
1）看：看施工現場的環境和作業條件、看實物和施工人員的實際操、看施工人員在施工過程中所做的記錄和資料、看施工安全設施等。
2）聽：聽匯報、聽介紹、聽反映、聽意見或批評、聽建議、聽機械設備的運轉響聲或承重物發出的微弱聲等。
3）聞：對施工現場存在的包括易燃易爆品、油料、化學材料、腐蝕物、有毒氣體等的泄漏或揮發進行辨別。
4）問：向項目經理部的某項工作和作業有經驗的人詢問工作中的危險源和不利環境因素；對影響安全的問題進行詳細詢問。
5）查：在企業內部除了在現場查明問題、查出隱患、查對數據、查清原因、追查責任外，還可以查閱相關的事故、職業病記錄，從中發現在本項目中可能存在的危險源與不利因素；從企業外部獲取信息。從有關類似企業、類似項目、文獻資料、專家咨詢等方面獲取有關危險源和不利因素信息，加以分析研究。
6）測：對重要的施工控制點進行測量；對重要的施工機械、安全防護設施以及重要的附件進行測試；對重要的物資進行檢測以及必要的試驗或化驗。
7）析：實事求是分析安全事故的隱患、原因；弄清事故的時間、地點；研究事故受害者的工作環境、本人的情況，包括身體思想狀況，作業中的工具、材料、機具設備情況，技術交底情況，對操作規程是否熟悉，是否持證上崗，現場管理情況等是否存在不安全因素，是哪些不安全因素，是如何誘發事故的等。
5.4檢查形式
分為節假日檢查、季節性檢查、專業性檢查、經常性檢查和定期檢查等五種。
5.4.1節假日檢查：在“元旦”、“春節”、“五.一”、“十.一”等節假日前3—5天進行綜合安全檢查，督促其認真抓好節假日期間的安全生產工作。
5.4.2季節性檢查：結合防雨防洪、防暑降溫、防寒防凍、防雷電等季節性安全工作進行重點檢查，及早布置、落實防范措施。
5.4.3專業性檢查：配合安全衛生監督機關、公安交警部門以及行業主管部門對項目部、特種設備、易燃易爆物品、重點工程施工、新產品使用、消防、車輛及人員審驗等進行專業安全檢查。
5.4.4經常性檢查：各級單位負責人及工程技術、安全管理、設備物資等部門，堅持對關鍵設備和危險施工區（面）及安全操作進行經常性的日常檢查、監督。專、兼職安全員或生產帶（值）班負責人，要經常深入工地巡查、檢查安全生產情況，及時發現隱患。作業隊（班組）負責人每天要深入班組作業一線，做好班前、班中、班后崗位安全檢查。職工每天作業前，對自己崗位或者將要進行的工作進行安全自檢，確認安全可靠后才進行作業。
5.4.5定期安全檢查：除堅持經常性的安全檢查外，公司每季度組織一次全面安全檢查；項目部除隨時進行安全檢查外，每月必須組織定期安全檢查；作業隊及班組每周進行一次定期安全檢查。
5.5檢查實施
5.5.1定期安全生產檢查
1）班檢查：作業隊（班組）安全員每半天對本班組安全生產巡視檢查一次，實施班前、班中、班后崗位安全檢查，并做好相應記錄。
2）日檢查：帶班領導、項目專職安全員每天對施工現場進行安全巡視檢查，對爆破、吊裝等危險作業，應安排專職安全管理人員進行現場安全管理，做好記錄。
3）周檢查：每周由項目經理負責組織本項目各相關人員參加，對現場進行一次安全生產檢查。
4）月檢查：每半月由項目安全領導小組負責組織本項目安全、質量、技術、物資設備等人員參加，對施工項目（包括作業班組）進行綜合性安全生產檢查。
5）季度檢查：公司領導組織安全科及相關部門參加，對各項目進行安全生產、文明施工達標驗收檢查。
5.5.2專業性安全生產檢查
公司組織專業人員，對現場進行安全防護、用電安全、機械安全、消防安全等專項檢查。
5.5.3季節性安全生產檢查
由公司領導組織安全管理部門及相關部門參加,對各項目進行春季安全大檢查；暑期安全檢查（防汛、防暑降溫、電氣）；秋季安全大檢查；冬季施工“五防”檢查（防滑、防凍、防火、防中毒、防坍塌）；安全月檢查；質量月活動檢查；危險管理點檢查。
5.5.4節假日安全生產檢查
公司領導帶隊,相關部門參加,在元旦、春節、五.一、十.一等特殊節假日，對各項目部施工現場進行安全、消防等措施落實情況的檢查。
5.6檢查重點
5.6.1公司組織的安全工作檢查重點為：
1）查意識貫徹落實上級文件、法規情況；安全目標管理責任狀簽定、執行、考核情況；施工安全技術措施制定、落實情況；施工現場文明施工、執行工藝紀律、危險源控制情況；基礎工作、資料管理情況。
5.6.2各部門安全工作檢查的重點為：月度安全工作計劃執行、落實情況；危險點預防預控措施的落實情況；施工現場查找隱患、“反三違”情況；班組安全活動及班前會開展情況。
5.6.3班組安全工作檢查的重點為：作業現場安全防護情況；勞動保護用品使用情況；作業職工遵章守紀情況。
5.7隱患整改
5.7.1經公司檢查出的各類安全問題，由公司通報安全檢查結果，各項目部負責整改落實并及時將整改結果上報公司；公司負責對各自項目部整改落實情況進行監督核查。
5.7.2經項目部檢查出的各類安全問題，由項目部下發整改通知書，交受檢單位或班組一份，限期整改，由責任單位或班組組織落實整改，并經安全人員會同相關人員進行驗收。
5.7.3班組自查的事故隱患，原則上由班組自行整改。無法整改的，必須及時報告所在部門負責人，由所在部門統籌安排整改。
5.7.4各級安全工作檢查出的事故隱患，必須堅持“三定三不推”的原則，即：定整改責任人，定時間，定整改措施；個人能整改的不推給班組，班組能夠整改不推給所在部門，所在部門能夠整改的不推給公司。
5.7.5重大事故隱患采取自下而上的報告程序，由各部門申報，公司安委會研究決策，落實整改計劃并進行評估驗收。對不能夠立即解決的重大事故隱患應下達停工指令，完成整改并經復驗合格才能繼續施工。
6.附錄
6.1安全施工日志
6.2安全生產檢查記錄表
6.3安全生產檢查匯總臺賬
6.4隱患整改通知及回執單
6.5安全生產管理考核評價表
