第1篇 酒店管理制度-2
第二部分:財務管理制度
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目的:加強財務管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交孫總經理批準簽字后,到財務部領款。
第二條.費用發生后,持報銷票據到財務報帳。
第三條.報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。
第四條.提供零星多張小單據,需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上,并結出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內進行核銷。
[nextpage二、會計核算管理辦法 ]
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權責發生制為基礎,采用借貸記帳法。
第二條.會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度,結合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。
(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表,依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
[nextpage三、成本核算管理辦法 ]
三、成本核算管理辦法
第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中,還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。
第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支,不得攤入成本。
第四條.客房部設備的損耗,客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。
[nextpage四、現金及流動資金管理辦法 ]
四、現金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行,除規定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業務收入的現金中坐支。
第二條.現金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。
第三條.現金收付的手續和規定:
在現金收付時必須認真,詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定,審查開支是否合理,領導是否批準,經辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現金后,必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。
第五條.主管會計每天必須核對現金數額,檢查出納庫存現金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用,在保證批準供應營業活動正常需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經濟效果。
第七條.要求各業務部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規定,即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條.超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下,加速資金周轉,擴大經營,減少流動資金的占用。
[nextpage五、收取支票管理辦法 ]
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章,是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼,不得有折痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
[nextpage六、盤點管理制度]
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。
(二)財務盤點:系指現金、票據、有價證券。
(三)財產盤點:系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產:系由供貨商提供,使用后結帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務:由財務部主管會計盤點。
3、財產:由各部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
(一)總盤人:由總經理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。
(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數量。
(四)監盤人:由總經理派人擔任。
(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數據工作。
(六)協盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項
(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等,交總經理審批后,公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。
1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。
2、現金、有價證券等,應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢,并將有關單據如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束后,由財務部將盤點情況進行總結,上報總經理,特殊情況要著重指出,盤點結果進行存檔。
5、根據盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。
[nextpage七、出入庫管理辦法 ]
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續,并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部,只需要辦理驗收手續即可。
第五條.固定資產購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產管理卡片,不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督,發現問題應不與辦理入庫手續。
[nextpage八、固定資產管理辦法 ]
八、固定資產管理辦法
第一條.公司全部固定資產,包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等,由財務部負責。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條.建立固定資產卡片,詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條.折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條.折舊計提方法采用使用年限法。
[nextpage九、原材料及其他物品采購管理辦法]
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產車間,由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產班長)----------財務部-----------
審批后持驗收憑證、發票審批簽字后
總經理-----------采購員----------------------總經理----------------
核帳、報帳
------------------財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核簽字
各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經理
審批后 持驗收憑證、發票審批簽字后核帳、報帳
---------采購員-----------------總經理------------------------財務部.
[nextpage十、保管員工作規范 ]
十、保管員工作規范
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。
第四條.出庫物品,必須要由總經理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結束后,應及時將出入庫單記帳聯交財務部。
第六條.入庫物資必須按照類別,按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況,嚴禁先出庫后補手續的錯誤做法。
[nextpage十一、報損、報廢管理規定 ]
十一、報損、報廢管理規定
第一條.商品及原材料發生霉壞、變質,失去使用價值,需要做報損、報廢處理時,由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。
第二條.經主管會計審查提出處理意見后,報總經理審批。
第三條.各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見,然后送交總經理批示并由財務部備案。
第一條.報損、報廢的金額走營業外支出科目。
[nextpage十二、內部審計管理規定 ]
十二、內部審計管理規定
第一條.認真復核總臺收銀員的營業日報、帳單,發現差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復核過的報表,必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據,包括科目、對應關系,借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定,審批手續是否完備,原始單據是否與記帳內容一致。
第三條.嚴格執行財務制度和開支標準,對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算,拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條.要監管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現差異要及時查明原因,按規定報批。
[nextpage十三、廚房成本的控制和管理 ]
十三、廚房成本的控制和管理
第一條.廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面:
(1) 嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責,投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后,投到員工餐,以改善員工伙食。
(2) 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責管理,并且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
(3) 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節約光榮、浪費可恥的原則。
(4) 對調料的使用也要嚴格按著投料標準,在確保菜品風味的同時,節約一分就為酒店多創造一分效益。
(5) 對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以確保本期營業成本的準確。
(6) 廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數,又要確保營業需要,又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金占有量,達到降低本酒店經營總成本的目的。
(7) 財務人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監督廚師長的各項工作。
(8) 每個營業期終了,要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業的利率水平進行比較分析,找出差距和不足,以便進一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%(水+電+燃油+購入菜品成本+調料成本=菜品成本;其中水電、燃油占成本的12%,購入菜品成本占80%,調料占8%)。
第2篇 科苑大酒店固定資產管理制度
科苑大酒店固定資產管理制度
目的
加強固定資產管理及使用，合理計量資產價值，確保酒店該項資產完整和安全。
依據
《企業會計準則-固定資產》、《旅游、飲食服務企業財務制度》、《企業所得稅稅前扣除辦法》結合本單位經營活動實際。
定義:酒店經營活動持有的，使用期在一年以上，單位價值在500元以上的有形資產。
范圍
1、房屋及建筑物。
2、機器設備：包括供電、供熱、空調、通訊、洗滌、維修、計算機、打印機、復印機、廚房設備等。
3、工具、器具：大型工具、高級餐具、大型容器、計量器具、燈具等。
4、運輸工具：包括客車、轎車、貨車、摩托車等。
5、家具：包括營業用家具、辦公用家具、地毯等。
6、電器設備：包括電視播放設備、音響設備、影像設備、電視機、電冰箱、空調器等。
7、娛樂設備：包括高級樂器、健身房設備等。
8、其他設備：包括工藝擺設、消防設備等。
計價
1、購入固定資產：買價加發生的相關費用、稅金等。
2、自行建造：發生的全部支出。
3、投資者投入：評估確認或協議、合同約定價格。
4、接受捐贈：發票或市場同類固定資產價值。
5、盤盈：重置完全價值。
管理部門
固定資產使用部門設員負責實物管理，財務部對酒店所有固定資產分類編號粘貼樣簽、設置賬簿、建立固定資產明細表(卡)進行核算和監督。
日常管理
由固定資產使用部門經理為第一責任人，對本部門使用的固定資產進行日常管理和維護。與固定資產相關的圖紙、手冊、使用說明書等技術資料由使用單位負責保管。大型設備的日常管理和維護由工程部負責。
購置、轉移與處置
◇購置：業務部門因工作需要新購固定資產，部門經辦人應填寫“固定
資產購置申請單”，由部門經理簽注意見，交財務部負責人審核后報總經理審批。單位價值在五萬元以上固定資產的購置，應通過董事會批準。
◇轉移：充分、合理配置和使用現有資源，固定資產應有效的在部門之間調劑使用。發生轉移時，由移交部門填寫“固定資產使用移交單”，經移交部門和接收部門經理簽字后，交財務部辦理轉移手續。
◇處置：固定資產因閑置、損壞不能修復等原因，需變價處理或申請報廢，由使用部門填制“固定資產處理、報廢申請表”，詳細說明處理或報廢原因，經使用部門經理簽注意見后報財務部。財務部在接到“固定資產處理、報廢申請表”后，派人到現場查明原因后提出處理意見，經財務經理簽字后報總經理批準。單位價值在五萬元以上的重要設備的處置，應報董事會審批。
盤點
固定資產管理和使用部門應會同財務部每年定期對所在部門的固定資產至少盤點一次，并由使用部門編制盤點表。每季末由財務部對固定資產使用和管理部門的固定資產進行抽查，抽查面不低于30%。
盤點出現盈虧，應由使用部門寫出書面報告說明盈虧原因，報總經理審批提出處理意見。在明確責任后送財務部按增置或減損的規定辦理手續。
修理與維護
固定資產在使用過程中出現故障或損壞，如在“三包”期內，由使用部門直接與維修單位聯系，及時處理。超過質保期，應提出維修申請，報負責維修的部門審核。維修部門可自行維修處理的，及時修復;需向外報修的，提出維修方案，報總經理批示。
因使用者未按操作規程或不負責任等原因，導致設備故障或損壞，應查明事故原因，承擔相應經濟責任。
固定資產的管理和使用部門有責任對使用的固定資產進行科學性、經常性的保養和維護，使其始終保持良好的工作狀態。
出租或外借
酒店固定資產屬經營活動必需的經濟資源，原則上不允許出租或外借。確因經營業務需要，出租或外借固定資產的，資產管理部門應與承租方或借用方訂立協議(合同)報總經理審批，并在財務部備案。
酒店大型或重要固定資產的出租或外借，應經董事會批準。
固定資產折舊
1、折舊范圍：除已提足折舊繼續使用的固定資產及單獨估價入賬的土地以外的所有固定資產。
2、折舊方法：平均年限法。
3、凈殘值率：固定資產原值的3%。
4、折舊年限：(充分考慮有形損耗和無形損耗、合理計量資產價值)
◇房屋建筑物25年
◇供電、供熱、中央空調設備10年
◇客車、轎車、貨車5年
◇各類家具5年
◇通訊、洗滌、維修、計算機、打印機、復印機、廚房設備5年
◇各類電器及影視設備5年
◇地毯、健身、消防設備、工藝擺設5年
◇高級樂器10年
5、固定資產折舊根據權責發生制原則按月計提。
七、其它：
1、本辦法由財務部負責解釋。
2、本辦法自總經理辦公會通過之日起實施。
第3篇 某某酒店服務員管理制度
一、自覺遵守店規店紀,要講文明,講禮貌,講道德,講紀律。要積極進取,愛崗敬業,善于學習,掌握技能。
二、要著店裝上崗,掛牌服務,要儀表端妝,舉止大方,規范用語,文明服務,禮貌待客,主動熱情。
三、服務員,每天要按程序,按規定和要求清理房間衛生,要認真細致;要管理好房間的物品,發現問題及時報告。
四五、、檢查清理時,不得亂動和私拿客人的東西,不準向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品要交公。
七、不準他人隨意進入前臺;前臺電腦要專人管理與操作,不準無關人員私自操作;打字、復印、收發傳真,要按規定收費。
八、工作時間不準離崗,有事向領導請假,不準私自換班和替班,不準打撲克,織毛衣,看電視及做與工作無關的事情。
九、認真做好安全防范工作,特別是做好防火防盜工作,要勤檢查,發現問題要及時報告和處理。
二衛生制度
一、
公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。
客房內衛生間的洗漱池、便盆應每日清洗消毒。六、賓館、旅店業的公共衛生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。
三、考勤制度
一、員工必須嚴格遵守上下班時間,不得遲到、早退。
二、每人每月休兩天,遇重要接待任務暫停休,過后補休。年假按酒店規定。
三、員工辭職須提前將辭職報告上交,培訓好新職工上崗方可離崗,如有特殊情況不能提前辭職的,應及時通知領班,由領班請示經理。
四、員工請事假,須提前上報領班,如遇人員緊缺或有重要任務,可以不予批準。事后請假一律按曠工處理。
五、嚴格按照規定班次上班,如有急事換班,在不影響正常工作的情況下,提前一天向領班提出申請,未經同意擅自換班按曠工處理。
六、對騙取事病假的,一經查出,視情節給予曠工或除名處理。
四、儀容儀表規定
儀表:
1、 工作時間應穿著規定的工作服。
2、 工作服要整潔、挺直、按規定扣好上衣扣、褲扣。
3、 工作服上衣兜、褲兜內禁止裝雜物,以保持工作服的挺括。工作服如有破損應及時修補。4、 服務員上班時一律穿著黑色工作鞋,工作鞋保持干凈。穿著襪子,要求男深女淺,襪子要完好無破損,不準赤腳穿鞋。
5服務員上崗期間不準佩帶各種飾物,如項鏈、手鏈、耳環、戒指等。 6工作期間應按規定將工號牌佩帶在左胸位置。 7、 服務員著裝后,應自我檢查,并接受領班檢查合格后方可上崗。
儀容:
8、 服務員應保持面容清潔、頭發整潔、發型美觀、大方。
9、 男士留發,后不蓋領、側不遮耳;女士留發,后不垂肩、前不遮眼。勤理發、勤修面、勤剪指甲、勤更衣、勤洗手、洗澡。
10、 男士不留小胡子、大鬢角;女士不留長指甲、不涂指甲油、不使用濃香水。
11、 女士上崗前要化淡妝,不可濃妝艷抹。
12、 保持口腔衛生上崗前不吃異味食品,如蔥、蒜、臭豆腐等。
13、 面帶笑容、親切和藹、端莊穩重、不卑不亢。
儀態:
1、 坐姿
a、身體挺直、重心垂直向下,腰部挺起,雙肩放松,雙膝并攏,手自然放在膝上。雙目平視、面帶微笑。
b、坐時不要把椅子坐滿(服務員應坐椅子的三分之二),但不可坐在邊沿。
c 不可前俯后仰,搖腿蹺腳,不可將腿跨在扶手或茶幾上。
d 在上司或客人面前不可雙手抱在胸前,不可蹺二郎腿,不可抖腿,也不要半躺半坐。
2、 立姿
a、挺胸、收腹、抬頭,目光平視,面帶微笑。
b、雙臂自然下垂或在體前交叉,左手上右手下,保持服務的最佳狀態。
c、女服務員站立時,雙腳成“v”字型,雙膝緊靠,腳后跟靠緊。男服務員站立雙腳與肩同寬。
d、 站立時不可叉腰,彎腿或手扶柱子、服務臺、墻等。
e、 站立時不可手叉在衣服口袋內,不能伸懶腰、弄頭發等小動作。
f、站立時腳不能打拍子,不能三兩聚在一起閑聊。
3、 走姿
a、昂首、挺胸、兩臂自然下垂擺動,腿要直。女服務員走一字步,男服務員行走雙腳跟平行。
b、行走時不準搖頭晃腦、吹口哨、吃零食,不得手叉口袋。
c、行走時不得奔跑,跳躍,不得在賓客中間穿行。
d客過站定,主動讓路并點頭示意問好。
e在走廊內行走,應靠右邊,不得用手扶墻。
f 三人以上要分散行走,不能三五成群同行。行走時不得勾肩搭背、邊說邊笑或打鬧。
五、獎懲條例
1、上班遲到、早退。
2、上班時間看書、閱報、吃零食、喝飲料、打瞌睡。
3、隨地吐痰,亂丟紙屑、果皮等雜物。
4、不按指定員工通道出入,著便裝進入工作崗位。
5、違反各項規章制度,受到批評教育者。
6、在規定的禁煙區內吸煙。
7、當班時聽音樂、看電視,打私人電話或用電話聊天。
8、工作時間擅離崗位,串崗或扎堆聊天,不經請示擅帶外人員進入酒店。
9、對上級分派工作遲緩、拖延,工作責任心不強,粗心大意,造成工作差錯,情節輕微者。
10、在公共場所或當班時儀容不整不按規定著裝,如歪帶工牌、頭發不整、依靠墻壁等。
11、在客用場所有剔牙、挖耳、抓癢、摳鼻孔、照鏡子、化妝、打響指、吹口哨、手插口袋、雙手叉腰、高聲喧嘩等有失職業風度的舉動。
12、服務不主動、不熱情、不用敬語和禮貌用語,不積極解決客人提出的力所能及的要求,引起客人不滿。
13、員工有違章違紀行為,在場的管理人員不糾正、不制止,不履行管理責任,情節較輕的。
14、違反有關規章制度或部門規定,情節輕微的。
15、在衛生檢查中發現多處不合格者。
16、不服從上級合理命令,沒有完成工作任務或有意怠工,對上級有不禮貌言行者。
17、工作中搬弄是非,誹謗他人,散布不利于團結的言論;工作上缺乏協調合作精神,致使工作受到影響。
18、當班時間打瞌睡、干私活。
19、違反各種安全守則、工作程序、操作規范和各項規章制度。
20、私自使用客用品或客用設施,擅自翻動賓客物品。
21、語言粗俗,對客人不禮貌,與客人爭辯,未經同意擅自闖入客人房間或領導辦公室。
22、工作不認真、不熱情受到客人或領導投訴。
23、私自接受客人小費、物品,或有遺留物品未及時上交
24、工作時間高聲喧嘩以至影響客人休息。
25、由于個人工作失誤而影響對客服務工作。
26、違反各崗位的工作程序或規章制度以至造成工作隱患。
27、用不適當的手段干擾他人的工作。
28、擅自動用賓客的物品或器具,未經批準私自使用中心設備。
29、明知財物受到損失或丟失,而不管不問不匯報。
30、提供不真實不準確的報告、表格或材料。
31、泄露酒店機密,遺失酒店鑰匙、單據等重要物品。
32、拒不接受領導安排的合理工作,態度惡劣。
33、工作失職造成停電、停水、停機等重大事故。
第4篇 酒店廚房衛生管理制度
一、葷素食品,衛生用具洗滌一,三池分開專用,注上標記。
二、魚洗凈后,無鱗、鰓和內臟,肉、家禽冼凈后,無血、毛、污,內臟洗凈,無有害腺體。蔬菜按一撿、二洗、三切的順序進行操作,清潔后的蔬菜,無泥沙雜質,無枯萎黃葉,不放置過夜。雞蛋用流水逐只清洗干凈。雞蛋先打在小容器內,確認新鮮衛生后再打入大容器,不可直接打入大容器。加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
三、切配定位專桌,生熟儀器冰箱分開專用,注明標記。食品生熟用具、容器、盛器有明顯標志,做到生熟分開專用。配菜用的工具、容器、盛器經常保持干凈,用前消毒,用后洗刷。配菜時,不用腐敗變質和過期的原料。每切配完一種食品,即刮去砧板上的污物,經常搓洗抹布。做到刀不銹,砧板不霉,加工臺面、抹布干凈。待用食品洗凈后放入冰箱保存。冰箱內食品分類存盤存放,不重疊,定期除霜,無異味。確實做到四隔離:生與熟隔離;成品與半成品隔離;食品與天然冰隔離;冷面用凈化水漂洗。
四、墻面、排風罩、工作臺、灶臺、地面無積灰、無污垢、無積水。廚房抽屜內整潔無灰、無蟑螂、無鼠跡。廢棄物及時倒入帶蓋桶內,當日清除。每班工作結束后,擦洗水斗,倒掉池中網籃內的殘渣,擦洗桌面,工具、用具清洗干凈,拖清地板。整理好架子、灶臺,蓋好輔料容器的蓋子、剩余和備用食品,或放冰箱,或加籠罩蓋好,保持室內清潔衛生,每周搞一次包干區域的衛生大掃除。共用部位,使用者應尊重衛生包干者的勞動,用后保持整潔(冷藏室、切配間定位放置物品)。
五、食品充分加熱,防止內生外熟。隔頓隔夜食品回燒后供應。每班工作結束后調料加蓋。工具、用具、灶上、灶下,地面清掃洗刷干凈。
烹調衛生制度:
一、注意儀器新鮮,變質儀器不蒸,不下鍋,不烘烤。
二、燒煮食品充分加熱,燒熟燒透,不外熟里生。
三、隔頓、隔夜、回收熟食回鍋燒透供應。
四、不用未經消毒的容器盛熟食,不用抹布抹盆。
五、工作結束,調料容器加蓋,灶上灶下沖洗清掃干凈。
食品冷藏衛生制度:
一、食品應分類保存,半成品與原料存放,生熟嚴格分開。
二、冰箱或冷庫由專人負責檢查定期化霜,保持霜薄氣足,使其無異味、臭味。
三、食品做到先進先出先用,已變質或不新鮮的食品不得放入庫或冰箱內,食品不得與非食品一起存放,私人食品不準放入冰箱或冷庫。
食品挑洗加工衛生制度:
一、蔬菜按一挑、二洗、三切的順序加工。
二、清洗加工過的蔬菜做到無泥沙、無雜草。
三、肉類食品、自加工時注意檢查質量,腐敗變質食品不加工。
四、肉類加工后無血、無毛、無污物,水產做到無鱗、無腮、無內臟。
五、宰殺家禽放血完全,除凈毛和內臟,病、死家禽不宰殺、不加工。
六、工具、容器沖洗干凈,葷素分開使用。
七、工作結束做好工具、盛器及加工場所沖洗清掃工作。
燒烤、冷盆間衛生制度:
一、冷盆間工作人員止崗須兩次更衣、不得留長指甲和戴首飾。整個冷盆間除工作必需之器皿工具外,不得存放其他無關用品。各種瓜果洗凈入內,并且必須與熟菜分砧切配。
二、每天上班后清理冰箱一次,隔夜食品一般不用,如需再次使用,應做再次燒熟處理;砧墩、刀具用消毒深液浸泡,工作人員雙手也必須進行消毒,地面用消毒溶液拖洗。
三、供應過后,各種熟食加蓋加罩,放入冰箱,案板全部洗刷擦干, 砧墩洗凈刮干,地面沖洗并刮凈.
四、冷盆間的各種用具必須單獨使用,防止交叉感染,凡是熟食改刀勻在冷盆內進行;冷盆間的刀,抹布不得在冷盆間以外的地方使用.
五、晚上下班前,各種衛生工作全部按規定完成后關閉窗和日光燈,開啟紫外線燈進行消毒,此時各種人員均不再進入冷盆間.
點心面包間衛生制度:
一、點心、面包間工作人員必須嚴格執行《食品衛生法》和飲食衛生:五四制。每天須更衣戴工作帽后方可進入點心、面包間,工作其間不得佩帶首飾進行操作,不得留長指甲。
二、點心、面包間必須保持環境整潔,各種無關物品不得進入點心、面包間,各種工具用后隨時洗凈,冰箱每天清理一次,地面每天拖洗,籠墊入鍋高溫煮凈油污,蒸鍋每天放水清洗。保持烘箱及托盤整潔,各種模具用后洗凈擦干,按類歸放,防止銹蝕。
三、各種點心、面包用料保持新鮮,各種添加劑必須按規定使用。各種辦成品制作后應分別加罩進入冰箱,防止脫水干裂變質。
四、每天工作過后,各種用具全部清洗干凈,抹布洗凈晾干,案板光潔無垢,工具擺放有序地面潔凈無灰。
廚房環境衛生制度:
廚房全體工作人員,必須嚴格執行《食品衛生法》以及飲食衛生五四制。注意環境潔凈,講究個人衛生,文明操作,創造一個良好的工作環境。
一、爐灶工作必須做到每天清洗湯桶和全部調料罐,湯料必須洗凈并且焯水,方可吊湯。烹調中文明操作,調味后必須凈勺,排菜須用筷子,抹布經常搓洗,保持潔白,灶臺隨時沖刷直無污物,每人午市過后擦洗灶臺一次(用鋼絲球和洗滌凈)使灶臺光亮無污。晚上收市下班前,全部灶臺及排菜桌均用抹布擦凈,全部物料用品歸類歸位。
二、砧墩工作須做到:每天冰箱清理兩次,每天早上清理主要是清除隔夜原料,水發原料換水,擦洗冰箱內外。晚上清理包刮各種原料分類歸置,定期除霜。全部進入冰箱和回籠間。抹布經常搓洗,保持潔凈。砧墩用后及時刮京凈,不留血污。廢料盆及時清理,每天早上十點,下午兩點更換垃圾桶。每天午市過后,晚上下班前清洗案板和砧墩,案板洗后全部擦凈,砧墩洗后刮凈豎起晾干。整個廚房間地面沖洗兩次,午市一次,晚上臨下班一次,平時要保持廚房環境的整潔。
配菜間衛生制度:
一、切配前檢查原料質量,發現腐壞變質,有毒有害的原料不切配。
二、工作用具做到刀不銹,砧墩不霉,臺面抹布干凈。
三、盛放食品的器皿保持潔凈,葷素分開。
四、放入冰箱的食品經加工,清洗干凈后放入。
五、工作結束,做好工具用具,臺面及加工場所潔凈衛生。
廚房規章制度:
一、廚房員工必須準時上、下班,按時上班履行簽時手續按規定著裝戴帽保持整潔上崗,不得無故遲到和早退,累計三次遲到或早退者按曠工一天處理。
二、廚房員工嚴禁私自換班,必須經過領班、主管同意方可換班,如有發現違反,將給予警告。
三、廚房內嚴禁會客,如有違反者將給予警告。
四、廚房員工病假需要醫院病情證明單方可有效,事假需要前兩天以書面形式征得部門主管簽子同意后方可休假,電話請事假一律無效,違反者按曠工處理。
五、廚房員工嚴禁到營業場所停留和閑聊,嚴禁與服務員打鬧嘻戲,違反者給予警告一次。
六、廚房員工在上班時間內嚴禁串崗,下班以后及時離開酒店,不得無故逗留,違反者給予警告一次。
七、廚房內嚴禁吸煙、飲酒及偷吃、偷用酒店食品和用具違反者給予警告一次。
八、絕對服從管理員的工作分配,如有違反者給予警告一次。
九、廚房間應在工作結束后認真做好衛生工作,各自管理自己的衛生區域
第5篇 酒店質檢管理制度
一、 部門概述
質檢部是在總經理授權下對酒店員工遵章守紀、行為規范、工作質量(含服務質量)、完成任務進行全面管理的部門,依據酒店質量標準、部門崗位職責以及各項管理制度,對酒店的全部人員、全部時間和全部內容進行全面檢查,并對出現的問題督促整改,為總經理提供服務質量等方面的信息、數據和建議。部門職能有1、健全酒店質量管理體系,制訂酒店全面質量管理方針、目標,并組織實施。2、負責制定、完善酒店質量標準,組織策劃開展酒店全面質量管理的宣傳教育,提高全員的質量意識。3、對酒店日常生產經營服務工作進行質量檢查,對存在的質量問題進行分析,糾偏并監督整改。4、對各部門服務質量進行評估,并代表酒店進行相應的獎懲。
二、組織機構
質檢部經理
1名
質檢領班
1名
質檢員
2名
三、工作準則
1、堅持總經理直接領導原則,以確保質量管理工作公平、有效地進行;
2、質檢部的工作是面向酒店所有工作的,必須從產品的第一環節抓起,進行全過程、全方位的管理。
3、質檢部的重要職責是對所有部門的工作質量進行監督指導,從事此項工作的人員需要具有高于一般管理人員的專業知識、工作責任心和管理工作的藝術等等;
4、質檢部負責建設企業經營管理工作各環節的標準與規范,對執行情況進行督導檢查,并對員工不斷進行培訓,使質量管理工作走向規范化。
5、質量管理工作不是簡單的對錯誤進行 處罰,而是通過對工作的監督、檢查、評估、指導,激勵先進,發現后進、糾正錯誤、幫助提高,最終使工作質量得到提高。
6、質量管理工作的嚴肅性決定了每一位從事質量管理工作的人員必須堅持嚴格公正的工作的準則。
四、崗位職責
1、 質檢部經理崗位責任制
(1)在總經理的領導下,發現酒店工作中的不足,及時建立、健全酒店的各項規章制度,制定各項操作標準、規范與程序。
(2)參與日常的檢查工作,并對每月的質檢情況,進行統計分析,在質量分析會時要進行通報。
(3)針對出現頻率高的問題,要研究解決辦法,拿出培訓計劃。
(4)對部門間有爭議的問題,要負責調查核實,提出處理意見,并協調部門間劃清責任。以便工作的順利開展。
(5)負責部門工作計劃、培訓計劃的制訂和月末工作的總結與分析,找出差距與不足,積極研究解決辦法并督促執行。
(6)負責各部門上報的好人好事、優質服務案例等獎勵的審批工作
(7)做好大型會議和vtp客人到來前的各部門準備情況的檢查工作。
(8)隨時完成總經理交辦的其他工作。
2、 質檢部經理職業素質要求
(1)文化程度:具有大專或相當大專以上的學歷;
(2)任職經驗:曾任機關、企業質量檢查工作領導人三年以上,或在三星級以上賓館任質檢部負責人;
① 語言能力:會講流利的普通話,有較強的語言表達能力;
② 儀表:有良好風度;
③ 健康要求:精力充沛,能經常超時工作;
④ 特殊要求:具有良好的政治素質,原則性強,善于協調各部門和各層級關系,能保證對上級領導的指示精神全面貫徹;
⑤ 直接上級:總經理;
⑥ 直接下級:質檢主管。
3、質檢領班崗位責任制
(1)監督落實酒店的各項規章制度。
(2)在監督落實酒店各項規章制度的過程中,發現不健全、不完善的地方,應及時提出,修改意見并以書面形式上報上級領導。
(3) 整理當月專查扣分和獎分情況,做出初步分析表。
(4)負責日常會議提出的不確定問題的調查落實和核實獎勵加分事例的真實性。
(5) 負責月底核對各部門專查扣分和獎分的統計是否無誤。
(6) 負責做好對員工的解釋工作。
(7) 完成上級領導交辦的其它各項工作任務。
質檢領班的職業素質要求:
① 文化程度:具有中專以上學歷;
② 任職經驗:有一定的酒店質量檢查經驗;
③ 語言能力:會講流利的普通話,并有較強的語言表達能力;
④ 儀表:端莊大方,有較好的風度;
⑤ 健康要求:精力充沛,有青春活力;
⑥ 特殊要求:具有良好的政治素質,能以身做則和堅持原則,敢于大膽開展工作,照章辦事,對事不對人;
直接上級:質檢部經理。
第6篇 某酒店財務成本管理制度
財務成本管理培訓講義
一、什么是企業:以盈利為目的的經濟組織。
正是因為企業是盈利為目的,所以企業從成立的那一天起,就面臨著激烈的市場競爭,始終處于生存、倒閉、發展、萎縮的矛盾之中,企業管理的首要任務是生存,只有生存才能獲利,企業管理的目標“生存、發展、獲利”(過程和一個人一樣)
企業生存的基礎是市場,要占領市場就必須要有獨特的經營方式,不斷創新,以優質的服務占領市場,同時在合理的前提下不斷降低成本,減少支出,提高企業競爭能力。
二、企業成立的過程(選型)
(1)籌資(2)投資(3)資金運作即經營活動(4)資金分配
(一)籌資:籌措資金。
(二)投資:預測、法例、預算、控制、分析。
例:餐飲業:朝陽產生、品牌優勢、成功的管理經驗、本土化(入鄉隨俗)
(三)資金運作(生產經營,錢—物—錢)
(四)資金分配(利潤分配)
三、財務在企業經營中的作用:
(1)財務的兩大技能(核算、監督)
(一)核算:就是利用專業的,科學的,計算方法,為企業作好經營分析。
(二)通過核算,提供分析,監督財產完狀況及作用狀況。
四、成本管理
(1)為什么要加強企業成本管理,成本管理是企業競爭能力的表現,是增加利潤的根本途徑,其抵御內外壓力,求得生存的保障,是企業發展的基礎。
(2)成本的概念,成本一詞被人們廣泛使用,即使在同一領域中,同一個企業同一個人身上成本的概念,都是在不斷變化的,例:后廚主管,廳面的主管,單店的經理,昆明公司經理(火、中)、整休,云貴公司,所以要定義成本,首先要定義收入,成本配比原則的情況下,成本的概念都正確。
(3)成本的特征:
(一)資源的耗費
(二)是以貨幣計算的耗費
(三)是特定對點的耗費
(四)是正常經營活動的耗費
(4)成本管理是企業管理者在滿足客戶需要的前提下,在控制成本與降低成本的過程中所系取的一切手段,目的是以最低的成本達到預先規定的質量、數量與其他要求。
(5)成本管理的目的可分為降低、控制兩種。
(一)控制是指在核定指標下的管理
(二)降低、務析會因,系取措施,合理降低。
(6) 控制系統的組成
(一)組織系統
(二)信息系統
(三)考核
(四)獎勵
(7)成本控制原則
(一)經濟原則:指推行成本控制而發生的成本,不應超過因缺少控制而喪失的經濟利益。
(二)因地制宜:控制系統要適合企業自身的特點,不可照搬。
(三)會員參加:任何成本都是人的某種作出的結果,只能由參與或者有權干預治功的人來控制,不能指望局外人來控制,任何成本控制方法,其本質就是要設法影響執行作業的人,讓他們自發地進行自我控制,所以每一位員工都負有成本責任成本控制是全體員工的共同任務,只有通過全體員工的共同努力才能完成。
成本控制對員工的要求:具有控制成本的愿望和控制成本的意識,養成節約成本的習慣,關心成本控制的結果,理解成本控制的意義,有效控制成本的關鍵是調動員工的積極性,主觀能動性。
每個人都不希望別人來控制自己,大家在領取獎金時總春風得意,笑容滿面,似乎忘記了獎金的產生過程,這其中有多少辛酸苦辯,有多少矛盾產生,沒有想起獎金是在監督下完成的,嚴格控制不是一件令人愉快的事,不論是主管經理、員工都是如此,但控制在任何時候都是必須的。
(8)成本控制要注意如下幾個問題:
(一)有客觀、準確、適用的控制標準。
(二)鼓勵參與制定標準
(三)讓員工了解企業的困難和實際情況
(四)建立適當的獎勵措施
(五)冷靜地處理成本超支和過失
(9)在分析成本不利差異時,應尋求解決為準,而不是找“罪犯”。
五、領導推動原則
成本控制對企業領導的要求是:
(1)重視并全力支持成本控制
(2)具有完成成本目標的決心、信心
(3)具有實事求是的精神
(4)以身作則
六、成本降低
(1)成本降低與成本控制的區別
(一)控制以完成限額為目標,降低則以最小化為目標
(二)控制僅限于有指標的項目,降低則指全部
(三)控制是在執行過程中努力實現目標,降低則包括,預處、決策、調整
(四)控制文稱絕對控制,降低,稱相對控制
(2)降低的原則
(一)以顧客為中心
(二)科學分析生產過程
(三)主要目標是降低單位成本
(四)靠自身力量、降低成本、不能從顧客
(五)要持續降低
(3) 降低的主要途徑
(一)開發新產品,改變成本結構
(二)采用新的設備、工藝、材料
(三)開展成本管理
(四)改進員工的思想意識,提高技術水平
七、成本分類
(一)按經濟性質分為:材料、動力、工資、折舊、稅金等
(二)按用途分:生產成本、銷售成本、管理成本。
(三)按成本習性分為:固定成本、變動成本、半變動成本
注:固定成本:房租,要采取合理的措施,降低單位固定成本,可以降低。
變動成本:水、電、汽要盡量合理降低。
半變動成本:工資,要適量運用,以期達到最佳平衡。
第7篇 x酒店物業管理公司消防規章制度
**酒店物業管理公司消防規章制度
為了加強物業管理公司本身及外單位在轄區內“動火”管理,切實保證消防安全措施的落實,確保業主(租戶)的生命、財產安全,物業管理公司必須制定消防規章制度。制度主要包括下列內容:
①本單位及外單位在公司轄區內施工需動火的工程,必須事先通知消防監控中心,在管理處辦理動火作業手續,施工單位動火前必須采取切實有效的防火安全措施,管理處應派人監督,待動火完畢后立即清查現場。
對私自動火作業的,一經發現,對施工單位除責成其補辦動火作業手續外,還要對施工個人及負責人進行處罰。一旦造成事故,除加重處罰外,還應追究其法律責任。
②在重點部位、危險地段(變壓器室、配電房、汽車庫、發電機房、樓層、辦公室等處)動火,必須經管理處主任批準并做好防范工作,方能動火。
③配電房及重要機房內不準堆放可燃物品,不準吸煙,消防設備旁邊不準堆放任何雜物。
④各走道、樓梯口等部位要保持暢通,疏散標志和安全指示燈要保證完好,禁止用戶在走道、樓梯、垃圾桶旁燒紙、焚香。
⑤所有人員必須遵守國家有關消防法律、法規和公司制定的消防管理規定。
⑥嚴格維護消防設備,并定期進行測試檢查,保證設備完好及使用正常。
第8篇 酒店燃氣、油系統管理制度詳細
酒店燃氣、油系統管理制度(詳細)
(一)煤氣設備的養護與維修制度
1.維護的任務
(1)安全運行;煤氣是易燃、易爆和有毒的危險氣體,因而,室內煤氣養護和維修的首要任務就是保證煤氣管道及設備嚴密、不漏氣,以免發生爆炸和煤氣中毒事故;
(2)正常供氣;正常供氣的標準是煤氣管道暢通無阻、閥門開關靈活、煤氣用具燃燒正常、煤氣表計量準確等;
(3)操作熟練;煤氣用戶能熟練掌握煤氣用具的操作方法,熟悉安全操作規程,以避免發生操作事故;
(4)延長壽命;做好室內煤氣管道及設備的養護和維修,盡量延長大、中修的周期和管道設備的使用壽命。
2.室內煤氣管道的養護與維修
(1)室內煤氣管道的外觀檢查;管道的固定是否牢固,管道有無銹蝕或機械損傷,管卡、托鉤有沒有脫落;管道的坡度、坡向是否正確;
(2)閥門維修;閘板閥更換壓蘭填料,檢查法蘭接口石棉橡膠墊,有腐蝕時應進行更換;帶壓蘭的轉心門填料加油或更換密封填料;煤氣引入管總閥門的維修是帶氣作業,至少要兩人協作,作業前要打開窗戶通風,以免大量煤氣泄漏;工作人員要戴防毒面具;
(3)常見故障:漏氣、堵塞、銹蝕、焊口開裂等。
3.煤氣雙眼灶的養護和維修
(1)拆下灶具旋塞清洗、加油,然后再裝好;
(2)疏通燃燒器的火孔、噴嘴;
(3)檢查灶具是否平穩和漏氣;
(4)更換磨損的灶具零件和老化的軟管;
(5)點火并調整火焰。
(二)室內煤氣設備的運行管理制度
1.運行管理工作的主要內容
(1)煤氣設施的檢查和報修:室內煤氣設施的養護維修,通常采用巡回檢查和用戶報修相結合的方法,以便及時了解室內煤氣系統的運行狀況,發現和處理煤氣設備的故障;
(2)室內煤氣設施的保養和維修:通過對室內煤氣設備的養護維修,以減少管道設備的機械和自然損壞,提高煤氣系統的安全可靠性,并可延長管道和設備中修、大修的周期;
(3)安全用氣宣傳:利用宣傳資料、各種大眾傳播媒介和技術咨詢服務等形式,廣泛宣傳煤氣安全使用、煤氣管理法規、煤氣設施養護等方面的知識。
2.室內煤氣設施的安全管理
煤氣系統的安全管理,是關系到國家和人民生命財產不受損失的重要環節;為了使煤氣用戶不發生或少發生煤氣事故,必須嚴格按照國家有關部門頒發的《城市燃氣管理規定》進行,杜絕煤氣事故的發生。
3.煤氣用戶須知
(1)使用煤氣用具要先點火,后開閥門;煤氣點著后,調整火焰呈三色錐體,燃燒穩定為正常;點火前如果已經聞到煤氣味則不可點火;
(2)燃氣設備使用時,人不可遠離,以免火焰在被風吹滅或被沸湯溢出撲滅時,發生漏氣現象;切實做到人走火關;
(3)煤氣用具的周圍,不可堆放易燃物品;有燃氣用具的房間不可做臥室;
(4)灶具煤氣連接軟管有損壞或老化時,應當及時更換;
(5)經常用肥皂水檢查煤氣用具的接頭是否有漏氣現象,注意不可用明火檢漏;發現漏氣或聞到煤氣味時,要立即關閉所有的煤氣閥門,打開門窗通風換氣;注意不可使用排風扇,以防產生電火花引發煤氣爆炸事故,并應立即報告煤氣管理部門。
4.室內安全作業的注意事項和安全措施
(1)作業人員要嚴格遵守各項煤氣操作規程,熟悉所養護維修作業的煤氣系統情況;
(2)室內煤氣設施維修,通常不允許帶火作業,需關閉引入管總閥門,并把管道中的殘余氣體排到室外;維修作業過程中需加強室內通風換氣;
(3)室內煤氣管道在進行試壓時,要切斷所連接的煤氣表;試壓介質采用空氣或氮氣,嚴禁使用可燃氣體;試壓過程中發現漏氣時,要立即停止試驗,把管道中的氣體排空后再拆卸修理,嚴禁帶壓拆卸閥門和管道零件;
(4)未經主管部門批準,已供氣的煤氣管道一律不準采用氣焊切割和電、氣焊作業;必須采用時,要先編制作業方案;
(5)維修結束后,用煤氣置換管道中的空氣時,作業范圍及周圍嚴禁一切火種;置換時的混合氣體不準在室內排放,需用膠管接出排到室外,并應注意周圍的環境和風向,避免發生人員中毒和其他事故;
(6)室內管道重新通入的煤氣在沒有放散合格前,不準在煤氣灶上點火試驗;而應當從管道中取氣體樣,在遠離現場的地方點火試驗;
(7)帶有煙道和爐膛的煤氣用具,不準在爐膛內排放所置換的混合氣體;煤氣用具如果一次點火不成功,應當關閉煤氣閥門,在停留幾分鐘后,再進行點火;
(8)引入管的清通和總入口閥門的檢修,是危險的帶氣作業,這時要禁絕作業場所周圍的一切火種,并加強作業場所的通風換氣;維修人員要有兩人以上,作業時位于上風側,以防中毒;維修工具應用銅制作或在工具上涂抹黃油,防止產生火花而引發煤氣爆炸事故;
(9)在發現煤氣使用或操作現場有人中毒時,要立即關閉煤氣閥門,并打開窗戶通風換氣,同時把中毒人員抬到空氣新鮮的地方;對只有頭痛、四肢無力等癥狀的輕度中毒人員,可讓其深呼吸新鮮空氣;對中毒較重的神志昏迷中毒人員,要立即對其進行人工呼吸,有條件時讓其吸氧,并盡快送醫院搶救;
(10)對在煤氣使用或操作現場,由于發生煤氣爆炸或燃燒事故造成的傷員的急救,要立即切斷氣源,撲滅受傷人員身上的火焰,將其送往醫院搶救。
(三)油料使用操作制度
1.管道投入運行后,要定時清除管內污物,定期檢查漏油。
2.經常巡視管線沿途的地形、環境變化,并及時做好處理。
3.發現設備故障或管道、閥門有泄漏,應立即處理,并向工程師報告;遇到危急情況發生(如管道破裂,燃油大量泄漏,無法控制的情況,應停止燃油泵運行,并關閉燃油進口總閥),速向調度室報告原因。
4.執行巡檢制度;對大廈內燃油管道、儲罐壓力溫度檢查每天不少于兩次,特殊情況(如:發電機試運行、酷熱、油路設備檢修期間)應加強巡查。
5.油庫、燃油泵房鑰匙要妥善保管好,避免丟失或隨意轉交他人。
6.每天做好統計記錄,將報表交工程師審閱;每月做好油料匯總,及時提供統計,并上報相關部門。
第9篇 酒店傳菜部管理制度
a.請您在傳送區域內不要影響其他人員的工作。私自進入廚房與廚師聊天,與酒吧員聊天等一些與工作無關的事情。您如果做了,將會被扣除3分。
b.請您在上班時間內,不要到廚房偷吃食物,如果您這樣做,您有可能會被扣除5-10分。
c.請您以積極的心態去面對傳菜工作,對待每份出品都要積極傳送。不可以在有物品傳送時推三推四,延緩傳送時間,減低工作效率,否則您將會被扣除5分。
d.請您在傳送物品時,不要偷吃客人的食品,否則,您將會被扣除5分。
e.請您在傳送物品時,要小心謹慎,不要因您的疏忽大意打翻物品。除了延誤傳送時間處還影響環境,驚嚇到客人,造成不良影響,這樣,您除了要照價賠償物品外,還將被扣除5-10分。
f.請您在傳送物品前,看清房號、出品名稱、出品質量。如果您送錯房間對公司造成利益損害的,您將照價賠償。如果您將數量不對、質量不佳的劣質物品送到房間,對公司形象和利益造成影響的,您將照價賠償,以上每一項,您都要付出10分。
g.請您不要私藏傳送的物品,否則您除了照價埋單外,還將視情節輕重,扣除10-20分,情節特別嚴重的將做辭退處理。
h.請您在傳送中,注意您的禮節禮貌,遇到客人和上司都要問好,否則您將被扣除3分。
i.請您將出品送往相應房間、臺后,在消費單及卡上規定位置簽名或蓋章。如果您漏做了該項,您將被扣除5分。
j.請您傳送完物品后,立即回到工作崗位。不可在其他區域因無關工作的事而逗留。特殊情況也需請示上級,否則您將被扣除5分。
第10篇 酒店工程部管理制度模版
1、值班電工要樹立高度的責任心,熟練掌握酒店供電方式、狀態、線路走向及所管轄設備的原理、技術性能和操作規程,并不斷提高技術水平;
2、嚴格保持各開關狀態和模擬盤相一致,不經領導批準,值班人員不得隨意更改設備運行情況,定時巡視電器設備,并準確抄錄各項數據,添好各類報表,確保電力系統正常運行;
3、值班人員對來人、來電報修,要及時登記并即赴現場修理,工作結束后,做好工時和材料的統計工作,并要求使用方簽字。
4、在天氣突變的環境下,要加強對設備的特別巡邏,發生事故時,要保持冷靜,按照操作規程及時排除故障,并按規則要求做好記錄。
5、值班人員違反工作規則或因失職影響營業或損壞設備,要追究當事人責任。
6、任何閑雜人員不得進入配電室,更不得在配電室逗留;參觀配電室或在配電室執行檢修安裝工作,須經得部門經理同意后,并進行登記方可進入檢修。
第11篇 g賓館酒店管理制度
小編整理了賓館管理制度,歡迎閱讀!
賓館管理制度
為配合賓館各項工作的順利進行,規范員工的工作行為,特制定此制度。
一、行為準則:
1、誠實,誠實是員工必須遵守的道德規范,以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。
2、團結,同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎。侮辱、誹謗、毆打、威脅、危害同事和領導或打架斗毆,影響賓館安定團結,視情節輕重,分別作警告、記過、開除處分,情節特別嚴重移送公安處理。
3、工作,服從上級管理,團結同事,工作情緒飽滿,不以個人原因影響工作,以工作為重,按時、按質、按量完成工作任務是每位同事應盡的職責。
以上三條是每位服務人員必須遵循的行為準則。
二、服務態度
服務態度是服務人員思想覺悟、服務意識和業務素質高低的集中表現,員工必須做到主動、熱情、周到、耐心, 面帶笑容、親切和藹、端莊穩重、不卑不亢。
1、賓客的詢問不能以“不知道”回答,應盡量查詢,如遇客人不當言行,不可針鋒相對,應婉轉解釋;堅持客人永遠是對的。
2、客人有所吩咐或要求應立即記錄以免忘記,超出職權無法處理應立即向經理請示,不得擅做主張。
3、未經客人同意不可抱玩客人小孩,以免引起客人不悅;當客人外出或應酬時,對其小孩不能疏于照顧,但不得亂給食物。
4、在客人面前不說不必要的話、不做傲慢的動作。 三、考勤制度
1、按時上下班簽到、簽離,做到不遲到,不早退,不曠工,未經請示批準,無故曠工,扣除雙倍工資。
2、事假必須提前一天通知經理,說明原因,經批準后方可休假。
3、病假須持診所或醫院證明,經批準后方可休假。
4、嚴禁私自換班,換班必須經理批準同意。
5、嚴禁代人簽到、請假。
四、儀容儀表
儀表端正,舉止大方,規范用語,文明服務,禮貌待客,主動熱情。賓館要求保持個人儀容儀表,站、立、行姿勢要端正、得體。
五、工作紀律
1、嚴禁攜帶私人物品到工作區域。
2、未經請示允許,嚴禁攜帶賓館物品離開賓館。
3、嚴禁在賓館范圍內粗言穢語,散布虛假或誹謗言論,影響賓館、客人或其他員工聲譽。
4、工作時間不得無故竄崗、擅離職守,下班后不得擅自在工作崗位逗留。
5、嚴禁用賓館電話打私人電話。
6、嚴禁在當值期間吃東西,除用餐時間外。
7、嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客。
8、上班時間內嚴禁將家中私活帶入賓館做。
9、嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。
10、嚴禁非工作人員隨意進入前臺;前臺電腦只有相關工作人員管理與操作,不準無關人員私自操作。
11、除前臺收銀外,嚴禁其它部門或員工收受賓客錢物。
12、認真執行交接班制度,防止責任不明造成損失,否則雙相問責。各部門要有機聯系,通力合作。
六、衛生:任何員工或者管理人員都有責任保持單位的干凈整潔.各員工對本部門衛生區域負責。
七、安全:“防火、防盜人人有責”,如發現異常情況或聞到異味,必須立即查找處理并及時報告經理或保安,切實消除隱患。“安全第一,防范為主”、“賓館安全,人人有責”,員工也要注意自身的安全防范。
八、住宿:員工工作時間在賓館住宿,不得攜帶家屬或他人住宿。室內禁止燒煮、烹飪或私自配電線及裝接電器;室內不得使用或存放危險及違禁物品;起床后棉被疊放整齊;節約用水,節約用電;不得在宿舍內聚餐、喝酒、賭博、打麻將或從事其他不健康活動。嚴禁非當班員工留宿,特殊情況需向經理請示,經批準方可。
九、用餐:注意飲食衛生,勤儉節約,非當班員工不得在賓館用餐。 十、賓館財物:各員工要愛護賓館財物,各部門如有失職行為造成賓館財物損失,應承擔相應的賠償責任。明知財物受到損失或丟失,而不管不問不匯報將追查責任。
十一、客人財物:客人委托保管的財物,應特別看護好,誰受托誰負責。客人遺失物品當班工作人員應交送前臺并作好登記,妥善保管,待客人認領時核付,若一時無人認領也不能作隨意處理。嚴禁員工未經客人允許私動客人物品。獎勵員工拾金(物)不昧的高尚情操。
十二、節約:任何員工都必須為賓館節省不必要的開支,從一張紙,一滴水做起。任何員工在賓館內除工資及獎勵之外其利用賓館資源的所得收入歸賓館,不得私自占有。提倡節約用水,節約用電;非當值班住宿的員工禁止在賓館洗澡 ,洗澡時間不得超過30分鐘;禁止在洗澡間洗衣物,嚴禁員工將家中衣物帶入賓館洗滌。
十三、獎懲:以上制度請全體員工及管理人員自覺遵守,如有違規,情節輕微者,以教育、警告為主;多次違規且屢勸不改、藐視賓館制度者,直接辭退;故意或過失造成賓館重大損失者,扣除當月工資后無條件辭退,并承擔相應的民事或刑事責任。損失或遺失賓館物品、設備,金額500元以上(含500元)的,根據責任劃分賠償原價的50%——100%,金額500元以下的,賠償原價的100%。
獎勵品行優良、工作認真、克盡職守、廉潔奉公的員工,嚴厲處分違抗指令或威脅侮辱領導、包庇舞弊、弄虛作假、造謠滋事、品行不正的員工。
第12篇 某某酒店收入管理制度
第一條 為加強集團酒店業收入環節的控制,杜絕收入流失,同時又能夠充分滿足酒店靈活高效的經營管理,制定本制度。第二條 本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務產生的、需要向消費者收取的各項收入和費用,包括變賣財產及廢舊物品、往來單位進場費及罰沒款收入等。具體包括:1、客房收入中的房租收入、電話費收入、迷你吧收入、商務吧收入、洗衣費、賠償金及雜項(麻將、麻將桌)等;2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務費、茶位費、宴會收入及因宴會產生的場租、主持等;3、康樂收入中的桑拿收入、美容美發、足療收入、按摩收入、小費收入等;4、娛樂收入中的廳租收入、門票收入等;5、免單、其他收入等。第二章商品訂價第三條 為確保酒店毛收益,規范定價程序,制定食品、酒水和香煙毛利率標準及制價程序。第四條 制價原則:參考相近星級酒店售價,結合酒店指導毛利率。特色情況,可由銷售部、餐飲部等部門會同財務部進行市場調查后訂價。1、指導毛利率:項 目天 怡 酒 店花 源 酒 店食品一樓餐廳55%一樓餐廳57%二樓餐廳58%三樓餐廳55%三樓餐廳無二、四、五樓廳房60%酒水一、二樓餐廳40%一、三樓餐廳35%西餐廳、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五樓廳房40%三樓餐廳無迪吧、歌廳、球館45%香煙一、二樓餐廳18%一、三樓餐廳、商品部15%西餐廳、大堂吧、洗浴中心、商場20%二、四、五樓廳房,迪吧、歌廳、球館20%2、指導毛利率定價公式銷售價格=成本/成本率x 100% 成本率 = 1- 毛利率毛利率=銷售凈收入-銷售成本x100% 銷售凈收入第五條 制價部門先由業務部門(廚部或餐飲部)提出建議價,再由酒店財務部成本稽核負責商品的定價審核,最后由財務負責人和酒店總經理簽字確定。必要時,還應報集團批準。第六條 制價程序1、 食品類廚部每推出一個新菜品,應先以標準價格單的形式,詳細注明該菜品所須原、輔材料名稱和用量(毛重及凈重),并提出各餐廳的建議售價,然后將其結果送交財務部成本會計。財務成本會計根據其標準成本和上述規定中的理論毛利率,測算理論售價,同時參照業務部門的建議價,擬定該商品售價,最后由總經理核準定價。財務部成本會計將該定價輸入電腦,并通知廚部、餐飲部和收銀員。2、酒水香煙類酒水及香煙應由餐飲部根據該商品的行業價格,適時提出建議價交財務部。財務部成本會計根據各商品的理論毛利率,測算出理論售價,同時參照部門建議價,擬定該商品的售價,最后請總經理核準定價。電腦錄入等工作同食品定價等程序。3、迷你吧客房部房務中心將推出的新品名稱、進價(倉庫領料單已注明)送交財務部成本稽核員,成本稽核員根據成本價按平均毛利率65%制定出參考售價。4、其他訂價商品部除香煙、酒水外,其他商品原則上按30%毛利率制定售價。第七條價格變動,業務部門對食品、酒水和香煙等市場價格信息應及時進行跟蹤反饋;各部門在執行過程中對上述毛利率標準及制價程序如有建議,應及時以書面形式反饋財務部,以便財務部適時進行調整。第三章折扣規定第八條 折扣管理按照以下范圍和程序進行辦理:(一)折扣范圍1、花源酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)、客房房租的夜租(7樓除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、鐘點房租、7樓房租、香煙、酒水、廳租、服務費及雜項均不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經理親筆簽字。2、天怡酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)類、客房房租的夜租。其它項目如香煙、酒水、雜項、服務費、客房日租不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經理親筆簽字。(二)折扣審簽1、原則上要求帳單上有相應折扣權限人當場親筆簽字。如當事人不在現場,可電話委托值班經理代簽。如果是收銀員接到折扣權限人電話指示的,收銀員必須在帳單上注明“××電話指示×折”字樣。發生委托代簽行為的折扣權限人,第二天早上11:00之前必須到財務部親筆簽字,否則,對折扣權限人每次處以20元罰款。2、信貸回收貨款折扣由往來帳會計審核實際消費當日是否享受折扣后,報酒店管理公司總經理審簽。對于應收帳款收回困難,需要部分或全額確認呆死的,必須經應收帳款專題會議或例會討論通過后報集團審批。(三)折扣額度1、對仙桃籍或在仙桃工作的集團領導個人消費,實行住房五折、餐飲七折;集團其他人員消費按照酒店規定執行,打折時必須相關人員簽字確認。2、對集團內各單位消費實行8.5折,與其它單位一樣,掛帳必須簽定協議。3、酒店部門經理以上人員個人消費實行住房5折、餐飲8折,保齡球每局2元,健身房每小時2元。集團人員、湖北工業城部門領導享受保齡球每局2元,健身房每小時2元的待遇。4、以上優惠及權限僅限本人使用,若發現非本人使用的一律按規定收費。(四)折扣簽批權限:①酒店部門經理簽字實行8.5折;②酒店總經理、酒店管理公司部門負責人和酒店管理公司總經理簽字實行8折。第四章免單控制第九條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要對賬單或點菜單免單的,根據實際情況,酒店總經理現場或電話委托部門經理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。第十條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要免單奉送菜肴的,按照費用管理制度執行。第十一條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要賠償的,根據實際情況,酒店總經理現場或電話委托部門經理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。第五章收銀控制第十二條 酒店消費除房租收入、電話費收入、門票收入,服務費外,其他酒店各項消費事項或收入包括退酒水或其他退還服務都必須由相關營業部門落單。要嚴厲杜絕內部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費,否則,作貪污處理。食品收入落單填寫一式四份的食品單,一聯交收銀、一聯交地喱、一聯交廚房、一聯留存;香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單,一聯交收銀、一聯交水吧;客房收入中的迷你吧、雜項收入(麻將、麻將桌)落單由客房部服務員填寫一份二聯的租借條或酒水單,經客人簽字認可后,一聯交前臺收銀、一聯交客房房務中心提貨。客房房務中心必須對所經管的物品由專人進行登記;對于退酒水或其他退還服務還必須有相關營業部門簽字認可或簽收。所有單據必須由相關部門按序號保留齊全,次日交財務部稽核會計。第十三條收銀人員必須保證酒店所有收入款項全額收取,對于折扣手續不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的,由相關經手收銀員全額賠償。第十四條每班收銀結束后,收銀員都應打印當班交班報表,一式兩聯,一聯隨當班賬單一起交夜審,一聯交營業部門存檔。餐飲賬單要求按賬單號從小到大順序整理,不得遺失賬單;餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細注明理由。第十五條收銀員每日必須及時將押金收入、消費收入及各項其他預收收入款項(含ic卡、貴賓卡預售收入)上繳。收銀員每日交(下)班清賬時,必須清點本日所收現金、信用卡、轉ar賬和轉招待賬等,并與當班報表核對一致。收銀員在當日下班前,必須將當班營業款在至少有另一名員工在場的情況下投入指定保險箱中,并在繳款表上填寫清楚,同時要求見證人簽字證明。第十六條收銀員必須將備用金與個人款項嚴格區分,保證備用金結構合理,不得以白條充抵,不得挪用。第五章夜審控制第十七條夜審人員每日對當天收入進行全面審核:1、必須對餐飲賬單數目和金額進行核對。檢查已收檔收銀點賬單、報表是否上交,是否存在少交漏交賬單現象。如有上述現象應及時登記,以便上級進行處理。打印菜單統計報表與每張賬單進行逐項核對,查看賬單金額與報表對應統計數量是否一致,是否存在賬單不全或有效賬單沒有放在最上面。如有上述現象應及時登記,以便日審人員及上級主管及時進行處理。2、檢查餐娛賬單的消費明細是否與酒水單、食品單一致,單據時候聯號,數量、金額是否相同,退菜是否符合手續;檢查前臺賬單的消費項目與底單是否一致,是否存在多計少計現象。3、打印餐娛、服務費變動表、贈免單及單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常賬單報表、前臺優惠對沖明細賬,審查其折扣、免服、免零是否符合手續,審批各種優惠券 、免費券及有價證券的使用是否符合規定,是否在有效期內。4、 核對登記招待、轉賬:打印前臺、餐娛招待明細表、轉賬明細表,與實際賬單進行核對。查看招待,轉ar賬是否符合手續并整理造表。5、核對房態:與接待、樓層核對房價、房態,查看是否存在房態、房價不符現象,是否存在已入住未開房、客人已退電腦未退等現象,如有應及時進行登記,并通知有關部門進行補救。客房部一般應于每日早10點、下午2點和下午6點由領班現場查房,做手工房態報表。與前廳部進行核對一致后,由兩個部門簽字認可。雙方部門負責人對報表真實性負全部責任。財務部負責人每月不少于三次親自對維修房、空房進行現場查房,發現弄虛作假的,屬工作失職的,應分別對前廳部和客房部經理處于每次不少2000元的經濟處罰。問題嚴重的報集團給予降級或降職處分。6、審核當日退房結賬:打印前臺實際結賬、退房報表,審核前臺入住、退房、結賬時間,查看房租、雜項單據時候聯號,是否全部計入,應加收半價、全價房租是否加收,免收或少收是否有規定批準手續,核對已結賬賬單有客人簽名,是否存在押金收據未收回已結賬現象。是否符合有關手續,即由客人出示身份證,登記身份證號碼,其簽名與登記表是否一致。7、核對賓客賬:核對餐娛收入及報表、客房收入日報及報表上賓客賬數是否一致,是否存在餐娛已發生前臺未達或未計前臺已達的現象,并查明原因。8、核對儲值卡:打印當日儲值卡消費明細表與營業日報相核對,核對儲值卡消費數是否一致,是否存在多下賬、未下賬現象的現象,檢查儲值卡消費明細表上的每一筆消費是否有儲值卡消費回執單,并有客人簽名。9、審核客房報表:將每日客房交來的當日迷你吧、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表與日報表中數字進行核對,如有不一致,則打印一份明細賬、根據其時間、房號、單據號一一核對,查看是否存在少報、漏報的現象。10、稽核報告:夜審將每日夜審過程中所發現的問題要詳細記錄下來,作出一份稽核報告,以便收銀主管及時核實處理。第六章日審控制第十八條日審人員按照下列程序和辦法進行稽核:1、核對水吧賬:進入水吧系統,分吧臺打印當日進銷存報表,與當日倉庫出庫、收銀當日銷售進行核對,檢查其當日賬務是否真實準確。并不定期盤查實物,檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調撥手續的現象2、對夜審工作進行抽查:每日對夜審工作中的一兩個工作項目進行審核,對夜審工作中的準確完整性進行抽查。3、對收銀每日繳款數進行核對,對每日收銀應繳數目與實繳數目進行核對。4、對夜審所交稽核報告中有關與相關部門、相關人員有關需要核實的事宜進行跟綜核實、督促解決,并作好記錄;如屬部門配合問題應及時向上反映。5、對電話計費的抽查:日審每日應核查電話計費是否正常。如電話費收入偏低,應通知總機房與電腦房核數,查看是否有人為計時器終止或死機現象。第七章收入繳存控制第十九條 開箱工作:除節假日開箱時間另行規定外,每日所有營業款應及時開箱清點,每日開箱時間定為早上8:30分;每日開箱時至少兩人同時到場,當場清點當日繳款袋個數,與當日現金繳款匯總報表上是否一致。如所報數目少于登記表數目,應立即通知人員到場核實,查找原因。第二十條開箱完畢后,將繳款袋由開箱人員一同到財務室進行現場清點,核對總數。第二十一條 清點完畢后,在不少于兩人情況將營業款交到相關財務部指定開戶銀行。第八章其他收入第二十二條 供應商因產品進入酒店銷售而繳納的進場費,由財務部、采購部、總經辦聯合進行市場調查后方可確定進場費額度,由采購部與供應商簽訂協議后執行。對收取的進場費,財務部作相應的賬務處理。第二十三條 酒店垃圾、廢料等物資的變賣,采取競標方式對外招標,由財務部、采購部對競標人進行篩選,對中標人收取保證金,簽訂協議后按照協議執行。第二十四條對于已辦理報損手續并可能有殘值收入的資產、低耗品等,需要變賣的,由倉庫領班根據《資產報廢處置申請書》,注明處理物品名稱、規格數量及處置建議價格,采取競標方式變賣,由倉庫保管、資產會計、總經辦人員共同將實物變賣,交財務入帳。第二十五條因客人損壞酒店物品而作出的賠償,按照酒店門市價格收取,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。第二十六條因員工損壞酒店物品,按照內部價格作出的賠償,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。第二十七條因員工違反酒店管理制度而繳納的罰沒款項,直接繳納現金或從工資中扣除,財務部作相應的賬務處理。 第九章其他要求第二十八條 以上收入控制環節需要相關部門提供報表資料的,相關部門必須及時、準確提供。否則,按照每次不低于50元對相關部門負責人進行經濟處罰。情節嚴重的還要報集團相關部門進行紀律處罰。第二十九條 以上相關人員未按時按質完成以上規定的,按照每次每條不低于20元進行處罰。第三十條 對于涉及酒店收入的項目,尤其是客房租用物品、維修房應該由財務經理或收銀主管經常組織抽查的方式,相應部門在不影響正常經營的前提下,必須給予無條件的支持與配合。第三十一條 本制度自頒布之日起實施。
